大荔县职业教育中心2023年预算公开.pdf

大荔县职业教育中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职能。 培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职 业素质。实施高中阶段学生的职业技术学历教育；县城成人 学历教育、继续教育、干部职工岗位培训；农村劳动力转移 技能培训、农村实用技术推广培训等工作。全面贯彻执行党 的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教 育行政部门的指示、决定。在政府和教育局的领导下，争取 资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环 境。 （二）内设机构。 本部门内设 6 个处室:教导处、政教处、总务处、校团 委、党支部、学生发展中心 二、工作任务 加强教务处日常管理工作，使管理走向规范化、科学化、 努力提高学校的教学管理水平。 加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效，争创 先进。 开展调研活动，全面提高教学质量，力争在期末考试中 各科成绩稳步上升。 加强师资培训力度，着重培养青年教师，确保教师队伍 有层次、稳固提升教学水平。 加快学校教学信息化和多媒体教学的建设。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入 809.65 万元，其中一般 公共预算拨款收入 809.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，人较上年增加 416.37 万元，主要原因是人员教育经费 预算上调。本单位当年预算支出 809.65 万元，其中一般公 共预算拨款支出 809.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年增加 416.37 万元，主要原因是人员教育经费预算上 调。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 809.65 万元，其中一般公共 预算拨款收入 809.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 416.37 万元，主要原因是人员教育经费预算上 调。 本单位当年财政拨款支出 809.65 万元，其中一般公共 预算拨款支出 809.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年增加 416.37 万元，主要原因是人员教育经费预算上 调。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 809.65 万元，较上 年增加 416.37 万元，主要原因是人员教育经费预算上调。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 809.65 万元，其中： （1）中等职业教育（2050302）605.22 万元，较上年增 加 403.06 万元，原因是人员教育经费预算上调。 （2）养老保险缴费（2080505）110.68 万元，较上年增 加 11.01 万元，原因是人员教育经费预算上调。 （3）医疗保险缴费（2101199）29.28 万元，较上年增 加 0.13 万元，原因是人员教育经费预算上调。 （4）住房公积金（2210201）64.46 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员教育经费预算上调。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 809.65 万元，其中： 工资福利支出（301）801.13 万元，较上年增加 448.20 万元，原因是人员教育经费预算上调。 对个人和家庭的补助（303）8.52 万元， 较上年增加 0.06， 原因是六十年代及遗属人员增加。 （2）本单位当年一般公共预算支出 809.65 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）801.13 万元，较上年增 加 416.37 万元，原因是人员教育经费预算上调； 对个人和家庭的补助（509）8.52 万元， 较上年增加 0.06， 原因是六十年代及遗属人员增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万 元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上 年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万 元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培 训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） 。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 809.65 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年对比没有 变化。 十、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务 活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购 置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 第四部分 公开报表 （具体见单位预算公开报表） 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：大荔县职业教育中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及，已按要求公开空表 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门不涉及，已按要求公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 8,096,477.00 一、部门预算 1、财政拨款 8,096,477.00 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 8,096,477.00 一、部门预算 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 6,052,228.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1,106,845.00 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 85,200.00 4、机关资本性支出 （二） 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 1、机关工资福利支出 8,011,277.00 5、对事业单位经常性补助 5、附属单位上缴收入 预算数 8,096,477.00 2、专项业务经费支出 9、社会保险基金支出 292,824.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） (4)资本性支出 4、事业单位经营收入 8,011,277.00 85,200.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 8,096,477.00 一、部门预算 5、对附属单位补助支出 644,580.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 8,096,477.00 本年支出合计 8,096,477.00 本年支出合计 8,096,477.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 8,096,477.00 上年结转 收入总计 8,096,477.00 支出总计 8,096,477.00 支出总计 8,096,477.00 支出总计 8,096,477.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 104060 大荔县职业教育中心 8096477 8096477 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 104060 大荔县职业教育中心 8096477 8096477 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 8,096,477.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 8,096,477.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 8,096,477.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 6,052,228.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 1,106,845.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 292,824.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 8,096,477.00 一、财政拨款 2、外交支出 5、教育支出 预算数 1、机关工资福利支出 8,011,277.00 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 85,200.00 4、机关资本性支出 （二） (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 8,011,277.00 85,200.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 8,096,477.00 5、对附属单位补助支出 644,580.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 8,096,477.00 上年结转 本年支出合计 8,096,477.00 结转下年 收入总计 8,096,477.00 本年支出合计 8,096,477.00 结转下年 支出总计 8,096,477.00 本年支出合计 8,096,477.00 支出总计 8,096,477.00 结转下年 支出总计 8,096,477.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 205 20503 2050302 2050302 208 20805 2080505 210 21011 2101199 221 22102 2210201 教育支出 职业教育 中等职业教育 中等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休费 机关事业单位基本养老保险费缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 8096477 8096477 6052228 6052228 5967028 85200 1106845 1106845 1106845 292824 292824 292824 644580 644580 644580 6052228 6052228 5967028 85200 1106845 1106845 1106845 292824 292824 292824 644580 644580 644580 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 3010102 30108 30110 30113 303 30305 3030501 工资福利支出 基本工资 事业人员基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 对个人和家庭补助 生活补助 生活补助 505 50501 50501 50501 50501 50501 509 50901 50901 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 人员经费支出 8096477 8096477 8011277 5967028 5967028 1106845 292824 644580 85200 85200 85200 8011277 5967028 5967028 1106845 292824 644580 85200 85200 85200 公用经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20503 2050302 2050302 208 20805 2080505 210 21011 2101199 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 教育支出 职业教育 中等职业教育 中等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休费 机关事业单位基本养老保险费缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 8096477 6052228 6052228 5967028 85200 1106845 1106845 1106845 292824 292824 292824 644580 644580 644580 8096477 6052228 6052228 5967028 85200 1106845 1106845 1106845 292824 292824 292824 644580 644580 644580 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 3010102 30108 30110 30113 303 30305 3030501 工资福利支出 基本工资 事业人员基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 对个人和家庭补助 生活补助 生活补助 505 50501 50501 50501 50501 50501 509 50901 50901 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 人员经费支出 8096477 8096477 8011277 5967028 5967028 1106845 292824 644580 85200 85200 85200 8011277 5967028 5967028 1106845 292824 644580 85200 85200 85200 公用经费支出 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 大荔县职业教育中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务 完成人员工资及相关业务的办理 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 809.65 809.65 809.65 809.65 其他资金 目标：完成人员工资及相关业务的办理 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标：完成全年任务809.65万元 100% 指标：完成全年任务809.65万元 100% 指标：按月发放到位 100% 指标：按照财政拨付款项发放 100% 指标：完成全年任务809.65万元 100% 指标：人员工资发放到位 ，同志满意 100% 指标：完成全年任务 100% 指标：完成全年任务 100% 指标：及时发放，达到同志满意 100% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注