尖扎县马克唐镇第二完全小学2018年度部门预算信息公开.pdf

尖扎县马克唐镇第二完全 小学 2018 年部门预算 1 目 第一部分 录 尖扎县马克唐镇第二完全小学概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年度部门预 算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 尖扎县马克唐镇第二完全小学，所属财政全额预算拨款事业 单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书： 12632322H276451285；法定代表人：拉加东智。 单位主要职责：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、 法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教 育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普 及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政 治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教 育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4．积极 推动管理创新，不断优化学校管理体制。 科学推进办学基础建 设，持续改善办学条件。5. 全面开展和谐学校建设，致力营造 良好育人环境。 二、部门预算单位构成 2018 年部门预算编制范围为本级预算。尖扎县马克唐镇第 二完全小学，编办核定单位编制人数 63 名，现有在职职工 54 人， 临聘人员 11 人，其中：财政负担的临聘人员 11 人。遗嘱人员 10 人。 序号 1 单位名称 尖扎县马克唐镇第二完全小学（本级） 2 3 3 第二部分 部门 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 2018 年预 算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 777.1 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 777.1 二.外交支出 项 目 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿 出 合计 一般公共 预算 777.1 777.1 777.1 777.1 政府性基金 预算 六.科学技术支出 使用收入 七.文化体育与传媒支 （六）其他收入 出 八.社会保障和就业支 二、政府性基金预算拨款 出 ……… 本 年 收 入 合 计 777.1 本 年 支 出 合 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 205 02 205 02 科目名称 合计 基本支出 教育支出 777.1 777.1 普通教育 777.1 777.1 小学教育 777.1 777.1 项 205 02 2018 年预算数 项目支出 部门公开 3 4 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 777.11 749.45 27.66 工资福利支出 743.95 743.95 01 基本工资 234.16 234.16 02 津贴补贴 346.89 346.89 03 奖金 11.63 11.63 13 住房公积金 69.73 69.73 02 职工个人取暖费 22.13 22.13 99 其他工资福利支出 59.43 59.43 商品和服务支出 27.66 27.66 301 302 01 办公费 02 印刷费 08 办公用房取暖费 16.04 16.04 28 工会经费 11.63 11.63 …… …… 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 …… …… 5.5 5.5 5.5 5.5 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 本年预算数 注：此表为空表 5 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2018 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：此表为空表 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2018 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 777.1 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 777.1 二.外交支出 出 项目（按功能分类） （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 777.1 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 本 年 收 入 2018 年预算数 合 计 777.1 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 777.1 总 计 777.1 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 777.1 6 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及 功能科 目名称 教育支 205 出 205 02 205 02 普通教 育 02 小学教 育 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般 公共 预算 拨款 收入 777.1 777.1 777.1 777.1 777.1 777.1 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 7 事业收入 上 级 补 助 收 入 金 额 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 部门及功能科目名 称 总计 基本 支出 合计 777.1 777.1 教育支出 777.1 777.1 普通教育 777.1 777.1 小学教育 777.1 777.1 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 款 项 205 205 02 205 02 02 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 合计 注：此表为空表 8 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年度部门预算情况说明 一、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年财政拨款收支总预算 777.1 万元，全部为公共预算财政拨款，比 2017 年减少 20.98 万元，主要是 2018 年未安排财政预算拨款债务还本支出，2 名 在职教师退休。 收入包括：一般公共预算拨款 777.1 万元，政府性基金预算 拨款 0 万元；支出包括：教育支出（205）777.1 万元。 二、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年一般公共预算当年拨 款 777.1 万元,比 2017 年减少 20.98 万元，主要是 2018 年未安 排财政预算拨款债务还本支出，2 名在职教师退休。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出（205）777.1 万元，占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 教育支出（205）2018 年预算数为 777.1 万元，比 2017 年 减少 20.98 万元，下降 2.6%。主要是 2018 年未安排财政预算拨 9 款债务还本支出，2 名在职教师退休。其中：工资福利支出 743.95 万元，商品服务支出 27.66 万元，对个人和家庭的支出 5.5 万元。 三、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年一般公共预算基本支 出 777.1 万元，其中： 人员经费 749.45 万元，主要包括：30101 基本工资 234.16、 30102 津贴补贴 346.89 万元，30103 奖金 11.63 万元，30113 住 房公积金 69.73 万元，30102 职工个人取暖费 22.13 万元，30199 其他工资福利支出 59.43 万元。30305 生活补助 5.5 万元。 公用经费 27.66 万元，主要包括：30208 办公用房取暖费 16.04 万元，30228 工会经费 11.63 万元。 四、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年“三公”经 费预算情况说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年“三公”经费预算数 为 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。 五、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年政府性基金 预算支出情况的说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年未使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 六、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年部门收支预 算情况的总体说明 10 按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇第二完全小学所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、其他收入、上年结余等。支出包括：教育支出（205）。尖扎 县马克唐镇第二完全小学 2018 年收支总预算 777.1 万元。 七、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年部门收入预 算情况说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年收入预算 777.1 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 777.1 万元，占 100%。 八、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年部门支出预 算情况说明 尖扎县马克唐镇第二完全小学 2018 年支出预算 777.1 万元， 其中：基本支出 777.1 万元，占 100%。 九、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学项目支出预算情况的 说明 2018 年尖扎县马克唐镇第二完全小学未安排财政预算拨款 项目支出预算。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 尖扎县马克唐镇第二完全小学为事业单位，无机关运行经费 支出。 （二）政府采购安排情况。 11 2018 年尖扎县马克唐镇第二完全小学政府采购预算总额 16.04 万元，全部为政府采购服务预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 9 月底，尖扎县马克唐镇第二完全小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套） 。国有资产总额为 781.55 万元。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年尖扎县马克唐镇第二完全小学未使用财政预算拨款 安排专项资金。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 12 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 教育支出（2050202）指各部门举办的小学教育支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的小学教学的资助，如各类捐赠、补 贴等。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 13 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 14