西安市雁塔区第三中学2021年度单位决算.pdf

保密审查情况：已审查单位主要负责人审签情况：已审签目录一、单位主要职责及内设机构二、单位决算单位构成三、单位人员情况一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明 —2— 一、单位主要职责及内设机构（一）主要职责。实施中学学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展高中学历教育和初中义务教育（相关社会服务）。（二）内设机构。内设机构：办公室、教务处、总务处、德育处。二、单位决算单位构成纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：序号单位名称 1 西安市雁塔区第三中学三、单位人员情况截止 2021 年底，本单位人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 1 人。聘任制教师 52 人，在岗不在编 6 人。 —3— —4— 目录序号是否空表内容表 1 收入支出决算总表表格为空的理由否表 2 收入决算表表 3 支出决算表表 4 财政拨款收入支出决算总表表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是不涉及表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表是不涉及 —5— 收入支出决算总表公开 01 表编制单位：西安市雁塔区第三中学收项金额单位：万元入目 1.一般公共预算财政拨款支决算数出项目 248.66 1.一般公共服务支出决算数 0 2.政府性基金预算财政拨款 0 2.外交支出 0 3.国有资本经营预算财政拨款 0 3.国防支出 0 4.上级补助收入 0 4.公共安全支出 0 5.事业收入 0 5.教育支出 6.经营收入 0 6.科学技术支出 0 7.附属单位上缴收入 0 7.文化旅游体育与传媒支出 0 8.其他收入 0 8.社会保障和就业支出 0 9.卫生健康支出 0 10.节能环保支出 0 11.城乡社区支出 0 12.农林水支出 0 13.交通运输支出 0 14.资源勘探信息等支出 0 15.商业服务业等支出 0 16.金融支出 0 17.援助其他地区支出 0 18.自然资源海洋气象等支出 0 19.住房保障支出 0 20.粮油物资储备支出 0 21.国有资本经营预算支出 0 22.灾害防治及应急管理支出 0 23.其他支出 0 本年收入合计 248.66 248.66 本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余收入总计 248.66 支出总计 248.66 248.66 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —6— 收入决算表公开 02 表编制单位：西安市雁塔区第三中学金额单位：万元项目事业收入本年收财政拨上级补功能分类科目科目编码名称合计入合计款收入助收入小计 248.66 248.66 其中：教育经营附属单位其他收入上缴收入收入收费 0 0 0 0 0 0 205 教育支出 248.66 0 0 0 0 0 0 0 20502 普通教育 248.66 0 0 0 0 0 0 0 2050203 初中教育 248.66 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —7— 支出决算表公开 03 表编制单位：西安市雁塔区第三中学金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计 248.66 171.67 76.99 0 0 0 205 教育支出 248.66 171.67 76.99 0 0 0 20502 普通教育 248.66 171.67 76.99 0 0 0 2050203 初中教育 248.66 171.67 76.99 0 0 0 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：西安市雁塔区第三中学金额单位：万元收入项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算收入支出决算数 248.66 项目一般公共预合计政府性基金国有资本经营算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 0 0 0 0 0 2.外交支出 0 0 0 0 0 3.国防支出 0 0 0 0 248.66 248.66 0 0 6.科学技术支出 0 0 0 0 7.文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 8.社会保障和就业支出 0 0 0 0 9.卫生健康支出 0 0 0 0 10.节能环保支出 0 0 0 0 11.城乡社区支出 0 0 0 0 12.农林水支出 0 0 0 0 13.交通运输支出 0 0 0 0 14.资源勘探信息等支出 0 0 0 0 15.商业服务业等支出 0 0 0 0 16.金融支出 0 0 0 0 17.援助其他地区支出 0 0 0 0 18.自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 19.住房保障支出 0 0 0 0 20.粮油物资储备支出 0 0 0 0 21.国有资本经营预算支出 0 0 0 0 22.灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 23.其他支出 0 0 0 0 1.一般公共服务支出 4.公共安全支出 5.教育支出注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 财政拨款收入支出决算总表（续）公开 04 表编制单位：西安市雁塔区第三中学金额单位：万元收入项目本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营财政拨款收入总计支出决算数 248.66 0 一般公共预政府性基金国有资本经营项目合计本年支出合计 248.66 248.66 0 0 0 0 0 0 248.66 248.66 0 0 年末财政拨款结转和结余算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 0 0 0 248.66 支出总计注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表编制单位：西安市雁塔区第三中学项金额单位：万元目基本支出本年支出功能分类科目编码科目名称合计项目支小计人员经费公用经费出备注合计 205 教育支出 171.67 2.17 169.49 20502 普通教育 171.67 2.17 169.49 2050203 初中教育 171.67 2.17 169.49 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开 06 表编制单位：西安市雁塔区第三中学项金额单位：万元目本年支出合计经济分类人员经费 171.67 2.17 工资福利支出 2.17 2.17 30101 基本工资 1.67 1.67 30107 绩效工资 0.5 0.5 合计 302 商品和服务支出 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30299 303 30305 30399 备注科目名称科目编码 301 公用经费 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助生活补助其他对个人和家庭的补助注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表编制单位：西安市雁塔区第三中学金额单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费公务用车购置及运行维护费项目小计因公出国（境）费用接待费小计 1 2 会议费培训费 7 8 公务 3 4 公务用车公务用车运购置费行维护费 5 6 预算数 0.00 决算数 0.55 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制单位：西安市雁塔区第三中学项目本年支出年初结转功能分类科目编码金额单位：万元科目名称和结余年末结转本年收入小计基本支出项目支出和结余合计注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表编制单位：西安市雁塔区第三中学项金额单位：万元目功能分类科目名称科目编码本年支出小计基本支出项目支出合计注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —15— 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年总收入 248.66 万元。比上年增加 100%。增加变化的主要原因为我校为 2021 年 9 月新开办学校。 2021 年总支出 248.66 万元,其中基本支出 171.67 万元,项目支出 76.99 万元。相比较 2021 年支出增加 100%。增加变化的主要原因为我校为 2021 年 9 月新开办学校。二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 248.66 万元，其中：财政拨款收入 248.66 万元，占 100%； —16— 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 248.66 万元，其中：基本支出 171.67 万元，占 69%；项目支出 76.99 万元，占 31%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收入 248.66 万元，比上年增加 100%。增加变化的主要原因为我校为 2021 年 9 月新开办学校。 2021 年财政拨款支出 248.66 万元, 比上年增加 100%。增加变化的主要原因为我校为 2021 年 9 月新开办学校。 —17— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年财政拨款支出 248.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.66 万元，增加 100%，主要原因是我校为 2021 年 9 月新开办学校。（二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年 9 月我校新开办，支出决算为 248.66 万元。按照政府功能分类科目，其中： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算为 248.66 万元。无预算支出的原因为我校是 2021 年 9 月新开办学校。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 171.67 万元，包括：人员经费支出 2.17 和公用经费支出 169.49 万元。 —18— 人员经费 2.17 万元，主要为新分配的在编人员工资及社保。公用经费 169.49 万元，主要用于商品和服务支出中的劳务费支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年“三公”经费支出决算为 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 —19— 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。（三）培训费支出情况说明。 2021 年培训费支出决算为 0.55 万元，主要原因是新入职教师培训增加。（四）会议费支出情况说明。 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明。 2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。十一、政府采购支出情况说明 2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。 —20— 十二、国有资产占用及购置情况说明截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位在区级单位决算中反映开办费 1 个项目绩效自评结果。开办费项目绩效自评综述：2021 年项目全年预算数 76.78 万元，执行数 76.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新建学校正常运转，涉及办公、用电、物业、邮电、维修改造、培训等。项目资金严格按照《西安市雁塔区教育局专项资金管理暂行办法》执行，按照项目要求进行专账核算，专款专用，加强监督管理，及时组织学校进行项目竣工验收，保 —21— 证项目的质量和及时性。开办费资金项目提升了学校的品质，加强了学校信息化和标准化建设进程，保证了学校顺利开学，提升了学校教职工、学生、家长的满意度，在此基础上发展学校的特色。 —22— —23— （三）单位整体支出绩效自评结果。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99.5 分。单位整体支出全年预算数 248.66 万元，执行数 248.66 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真完成普及初中义务教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成相关初中教育、教学计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。 —24— —25— 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 —26—