中共延安市委政法委员会2018年部门决算公开报表.pdf

目录 序号 内容 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金收支，已公开空表 部门收支总体情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 01表 单位：万元 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 694.53 694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.73 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 545.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 46.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 735.26 0.00 32.72 本年支出合计 593.01 0.00 174.97 结余分配 年末结转和结余 收入总计 767.98 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 767.98 部门收入总体情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 02表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 事业运行 201 20131 2013101 2013103 2013150 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 735.26 688.19 594.31 494.22 7.64 84.95 7.50 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 财政拨款收入 694.53 647.46 553.58 494.22 7.64 44.22 7.50 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 上级补助收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 40.73 40.73 40.73 0.00 0.00 40.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 03表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 机关服务 事业运行 201 20131 2013101 2013103 2013150 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20136 其他共产党事务支出 2013601 行政运行 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 593.01 545.94 452.06 352.33 7.64 84.59 7.50 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 基本支出 577.87 530.80 436.92 352.33 0.00 84.59 0.00 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 项目支出 15.14 15.14 15.14 0.00 7.64 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 收 项 入 目 04表 单位：万元 2018年 支 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 694.53 0.00 0.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 694.53 32.72 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 505.58 505.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.39 0.00 46.68 46.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.64 174.61 552.64 174.61 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 32.72 0.00 收入总计 727.25 支出总计 727.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 727.25 0.00 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 05表 单位：万元 2018年 基本支出 本年支出合计 552.64 201 505.57 党委办公厅（室）及相关机构事务 20131 411.69 2013101 行政运行 352.33 2013103 机关服务 7.64 2013150 事业运行 44.22 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 7.50 20136 其他共产党事务支出 93.88 2013601 行政运行 93.88 207 文化体育与传媒支出 0.39 20701 文化 0.39 2070199 其他文化支出 0.39 208 社会保障和就业支出 46.68 20805 行政事业单位离退休 43.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 43.98 20807 就业补助 2.70 2080799 其他就业补助支出 2.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 537.50 490.43 396.55 352.33 0.00 44.22 0.00 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 人员经费 347.74 300.68 206.80 194.58 0.00 12.22 0.00 93.88 93.88 0.39 0.39 0.39 46.68 43.98 43.98 2.70 2.70 公用经费 189.76 189.76 189.76 157.76 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 15.14 15.14 15.14 0.00 7.64 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 06表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30209 30211 30214 30215 30216 30226 30228 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 物业管理费 差旅费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 本年支出合计 537.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 347.74 347.09 121.02 130.59 0.40 43.98 15.24 1.12 25.07 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 189.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.76 21.70 10.84 2.57 8.54 25.38 56.91 15.76 5.52 1.14 0.24 备注 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30305 生活补助 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.65 0.27 8.79 24.81 7.29 0.00 0.00 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 07表 单位：万元 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 因公出国（境） 公务接待费 费用 小计 1 2 3 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 维护费 4 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 8.79 0.00 0.00 8.79 0.00 8.79 0.00 0.00 本年支出数 8.79 0.00 0.00 8.79 0.00 8.79 15.76 5.52 上年支出数 10.33 0.00 0.00 10.33 0.00 10.33 16.43 8.39 增减额 -1.54 0.00 0.00 -1.54 0.00 -1.54 -0.67 -2.87 0.00 117.52 104.25 151.99 增减率（%） 117.52 0.00 0.00 117.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算收支情况表 编制部门：延安市委政法委员会（汇总） 08表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 基本支出 项目支出 年末结转和结余