2021年重庆市黔江区白石镇人民政府部门决算公开情况说明.doc

重庆市黔江区白石镇人民政府 2021 年 度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。黔江区白石镇人民政府在区委、区政 府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应 的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区（村）居委会开 展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、 管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行 本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的 社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文 化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖 区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作； 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展 拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工 作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来 访事项以及办理区人民政府和上级部门交办的事项。 （二）机构设置。白石镇机关设置 9 个综合行政科室， 即党政办、党群办、人大办、经济发展办、民政和社会事务 办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理 办；设置 7 个事业科室，即农业服务中心、文化服务中心、 特色产业服务中心、乡村建设服务中心、劳动就业和社会保 障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。 （三）人员情况。核定编制人数 60 名，机关行政编制 30 名，机关后勤事业编制控制数 2 名。事业编制 27 名，乡财 中心人员消化后待划转编制 1 名。实有人数 53 人，行政单 位在职人员 28 人，机关后勤事业编制控制数 2 名,事业单位 在职人员 23 人，退休职工 17 人。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1.总体情况。2021 年度收入总计 3323.13 万元，支出总 计 3323.13 万元。收支较上年决算数减少 1288.5 万元，下降 27.94%，主要原因是本年度涉农整合专项资金及政府性基金 划拨较上年大幅减少。 2.收入情况。2021 年度收入合计 2610.83 万元，较上年 决算数减少 1146.78 万元，下降 30.52%，主要原因是本年度 涉农整合专项资金及政府性基金划拨较上年大幅减少。其中： 财政拨款收入 2547.43 万元，占 97.57%；政府性基金预算财 政拨款收入 63.4 万元，占 2.43%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转 和结余 712.29 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 3092.46 万元，较上年 决算数减少 1185.98 万元，下降 27.72%，主要原因是本年度 农村公路建设投入较上年大幅减少。其中：基本支出 1311.17 万元，占 42.40%；项目支出 1781.29 万元， 占 57.60%。 4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 230.67 万 元，较上年决算数减少 102.52 万元，下降 30.77%，主要原 因是加大了结转结余资金盘活力度，严格执行政府投资项目 管理的各项规定，加快了项目实施进度以及工程财务决算办 理，项目资金支付进度较快，结余结转资金减少。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 3323.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1288.5 万元，下降 27.94%。主要原因是本年度涉农整合专项资金及政府性基金 划拨较上年大幅减少。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2547.43 万元，较上年决算数减少 858.37 万元，下降 25.20%。主要原因是本年度涉农整合专项资金划拨较上年大 幅减少。较年初预算数增加 1156.39 万元，增长 83.13%。主 要原因是财政清算目标绩效奖调标、村干部养老保险、基层 政权建设补助、基础设施建设、蚕桑等产业发展、扶贫小额 信贷财政贴息等专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和 结余 553.39 万元。 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2870.16 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 减 少 991.27 万 元 ， 下 降 25.67%。主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减 少。较年初预算数增加 1479.12 万元，增长 106.33%。主要 原因是本年度职工工资及目标绩效调标，年中追加基层政权 建设、扶贫小额信贷财政贴息补助、蚕桑产业发展、村干部 补贴调标及养老保险清算、农村污水及垃圾治理、生态护林 员补贴、基本医疗事后补助、改革村扶持村集体经济发展、 “四好农村路”建设、自然灾害救灾补助、地质灾害金土工 程补助等专项补助资金。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 230.67 万元，较上年决算数减少 101.54 万元， 下降 30.57%，主要原因是加大了结转结余资金盘活力度，严 格执行政府投资项目管理的各项规定，加快了项目实施进度 以及工程财务决算办理，项目资金支付进度较快，结转结余 资金减少。 4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支 出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 691.08 万元，占 24.08%，较年 初预算数增加 158.51 万元，增长 29.76%，主要原因主要原 因是目标绩效调标且年中下达基层政权建设、乡镇换届选举、 非税收入结算补助等经费。 （2）文化旅游体育与传媒支出 75.14 万元，占 2.62%， 较年初预算数增加 16.18 万元，增长 27.44%，主要原因是年 中追加公共文化中心免费开放经费及文化活动经费。 （3）社会保障与就业支出 253.25 万元，占 8.82%，较年 初预算数增加 31.43 万元，增长 14.17%，主要原因是目标绩 效及离退休人员健康休养费调标、年中追加做实中人及特殊 人群职业年金等资金。。 （4）卫生健康支出 85.68 万元，占 2.99%，较年初预算 数减少 10.49 万元，下降 10.91%，主要原因是严格执行预算 管理，强化支出管控。 （5）节能环保支出 90.28 万元，占 3.15%，较年初预算 数增加 90.28 万元，主要原因是年中追加退耕还林及天保管 护等专项资金。 （6）农林水支出 1112.84 万元，占 38.77%，较年初预 算数增加 727.41 万元，增长 188.73%，主要原因是年中追加 扶贫小额信贷财政贴息补助、蚕桑产业发展、村干部补贴调 标及养老保险清算、农村污水及垃圾治理、生态护林员补贴、 基本医疗事后补助、农村公路建设等专项资金。 （7）交通运输支出 409.04 万元，占 14.25%，较年初预 算数增加 409.04 万元，主要原因是年中追加公路等基础设施 建设等专项资金。 （8）住房保障支出 59.24 万元，占 2.06%，较年初预算 数增加 0.21 万元，增长 0.36%，主要原因是工资调标及年中 追加扶贫小额信贷财政贴息补助资金。 （9）灾害防治及应急管理支出 93.60 万元，占 3.26%， 较年初预算数增加 56.52 万元，增长 152.43%，主要原因是 年中追加自然灾害救灾补助、地质灾害金土工程补助、应急 救援队员补贴等专项资金。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1311.17 万元。 其中：人员经费 1159.21 万元，较上年决算数增加 111.79 万元，增长 10.67%，主要原因是人员调资清算、目标绩效调 标等。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保险缴费、事业绩效工资、住房公积金缴费等。公 用经费 151.96 万元，较上年决算数减少 34.39 万元，下降 18.45%，主要原因是商品和服务支出、办公费、印刷费等支 出减少。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 158.9 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 63.40 万元， 较上年决算数减少 288.41 万元，下降 81.98%，主要原因主 要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减少。本年支 出 222.30 万元，较上年决算数减少 194.71 万元，下降 46.69%，主要原因是本年度农村公路建设投入较上年大幅减 少。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2021 年度“三公”经费支出共计 23.61 万元，较年初预 算数减少 3.39 万元，下降 12.56%，较上年支出数减少 0.29 万元，下降 1.21%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制 三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三 是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开 支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的一切费 用一律由接待对象自行支付。 （二）“三公”经费分项支出情况 本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用及公务车 购置费用。公务车运行维护费 6.95 万元，主要用于应急保证、 业务指导检查等工作需求车辆的燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.05 万元，下降 30.5%。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 6.29%。主要原因 是车辆年限较久，维修费用增加，导致公车运行维护成本增 加。公务接待费 16.65 万元，主要用于接待接受相关部门检 查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.35 万元，下降 2.06%。较上年支出数减少 0.55 万元，下降 3.20%，主要原因是我单位强化公务接待管理，严控接待标准、 人数、公务接待范围。 （三）“三公”经费实物量情况 2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人； 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 288 批次 2784 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境） 外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 59.82 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.74 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运 行经费支出 111.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公 费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费。机关 运行经费较上年决算数减少 38.25 万元，下降 25.47%，主要 原因是会议费、培训费、公务接待费等开支减少。本年度一 般公共预算财政拨款培训费支出 0.16 万元，较上年决算数减 少 0.52 万元，下降 76.47%，主要原因是本年度单位参加转岗 考试、继续教育、相关技能培训等支出减少。此外，2021 年 度本单位未产生会议费支出。 （二）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采 购支出总额 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 8.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.43 万元，占政府 采购支出总额的 100.00%。主要用于采购其中包括办公设备、 办公桌椅等办公相关用品产生的相关费用。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位对 2 个项目开展了绩效 自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资 金 952.63 万元，从评价情况来看，项目自评综合得分 98.9， 评价结果为优。该项项目的实施，更好地适应经济社会发展 新形势的需求，有效改善村容村貌，方便群众生产生活，为 群众营造良好宜居环境并有效排除交通安全隐患，解决了群 众的出行问题，方便了群众生产生活，密切了党群干群关系。 黔江区项目支出绩效目标自评表 项目 名称 农村公路及产业路路面硬化工程 自 评 总 分 乡财科 部 门 联 系 人 业务 主管 部门 项目 资金 （万 元） 建设造价（含间接费用） 方便快速出行人数 执行率 得分（分) 9.9 全年执 行数 执行率 （%) 961.33 961.33 952.63 99.10% 10 全年（调整）绩效目 标 路面硬化工程的实施，更 好地适应了经济社会发展 新形势的需求，有效改善 村容村貌，方便群众生产 生活，为群众营造良好宜 居环境并有效排除交通安 全隐患；群众对党和政府 更加满意。 全年 完成 值 权重 （分) 指标得 分 （分) 98 98 20% 20 是 ≥ 53 53 20% 20 是 ≥ 3051 3051 15% 15 是 指标 性质 年初 指标 值 98 ≥ 万元/ 公里 全年目标实际完成情况 是 否 核 心 指 标 计量 单位 人 17784444232 年初预算数 路面硬化工程的实施，更好地适应经济社会 发展新形势的需求，有效改善村容村貌，方 便群众生产生活，为群众营造良好宜居环境 并有效排除交通安全隐患；可以使群众对党 和政府更加满意。 提高安全保障水平 联系电 话 执 行 率 权 重 年度总金额 指标名称 绩 效 指 标 黄靖轶 全年预算 数 （压减、调 整后预算 数） 年初绩效目标 当年 绩效 目标 98.9 调 整 指 标 值 未完成 的原因 项目使用寿命 社会公众或项目受益人 对项目认可程度 说明 年 % ≥ ≥ 30 98 30 97 15% 20% 15 19 是 是 群众对 硬化建 设规划 知晓率 不足 改进措施：加强公开，加大宣传力度，提升群众对项目规划建设的知晓度、认可度、满意度。 （二）绩效自评结果 2021 年黔江区白石镇农村公路及产业路路面硬化工程 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总 体完成情况较好。项目全年预算数为 961.33 万元，执行数为 952.63 万元，完成预算的 99.10%。该项目主要产出和效果： 一是更好地适应经济社会发展新形势的需求；二是有效改善 村容村貌，改善人居环境，提高群众生活质量；三是方便群 众生产生活，提高群众幸福度和满意度。存在问题:一是项目 绩效目标细化分解不够具体；二是群众对硬化建设规划知晓 率不足。下一步改进措施，一是完善绩效评价工作制度和绩 效评价指标体系；二是加大宣传力度，提高群众知晓率。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财 政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已 核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级 财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资 金反映在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79640001