2018年度绩效评价报告.docx

湘潭市科学技术局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 单位名称 湘潭市科学技术局 年度预算金额 1446.12 万元 主管部门 湘潭市人民政府 一是负责全市科学技术进步的宏观管理和统 筹协调；二是组织实施市科技重大专项；三 是负责组织实施市级科技计划工作，牵头组 单 织全市经济社会发展重要领域的重大关键技 部 术攻关；四是牵头组织全市农村和社会发展 位 门 领域的科技进步工作；五是牵头组织协调促 概 进全市产学研结合工作。组织重大科技成果 基 应用示范，推动企业技术创新能力建设；六 况 是主管全市高新技术的研究开发、成果转化 本 以及产业化工作；七是负责本部门及归口管 理的市级科技经费预决算和经费使用监督管 职 理；负责制定并会同有关部门实施全市科技 基础条件平台建设计划；八是拟订全市对外 能 科技合作与交流的规划和政策；负责国际科 技合作项目的审批工作；参与重大引进项目 的论证与决策；九是负责全市科学技术普及 工作。负责市级科普基地和示范基地认定； 统筹协调和监督检查全市科普工作；十是负 责全市科技人才有关工作； 十一是组织拟 订全市基础研究的规划和政策，负责省市自 然科学联合基金工作；十二是负责全市科技 奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科 技情报信息、科技期刊管理等工作。 （一）预算情况 部 1.年初财政预算情况：上年结转 0 万元， 门 2018 财政年初部门预算 919.96 万元，其中: 整 体 基本支出 654.73 万元（其中：“公务接待” 费用支出 23.2 万元、“公务用车和运行维护” 费用支出 4 万元），业务性专项支出 265.23 支 绩 万元。 出 2.年中财政预算调整情况：本年度追加预 管 算基本支出 189.17 万元。分别为：（1）2018 理 年度行政事业单位离退休人员生活补助 和 21.85 万元；（2）抚恤金 32.30 万元；（3） 效 完 成 情 使 况 用 基 预发调整工资 6 万元；（4）2017 年绩效考核 奖励 73.68 万元；（5）2017 年度综治维稳奖 金 47.14 万元；（6）年初预算 增人增资 8.20 万元。本年度追加预算项目支出 337 万元。 本 分别为：（1）收费收入安排 310 万元（湘财 情 教费 9 号）；（2）市直专项资金 人才专项 20 况 万元（湘财教行 180 号）；（3）市直专项资 金 新型工业化和信息化专项资金（含智能化 改造三年行动计划专项 1000 万元）2018 年第 一批制造强市资金新型工业化优秀服务奖 5 万元（潭财企 199 号）；（4）2017 年度预算 绩效管理工作经费 2 万元（潭财预 102 号）。 3.全年财政总预算情况：上年结转 0 万元， 调整后 2018 年财政拨款总预算为 1446.12 万 元，其中：基本支出 843.89 万元，项目支出 602.23 万元。 （二）预算执行情况 截至 2018 年 12 月 31 日，1-12 月份财政 拨款共计支出 1249.93 万元，其中:基本支出 843.89 万元，项目支出 406.04 万元。 (三) 资金结余情况 上年度预算结余 0 万元，本年度财政拨款 预算收入为 1446.12 万元，1-12 月份财政拨 款预计支出 1249.93 万元，本年年末结余 196.19 万元，累计结余 196.19。 （四）“三公经费”控制指标及支出情 况 2018 年，我局严格控制“三公经费”的 支出，成效明显。2018 年财政下达我局“三 公经费”控制指标为：公务接待费用 23.2 万 元，公车运行维护费用 4 万元。我局实际支 出数为：公务接待费用 4.36 万元，公车运行 维护费用 3.53 万元。 1. 研发投入:全社会 R&D 经费投入占 GDP 的比重达到 2.3%，完成率居全省第一方阵第 一名。2.高新技术企业：总数达到 288 家， 同比增长 50%，完成率位居全省第一方阵第二 绩 位。3.专利申请：发明专利申请超 2900 件， 同比增长 30%以上，完成率位居全省第一方阵 效 第一位。4.省“五个 100”重大科技创新项目： 11 个项目完成计划投资约 30 亿元，已全面完 目 成投资任务；研发经费投入达 9.5 亿元，完 成率达到 115%，超额完成目标任务。1 个项 标 目获得优秀将在省委经济工作会议上全省通 报表彰。5.推进湘潭市老工业城市产业转型 完 升级，市科技局是重要的实施责任主体之一， 该项工作已获国务院大督查表彰。6.争取国 成 家科技部和省科技厅创新资源支持，湘潭高 新区在全国排位较去年前进 9 位，一个园区 情 升级为省农业科技园，一个园区升级为省级 高新技术产业开发区。7.自创区建设取得新 况 突破：争取国省支持，对智造谷空间规划进 行调整，智造谷空间面积扩大了近 10 倍，机 器人产业链和创新链基本构建起来。8.科技 创新平台建设取得新突破：“湖南先进传感 与信息技术创新研究院”等在湘潭加快建设， 该项目处于世界领先水平。9.19 个项目获得 湖南省科学技术奖励，一等奖 1 项，二等奖 6 项，三等奖 12 项。3 个项目进入国家专利奖 3 项公示， 5 个项目进入湖南省专利奖公示。10. 争取国家重大专项 1 个，项目资金 1396 万元； 省重大专项 3 个，项目资金 3650 万元；自创 区重大专项 25 个，项目资金 6620 万元； 省研 发财政奖补资金 2400 多万元。总计 1.4 亿余 元。 存在的问题 预算执行存在偏差。 1、加强对预算资金绩效评价相关方面的学习， 存在的问 加强财政资金管理。2、对预算执行过程以及 改进措施 题分析及 资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对 偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。 改进措施 3、科学编制预算，避免超预算支出。 其他需要说明 无 问题