雅安市农业农村局2023年单位预算公开.pdf
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雅安市农业农村局机关 2023 年 单位预算 目录 第一部分 雅安市农业农村局机关概况 一、职能简介 二、2023 年重点工作 第二部分 雅安市农业农村局机关 2023 年单位预算表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、单位预算项目支出绩效目标表 第三部分 雅安市农业农村局机关 2023 年单位预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 雅安市农业农村局机关 概况 一、雅安市农业农村局机关职能简介。 1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、 渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及 省委、省政府关于“三农”方面的决策部署和市委、市政府 关于“三农”方面的工作安排。 2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居 环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和 开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。 3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基 本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理 和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集 体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业 化经营的发展规划与政策并组织实施,指导农民合作经济组 织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 指导、监督减轻农民负担工作。 4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加 工)、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势 区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与 规划,负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流 通政策和主要农产品进口建议,研究制定大宗农产品市场体 系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌,组织协 -1- 调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设,推动 数字农业发展。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村 经济运行。承担农业统计工作。 5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产 功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建 现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化、 规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产 发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改 善,促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。 6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发 展规划并组织实施。引进、示范和推广农业机械新技术、新 机具,指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。 指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建 设。 7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量 安全发展规划和计划。组织开展农产品质量安全监测、追溯、 风险评估。依法发布有关农产品质量安全状况信息,提出技 术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安 全地方标准。组织开展并指导农业检验检测体系建设。依法 组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、 农产品地理标志登记保护和监督管理。 8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农 用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责 -2- 水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。 负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管 理和农业清洁生产,提出划定农产品禁止生产区域的政策建 议,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村 可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。 9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设,承担农作物种子(种 苗)、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽 药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职 责,牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗 器械、肥料。执行有关农业生产资料国家标准、行业标准和 地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检 工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织监督管理市内动植 物防疫检疫工作。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理 外来农业物种。监测、核查农业灾情,组织种子、种苗、化 肥、兽药(渔药)等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生 产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制 改革建议。编制中央、省级和市级投资安排的农业投资项目 建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财 政项目的建议,做好农业投资项目审批的相关工作,负责农 业投资项目资金安排和监督管理。 -3- 12.负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划,提 出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准 农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设 项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划,并组织实 施和管理。 13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关 政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创 新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进 技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物 安全监督管理和农业植物新品种保护。 14.指导全市农业农村人才工作。制定农业农村人才队 伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 15.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业 涉外事务,参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规 划,指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国 际交流合作,落实对外援助政策,具体执行有关农业援外项 目。组织开展农业投资促进活动,推动农业开放合作。 16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责监督 指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,负责由市 本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。 -4- 17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国 有农场的改革和发展。 18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工 作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业 安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项 目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产 和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的 安全生产年度监督检查计划并组织实施。 19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化 等工作。 20.完成市委、市政府交办的其他任务。 二、雅安市农业农村局机关 2023 年重点工作。 2023 年，市农业农村局机关将深入学习党的二十大精 神，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和 来川视察重要指示精神，坚持“农业强底座多贡献”的思路， 加快农业农村现代化进程，促进农业高质高效、乡村宜居宜 业、农民富裕富足，奋力打造乡村振兴“雅安样板”。力争 2023 年，全市第一产业增加值增速保持在全省前五位，农村 居民人均可支配收入增速不低于全省平均增速。 1.坚守粮食安全底线，重要农产品生产稳基础提产能。 深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推广园地腾退 种粮、粮经统筹和大豆玉米带状复合种植，力争全市粮食总 产量稳定在36.7万吨以上。建设成渝地区双城经济圈优质农 -5- 产品供给基地、藏区“菜篮子”保供基地，持续落实生猪生 产长效支持政策，抓牢常年蔬菜生产基地建设，提高生猪、 蔬菜等“菜篮子”产品自给和应急供应能力。完成2022年度 6.3万亩高标准农田建设任务。 2.构建“5+3”产业体系，产业发展稳面积提效益。 持续推进现代农业园区建设，积极争取国家现代农业产 业园培育项目。围绕茶、果、药、鱼、花椒等特色优势产业， 加大新品种、新技术、新装备等的引进及推广运用力度，推 进经作产业质效双增。促进现代农业产业与旅游融合发展， 鼓励建设休闲农业和乡村旅游四季精品线路和点位，积极争 创国省级休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村。强化雅安地 方品种的挖掘、研发和推广,布局建设一批种质资源圃(场、 区)和良种繁育基地，推进汉源花椒种质资源库和名山茶叶 国家区域良繁场提升改造。贯彻实施《雅安市绿色（有机） 农产品基地保护若干规定》，新创建国家农产品质量安全县 1 个，新增绿色食品（有机农产品）认证 20 个，完成汉源县 2 万亩化肥减量增效“三新”技术示范片建设。大力开展“雅 字号”“天润雅安”农产品品牌培育，推进农业品牌项目合 作，持续提升“雅字号”农产品品牌影响力和知名度。围绕 “一年打基础，两年提质效，三年达标准”创建要求，完成 国家现代农业科技创新中心建设要素搭建。开展包县包乡科 技服务，强化重点帮扶村产业科技支持。 3.推进乡村建设行动，农村环境生态优村庄美。 统筹推进农村人居环境整治五大行动，加快打造“美丽 -6- 雅安·宜居乡村”。抓稳抓实农村厕所革命，加快完善农村 厕所后续管护机制。加快培育一批高素质农民队伍，培育壮 大一批新型农业经营主体，健全完善农业社会化服务体系， 推动家庭农场、龙头企业规范提升、做大做强，带动小农户 进入现代农业发展轨道。加大乡村振兴创先争优，力争创建 国家乡村振兴示范乡镇 1 个、示范村 10 个，创建省级乡村 振兴先进乡镇 1 个、示范村 12 个。 4.深化农业农村改革，农民增收稳势头提后劲。 持续深化承包地“三权分置”，切实加强农村土地承包 经营管理。以低风险、可持续方式盘活用好集体资源资产， 创新发展新型农村集体经济，推动资源变资产、资金变股金、 农民变股东。大力实施农民合作社规范提升行动，健全国家、 省、市、县农民合作社示范社四级联创机制。大力发展富民 乡村产业，促进农民就业创业，不断拓宽农民增收渠道，稳 定农民增收“两个高于”好势头。 5.项目建设稳投资提速度。 以“稳农业”为目标，充分利用“适度超前开展基础设 施建设”政策利好，储备谋划高标准农田、田园综合体、农 产品加工园等一批科学合理、效益突出的好项目、大项目。 加大招商引资力度，鼓励企业来雅建立优质原料生产基地， 参与现代种养，布局加工产能，促进农业转型升级。全力做 好“6·1”芦山地震、“9·5”泸定地震灾后恢复重建项目 建设。 -7- 第二部分 雅安市农业农村局机关 2023 年单位预算表 一、 单位收支总表 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 10,243.01 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 2,000.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 1,000.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 487.01 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 226.67 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 -2- 8,275.12 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 254.21 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 2,000.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 12,243.01 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 12,243.01 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 12,243.01 -3- 支 出 总 计 12,243.01 二、单位收入总表 金额单位：万元 项 目 国有资本经 上年结 单位代 单位名称（科 政府性基金预 合计 算拨款收入 算拨款收入 计 12,243.01 10,243.01 2,000.00 12,243.01 10,243.01 2,000.00 12,243.01 10,243.01 2,000.00 雅安市农业农 601001 村局机关 -2- 上级 附属单 用事业基 补助 位上缴 金弥补收 收入 收入 支差额 其他 位经营 收入 收入 目） 合 事业 营预算拨款 转 码 一般公共预 事业单 收入 收入 三、单位支出总表 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项 计 12,243.01 3,039.01 9,204.00 12,243.01 3,039.01 9,204.00 雅安市农业农村局机关 12,243.01 3,039.01 9,204.00 213 01 01 601001 行政运行 1,105.12 1,105.12 213 01 04 601001 事业运行 966.00 966.00 213 01 14 601001 对外交流与合作 208 05 06 601001 机关事业单位职业年金缴费支出 213 01 99 601001 其他农业农村支出 208 05 05 601001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,500.00 146.64 1,500.00 146.64 1,945.00 293.28 -3- 1,945.00 293.28 对附属单位补 出 助支出 项目支出 单位名称（科目） 合 上缴上级支 210 11 01 601001 行政单位医疗 87.59 87.59 213 01 10 601001 执法监管 30.00 208 99 99 601001 其他社会保障和就业支出 14.96 14.96 221 02 01 601001 住房公积金 254.21 254.21 208 05 01 601001 行政单位离退休 32.12 32.12 206 05 99 601001 其他科技条件与服务支出 213 01 53 601001 210 11 03 210 11 213 30.00 1,000.00 1,000.00 农田建设 42.00 42.00 601001 公务员医疗补助 65.67 65.67 02 601001 事业单位医疗 73.42 73.42 99 99 601001 其他农林水支出 1,000.00 1,000.00 223 99 99 601001 其他国有资本经营预算支出 2,000.00 2,000.00 213 01 08 601001 病虫害控制 7.00 7.00 213 01 09 601001 农产品质量安全 30.00 30.00 213 01 12 601001 行业业务管理 1,650.00 1,650.00 -4- 四、财政拨款收支预算总表 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 12,243.01 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 10,243.01 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 目 合计 出 12,243.01 10,243.01 1,000.00 1,000.00 一般公共服务支出 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 -5- 国有资本经 预算 营预算 一般公共预算 外交支出 2,000.00 政府性基金 2,000.00 社会保障和就业支出 487.01 487.01 226.67 226.67 8,275.12 8,275.12 254.21 254.21 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 -6- 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 -7- 2,000.00 2,000.00 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位：万元 项 目 市级当年财政拨款安排 科目编 上级提前通知专项转移支付等 上年结转安排 政府性基金 国有资本经营预算 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 上年应返还 安排 安排 算拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 额度结转 基 项 基 项 一般公共预算拨款 码 单 单位名 位 总计 称（科 代 类 基本 目） 款 基 项 本 目 合 基 项目 小 小计 码 本 项目 支出 计 支出 支 支 支 出 出 出 12,243 12,243 10,243 3,039. 7,204. 2,000. 2,000. .01 .01 .01 01 00 00 00 12,243 12,243 10,243 3,039. 7,204. 2,000. 2,000. .01 .01 .01 01 00 00 00 市农业 12,243 12,243 10,243 3,039. 7,204. 2,000. 2,000. 农村局 .01 .01 .01 01 00 00 00 28.90 28.90 28.90 28.90 0.14 0.14 0.14 0.14 15.08 15.08 15.08 15.08 1.86 1.86 1.86 1.86 计 雅安 机关 对个 人和家 庭的补 助 奖励 金 生活 补助 退休 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 合 小 本 目 计 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 小计 支出 合 基 合计 费 离休 11.82 11.82 11.82 11.82 2,768. 2,768. 2,768. 2,768. 78 78 78 78 569.42 569.42 569.42 费 工资 福利支 出 奖金 569.4 2 职业 年金缴 146.6 146.64 146.64 146.64 4 费 机关 事业单 位基本 293.2 293.28 293.28 293.28 8 养老保 险缴费 职工 基本医 161.0 161.00 161.00 161.00 疗保险 0 缴费 其他 社会保 14.96 14.96 14.96 254.21 254.21 254.21 14.96 障缴费 住房 公积金 254.2 1 绩效 工资 247.1 247.12 247.12 247.12 2 津贴 255.9 255.98 255.98 255.98 补贴 8 公务 员医疗 补助缴 65.67 65.67 65.67 760.49 760.49 760.49 65.67 费 基本 工资 760.4 9 商品 和服务 支出 9,445. 9,445. 7,445. 241.3 7,204. 2,000. 2,000. 33 33 33 3 00 00 00 9,164. 9,164. 7,164. 7,117. 2,000. 2,000. 00 00 00 7,117. 2,000. 2,000. 00 00 00 其他 商品和 服务支 47.59 59 59 59 9,120. 7,120. 出 6 30 2 9 9 0 其 1 他商品 9,120. 0 和服务 36 36 36 0 支出 25.27 25.27 25.27 25.27 18.95 18.95 18.95 18.95 3.36 1 6 0 30 9 1 2 9 0 0 党 务工作 经费 1 30 9 6 职 2 9 0 工教育 1 费 0 0 1 工会 经费 41.77 41.77 41.77 41.77 47.40 47.40 47.40 47.40 35.88 35.88 35.88 68.12 68.12 68.12 68.12 7.76 7.76 7.76 3.00 4.76 4.37 4.37 4.37 3.00 1.37 40.14 40.14 40.14 7.64 32.50 22.81 22.81 22.81 22.81 12.50 12.50 12.50 物业 管理费 差旅 费 35.88 其他 交通费 用 会议 费 公务 接待费 公务 用车运 行维护 费 福利 费 办公 费 12.50 六、一般公共预算支出预算表 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 当年财政拨款安排 单位名称（科目） 项 合 计 10,243.01 10,243.01 10,243.01 10,243.01 雅安市农业农村局 10,243.01 10,243.01 213 01 01 601 行政运行 1,105.12 1,105.12 213 01 04 601 事业运行 966.00 966.00 213 01 14 601 对外交流与合作 1,500.00 1,500.00 208 05 06 601 机关事业单位职业年金缴费支出 146.64 146.64 213 01 99 601 其他农业农村支出 1,945.00 1,945.00 208 05 05 601 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.28 293.28 210 11 01 601 行政单位医疗 87.59 87.59 上年结转安排 213 01 10 601 执法监管 30.00 30.00 208 99 99 601 其他社会保障和就业支出 14.96 14.96 221 02 01 601 住房公积金 254.21 254.21 208 05 01 601 行政单位离退休 32.12 32.12 206 05 99 601 其他科技条件与服务支出 1,000.00 1,000.00 213 01 53 601 农田建设 42.00 42.00 210 11 03 601 公务员医疗补助 65.67 65.67 210 11 02 601 事业单位医疗 73.42 73.42 213 99 99 601 其他农林水支出 1,000.00 1,000.00 213 01 08 601 病虫害控制 7.00 7.00 213 01 09 601 农产品质量安全 30.00 30.00 213 01 12 601 行业业务管理 1,650.00 1,650.00 七、一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 3,039.01 2,865.80 173.21 3,039.01 2,865.80 173.21 173.21 601001 雅安市农业农村局机关 3,039.01 2,865.80 303 对个人和家庭的补助 28.90 28.90 303 09 30309 奖励金 0.14 0.14 303 05 30305 生活补助 15.08 15.08 303 02 30302 退休费 1.86 1.86 303 01 30301 离休费 11.82 11.82 301 工资福利支出 2,768.78 2,768.78 301 03 30103 奖金 569.42 569.42 301 09 30109 职业年金缴费 146.64 146.64 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 293.28 293.28 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 161.00 161.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 14.96 14.96 301 13 30113 住房公积金 254.21 254.21 301 07 30107 绩效工资 247.12 247.12 301 02 30102 津贴补贴 255.98 255.98 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 65.67 65.67 301 01 30101 基本工资 760.49 760.49 302 商品和服务支出 241.33 68.12 173.21 302 28 30228 工会经费 41.77 41.77 302 09 30209 物业管理费 47.40 47.40 302 99 30299 其他商品和服务支出 47.59 47.59 302 99 3029999 其他商品和服务支出 3.36 3.36 302 99 3029902 党务工作经费 25.27 25.27 302 99 3029901 职工教育费 18.95 18.95 302 39 30239 其他交通费用 68.12 302 17 30217 公务接待费 3.00 3.00 302 31 30231 公务用车运行维护费 7.64 7.64 302 15 30215 会议费 3.00 3.00 302 29 30229 福利费 22.81 22.81 68.12 八、一般公共预算项目支出预算表 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 7,204.00 7,204.00 213 01 14 601001 雅安市农业农村局机关 7,204.00 对外交流与合作 1,500.00 雅茶产业发展资金（2023） 1,500.00 其他农业农村支出 1,945.00 213 01 99 601001 绿色（有机）食品和农产品地理标志产品认证奖补资金 135.00 213 01 99 601001 菜篮子工程资金（2023） 1,000.00 213 01 99 601001 种质资源保护利用经费 10.00 213 01 99 601001 现代农业园区建设资金 760.00 213 01 99 601001 市委农村工作领导小组办公室工作经费 40.00 执法监管 30.00 213 206 213 213 213 213 213 01 05 01 99 01 01 01 10 99 53 99 08 09 12 601001 601001 601001 601001 601001 601001 601001 农业执法办案经费 30.00 其他科技条件与服务支出 1,000.00 农业园区发展资金-市校合作揭榜挂帅项目 1,000.00 农田建设 42.00 高标准农田建管项目经费 42.00 其他农林水支出 1,000.00 粮食和大豆生产奖补资金 1,000.00 病虫害控制 7.00 畜牧疫情防治经费 7.00 农产品质量安全 30.00 农产品质量安全监管 30.00 行业业务管理 1,650.00 乡村振兴激励资金 1,650.00 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称（科目） 因公出国（境） 合计 公务接待费 公务用车购置 费用 小计 公务用车运行费 费 合 601001 计 雅安市农业农村局机关 44.50 40.14 40.14 4.37 44.50 40.14 40.14 4.37 44.50 40.14 40.14 4.37 十、政府性基金预算支出预算表 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位名称（科 单位编码 公务用车购置及运行费 因公出国 目） 合计 公务接待费 （境）费用 合 计 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 十二、国有资本经营预算支出预算表 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 99 基本支出 项目支出 项 合 223 合计 99 601001 计 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 雅安市农业农村局机关 2,000.00 2,000.00 其他国有资本经营预算支出 2,000.00 2,000.00 十三、单位预算项目支出绩效目标表 金额单位：万元 单位名称 项目名称 601-雅安市农业农村 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 0 % 20 正向指标 9,377.21 局 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 日常公用经费 108.81 601001-雅安市农业农 质量，严格执行 预算，保障单位 日常运转。 村局机关 效益指标 产出指标 社会效益 指标 数量指标 运转保障率 科目调整次 数 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 畜牧疫情防治经 费 中央财政补助 7.00 经费使用率 100%；依法对重 效益指标 社会效益 指标 区域性重大 动物疫情发 生比率 大动物疫情处 置率 100%；高 致病性禽流感、 强制免疫病 产出指标 质量指标 种的平均免 疫抗体合格 口蹄疫、小反刍 率 兽疫等应免畜 强制免疫病 禽免疫密度达 产出指标 质量指标 到 90%以上，抗 体合格率达到 70%以上；完成 市级动物疫病 种应免畜禽 ＞ 70 % 20 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ＝ 700 批次 10 ＝ 5 个 5 正向指标 ＝ 1 年 10 正向指标 ≥ 90 分 15 正向指标 的免疫密度 满意度指 标 防控监测目标。 效益指标 服务对象 满意度指 群众满意度 标 经济效益 指标 监测数据及 分析报告上 报及时率 动物疫病抗 产出指标 数量指标 体和病原检 测样品数 产出指标 评选优秀县 2 个、先进乡镇 5 效益指标 个、示范村 40 乡村振兴激励资 金 1,650.00 个，实现产业兴 效益指标 旺、生态宜居、 乡风文明、治理 数量指标 评定先进乡 （镇） 可持续发 可持续性影 展指标 响 社会效益 指标 乡风文明和 乡村治理评 定分值 产出指标 数量指标 评定示范村 ＝ 40 个 10 正向指标 产出指标 数量指标 评定先进县 ＝ 2 个 10 正向指标 生态效益 农村人居环 指标 境提升评定 ≥ 90 分 10 正向指标 有效、生活富 裕。 效益指标 分值 满意度指 标 产出指标 效益指标 服务对象 满意度指 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≥ 80 % 20 正向指标 ≥ 15 % 20 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 50 % 20 正向指标 ＝ 4 个 20 正向指标 资金拨付 ＝ 100 % 10 正向指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 标 质量指标 生态效益 指标 支出的合规 性 园区畜禽粪 污资源化利 用率 园区内农民 效益指标 社会效益 可支配收入 指标 高于当地平 均水平 现代农业园区建 设资金 760.00 认定并命名市 满意度指 星级园区 4 个 标 服务对象 满意度指 标 园区内农民 和经营主体 园区主导产 产出指标 质量指标 业总产值占 园区总产值 的比重 评定市星级 产出指标 数量指标 现代化农业 园区 绿色（有机）食 品和农产品地理 标志产品认证奖 135.00 兑现截至 2023 产出指标 时效指标 年 12 月 31 日新 满意度指 满意度指 增和续展的绿 标 标 补资金 色（有机）食品 和农产品地理 产出指标 时效指标 2023 年底完 成 标志产品认证 完成新增和 奖补。 续展的绿色 产出指标 数量指标 （有机）食品 和农产品地 定性 完成 ≥ 50 定性 10 家 40 正向指标 完成 20 正向指标 定性 好 10 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 4 次 10 定性 好 20 正向指标 定性 完成 20 正向指标 理标志产品 认证奖补 增强农业生 效益指标 社会效益 指标 产经营主体 申报“三品一 标”产品的积 极性 强化要素支 效益指标 切实履行党委 抓乡村振兴落 市委农村工作领 导小组办公室工 作经费 实的责任，统筹 40.00 推进乡村振兴 经济效益 撑，推进全面 指标 实施乡村振 兴战略 满意度指 满意度指 标 标 产出指标 数量指标 重点工作，健全 召开专题会 议 深化农业农 乡村振兴工作 推进机制。 群众满意度 效益指标 社会效益 村重点领域 指标 改革，激发乡 村发展活力 产出指标 时效指标 2023 年底完 成 召开市委农 产出指标 数量指标 村工作领导 小组全体会 ≥ 2 定性 是 ＝ 15 定性 是 ≥ 90 次 20 议 围绕产业重点 领域、关键环 产出指标 时效指标 节，提升产业科 术研发攻关，促 产出指标 数量指标 果转化应用。推 效益指标 融合，促进产业 提质增效，推动 农业园区发展资 金-市校合作揭 榜挂帅项目 1,000.00 全产业链和产 业集群高质量 满意度指 标 绿色发展，提升 产业整体发展 效益指标 实力，促进产业 榜挂帅”项目 任务书、项目 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 社会效益 指标 相关政策提 30 服务对象满 意度 用，为“三农” 定性 10 是 10 工作服务 目各个子项 现代化，助力推 目（四川省农 数量指标 % 加强成果应 群融合化、全链 产出指标 10 供科学依据 完成签约项 业现代化发展。 套 为省市制定 生产集约化、集 动雅安农业产 10 实施方案。 进农业科技成 进科技与产业 成 编制完成“揭 技支撑水平，加 快关键核心技 2023 年底完 业大学新农 村发展研究 “揭榜挂帅”项 院完成相关 目中四川省农 项目 8 个、四 业大学新农村 川省农业科 ＝ 15 个（套） 20 发展研究院完 学院完成相 成相关项目 8 关项目 7 个） 个、四川省农业 开工建设 科学院完成相 关项目 7 个。 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 数）/预算数 ∣） 提高预算编制 离退休公用经费 3.36 效益指标 质量，严格执行 社会效益 指标 运转保障率 “三公经费” 预算，保障单位 控制率[计算 日常运转。 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%） 提高预算编制 非定额公用经费 61.04 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益 质量，严格执行 预算，保障单位 科目调整次 数 科目调整次 数 运转保障率 日常运转。 指标 “三公经费” 控制率[计算 效益指标 经济效益 指标 方法为：（三 公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≥ 3000 亩 20 ≥ 1 万亩 10 ≥ 800 亩 20 定性 是 支出数/预算 安排数]× 100%） 预算编制准 确率（计算方 产出指标 质量指标 法为：∣（执 行数-预算 数）/预算数 ∣） 建设“非粮 化”农业种植 产出指标 数量指标 园地腾退种 粮示范片亩 数 推进我市农业 粮食和大豆生产 奖补资金 生产用地保护 1,000.00 优化提升，促进 建设“粮经统 产出指标 数量指标 筹”示范片亩 数 粮食和大豆生 建设大豆玉 产。 产出指标 数量指标 米带状复合 种植示范片 亩数 成本指标 经济成本 支出控制在 指标 批复预算内 10 推进我市农 效益指标 社会效益 指标 业生产用地 保护优化提 定性 完成 20 ≥ 90 % 10 ＝ 1 场次 10 ≥ 90 % 10 升，促进粮食 和大豆生产 满意度指 满意度指 标 标 农户满意度 举办蒙顶山 产出指标 数量指标 茶文化旅游 节 进一步扩大雅 满意度指 满意度指 茶在全国全省 标 标 企业满意度 茶叶行业的影 响力，提升“蒙 效益指标 顶山茶“”雅安 雅茶产业发展资 金（2023） 3,500.00 经济效益 干茶叶产值 指标 提高 藏茶“知名度， 产出指标 数量指标 率。强化四川雅 茶控股集团有 限公司带动引 领作用。 全市蔬菜播面 菜篮子工程资金 （2023） 1,000.00 70 万亩，蔬菜产 量 80 万吨，生 猪出栏 125 万 定性 有所提 20 高 参加成都茶 美誉度，提高雅 茶的市场占有 比往年 博会、重庆茶 博会等会展 ＝ 2 场次 20 ≥ 11.4 万吨 10 ≥ 230 亿元 10 定性 完成 活动 产出指标 数量指标 干毛茶产量 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 渔业产量 ≥ 1.18 万吨 10 产出指标 数量指标 蔬菜产量 ≥ 80 万亩 10 产出指标 数量指标 生猪出栏 ≥ 125 万头 20 茶产业综合 产值 2023 年底之 前完成 10 头，渔业总产量 1.18 万吨。 产出指标 效益指标 满意度指 标 标 产出指标 数量指标 前完成 子”产品供应 10 蔬菜播面 ≥ 70 万亩 10 定性 完成 10 定性 完成 10 ＝ 1 项 10 ＝ 1 项 20 执法能力建 业综合执法行 设，提升农业 综合行政执 法水平，为全 面实施乡村 开展“十年禁 振兴战略、加 渔”，打击禁渔 快推进农业 期非法捕捞行 农村现代化 为，强化非法垂 提供强有力 钓行为执法，履 的法治保障 件职责，更好地 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 为“三农”服务 提供保驾护航。 20 足 % 法能力，规范农 产出指标 保障充 80 业综合行政 行生态赔偿案 10 ≥ 高农业综合执 指标 完成 群众满意度 项目，强化农 效益指标 定性 充足 品质量安全，提 经济效益 定性 蔬菜等“菜篮 通过实施本 行为发生；切实 费 指标 2023 年底之 保障全市农产 资坑农等违法 30.00 社会效益 满意度指 为，减少假劣农 农业执法办案经 时效指标 2023 年底之 前完成 开展市级禁 捕效果评估 开展 2023 年青 衣江、大渡河水 生生物监测，形 开展 2023 年 青衣江、大度 成全市 2023 年 河水生生物 禁捕效果评估 监测 报告，印制价值 2 万元的禁捕宣 满意度指 满意度指 传资料，保证资 标 标 产出指标 数量指标 金使用无重大 违纪问题。 群众满意度 开展各类专 项执法行动 ≥ 80 % 10 ≥ 10 次 10 定性 完成 ≥ 60 次 10 ＝ 83 条 20 ＝ 1 份 20 农业投入品、 农产品质量 安全、农业资 效益指标 社会效益 指标 源与环境渔 业渔政、农业 10 机构的违法 违规行为均 得到有效查 处和打击 开展重点监 产出指标 数量指标 管对象执法 检查 完成全市畜 禽遗传资源 开展畜禽、水产 种质资源保护利 用经费 10.00 产出指标 数量指标 数据库数据 审核和入库 种质资源普查， 工作 农作物新品种 参与编写全 试验示范。 产出指标 数量指标 省畜禽遗传 资源状况报 告 满意度指 满意度指 标 标 效益指标 可持续影 响指标 群众满意度 ≥ 90 % 10 可持续影响 ＝ 1 年 20 定性 完成 20 定性 完成 20 ＝ 8 个 10 ＝ 1 项 10 定性 完成 20 定性 完成 10 ≥ 98 % 10 ≥ 90 % 10 为加强畜禽 效益指标 社会效益 种质资源保 指标 护和利用奠 定基础 产出指标 时效指标 完成 2023 年农 产品质量安全 监管有关工作， 产出指标 数量指标 完成省级农 产出指标 数量指标 三年行动、承诺 监管 度、追溯体系建 设、网格化监管 效益指标 社会效益 指标 及新修订农产 品质量安全法 宣传等，确保全 大农产品质量 安全事件。 全交叉检查 不发生重大 农产品质量 安全事件 确保全市农 产出指标 质量指标 产品质量安 全 市农产品质量 安全，不发生重 产品质量安 任务 达标合格证制 30.00 质量安全监 管的县区 品“治违禁 控 农产品质量安全 前完成 实施农产品 开展食用农产 药残 促提升” 2023 年底之 农产品质量 产出指标 质量指标 安全检测合 格率 满意度指 满意度指 服务对象满 标 标 意度 编制高标准 产出指标 数量指标 农田建设规 ＝ 1 个 20 ＝ 8 个 20 ≥ 3 个 10 定性 完成 ≥ 90 划 对高标准农 产出指标 数量指标 的县区 提高高标准农 高标准农田建管 项目经费 田建管水平、提 42.00 产出指标 升农机化率、保 障粮食生产安 田建后管护 效益指标 全。 满意度指 标 效益指标 数量指标 高标准农田 竣工验收 生态效益 保障粮食生 指标 产水平 20 服务对象 满意度指 群众满意度 % 10 标 生态效益 提高粮食生 指标 产水平 比往年 定性 有所提 高 10 第三部分 雅安市农业农村局机关 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，雅安市农业农村局机关所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营 预算支出。雅安市农业农村局机关 2023 年收支预算总数 12243.01 万元,比 2022 年收支预算总数增加 5885.53 万元， 主要原因是雅茶产业发展资金等项目预算增加。 （一）收入预算情况 雅安市农业农村局机关 2023 年收入预算 12243.01 万元， 其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 10243.01 万元，占 83.67%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算拨款收入 2000 万元，占 16.33%； 事业收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 雅安市农业农村局机关 2023 年支出预算 12243.01 万元， 其中：基本支出 3039.01 万元，占 24.82%；项目支出 9204 万元，占 75.18%。 二、财政拨款收支预算情况说明 雅安市农业农村局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 12243.01 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5885.53 万元，主要原因是雅茶产业发展资金等项目预算增加。 -3- 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12243.01 万元； 支出包括：科学技术支出 1000 万元、社会保障和就业支出 487.01 万元、卫生健康支出 226.67 万元、农林水支出 8257.12 万元、住房保障支出 254.21 万元、国有资本经营预算支出 2000 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 雅安市农业农村局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 12243.01 万元，比 2022 年预算数增加 5885.53 万元，主要原 因是雅茶产业发展资金等项目预算增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 科学技术支出 1000 万元，占 8.17%；社会保障和就业支 出 487.01 万元，占 3.98%；卫生健康支出 226.67 万元，占 1.85%；农林水支出 8275.12 万元，占 67.59%；住房保障支 出 254.21 万元，占 2.08%；国有资本经营预算支出 2000 万 元，占 16.33%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）2023 年预算数为 1000 万元，主要用 于：农业园区发展等方面支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为 32.12 万元， 主要用于：离退休人员工资、津贴补贴等人员经费。 -4- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 293.28 万元，主要用于：缴纳单位人员养老保险单位部分。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 146.64 万元，主要用于：缴纳单位人员职业年金单位部分。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 14.96 万元，主要用于：缴纳单位人员工伤、失业保险单位部分。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为 87.59 万元，主要用于：缴纳 单位行政人员医疗保险单位部分。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算数为 73.42 万元，主要用于：缴纳 单位事业人员医疗保险单位部分。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2023 年预算数为 65.67 万元，主要用于：缴 纳单位人员补充医疗保险。 9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1105.12 万元，主要用于：行政单位正常运转的 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 三公经费、差旅费等日常公用经费等。 10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 966 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的 -5- 基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 三公经费、差旅费等日常公用经费等。 11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2023 年预算数为 7 万元，主要用于：病虫鼠害及疫情监测、 预报、预防、控制等方面的支出。 12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 2023 年预算数为 30 万元，主要用于：农业质量标准制定、 实施、监督等方面的支出。 13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项） 2023 年预算数为 1650 万元，主要用于：乡村振兴激励项目 等方面的支出。 14. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作 （项）2023 年预算数为 1500 万元，主要用于：雅茶产业发 展等方面支出。 15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算数为 42 万元，主要用于：高标准农田管护相关工作 支出。 16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：农业农村法制建设、行政 执法相关工作支出。 -6- 17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）2023 年预算数为 1945 万元，主要用于：菜篮子工程 和现代农业园区建设等方面支出。 18.农林水支出（类）其他农林水支出 （款）其他农林 水支出 （项）2023 年预算数为 1000 万元，主要用于：粮食 和大豆生产奖补支出。 19.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算 支出 （款）其他国有资本经营预算支出 （项）2023 年预算 数为 2000 万元，主要用于：雅茶产业发展支出。 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为 254.21 万元，缴纳单位职工住房公 积金单位部分。 四、一般公共预算基本支出情况说明 雅安市农业农村局机关 2023 年一般公共预算基本支出 3039.01 万元，其中： 人员经费 2865.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补 助、奖励金。 公用经费 173.21 万元，主要包括：会议费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、 其他交通费用、职工教育费、其他商品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 -7- 雅安市农业农村局机关 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数 44.50 万元，其中：公务接待费 4.37 万元，公务用车 购置及运行维护费 40.14 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算下降 3%。主要原因是 厉行节约，压减一般性支出。 2023 年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行 公务、学习交流、请示汇报工作等公务活动。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 14.72%。主要原因是 2022 年新购一辆越野车以及油价上涨 幅度较大等。 单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含 商务车）2 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。 2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 40.14 万元，用于 7 辆 公务用车的燃油、维修、保险、过路等方面支出。主要保障 雅安市农业农村局日常工作的开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 雅安市农业农村局机关 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 雅安市农业农村局机关 2023 年国有资本经营预算支出 2000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2000 万元， -8- 比 2022 年预算数增加 2000 万元，主要原因是 2023 年新增 雅茶产业发展项目支出预算。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，雅安市农业农村局机关的机关运行经费财政拨 款预算为 173.21 元，比 2022 年预算减少 3.52 万元，下降 1.99%，主要原因是厉行节约，杜绝浪费。 （二）政府采购情况 2023 年，雅安市农业农村局机关安排政府采购预算 7.29 万元，其中，政府采购货物预算 7.29 万元；政府采购工程预 算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底，雅安市农业农村局机关所属各预算单 位共有车辆 7 辆，其中，定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年雅安市农业农村局机关开展绩效目标管理的项 目 13 个，涉及预算 7204 万元。其中：人员类项目 0 个，涉 及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目 标类项目 13 个，涉及预算 7204 万元。 -9- 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）：行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方 面的支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 - 10 - 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 6.农林水支出（类）农业农村（款）反映种植业、畜牧 业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农 村社会事业等方面的支出。 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事 业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预 测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫 苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补 助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的 支出。 农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的 质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的 制定、修订、实施、监管等方面的支出。 行业业务管理（项）：反映用于乡村振兴激励等方面的 支出。 - 11 - 对外交流与合作（项）：反映用于茶产业发展等方面支 出。 农田建设（项）：反映用于高标准农田管护相关工作支 出。 执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执 法、行政复议、行政诉讼等方面支出。 其他农业农村支出 （项）：反映用于菜篮子工程和现 代农业园区建设支出。 其他农林水支出（类）其他农林水支出（项）：反映除 化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 7.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算 支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有 资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。 8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技 条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技 条件与服务方面的支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 - 12 - 12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 - 13 -