2022年中共广州市黄埔区委政法委员会部门预算 .pdf

2022 年 中共广州市黄埔区委政法委员会 部门预算 目 录 第一部分 中共广州市黄埔区委政法委员会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门 预算基本支出预算表 十二、部门 预算项目支出及其他支出预算表 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共广州市黄埔区委政法委员 会 概况 一、主要职责 （一）根据《保密法》及其实施条例规定，黄埔区委 政法委员会工作职责不对外公开。 （二）黄埔区法学会主要职责：区法学会由区委政法 委领导管理，接受上级法学会业务指导，按照《中国法学 会章程》开展工作。其主要职能是：参与立法咨询和协 调、促进法律在基层的实施、参与政府重大决策法律风险 评估、提供法律顾问、参与和共建法律服务平台、开展法 治宣传和培植法治文化、服务法学法律工作者等。 二、部门机构设置 本部门设科室 12 个，分别是办公室（保密工作办公 室）、舆情和调研科、维稳指导科、维稳协调科、综治督 导科、综治专项工作科、基层社会治理管理科、反邪教协 调科、执法监督科（法治建设科）、来穗人员管理科、来 穗人员服务科、网格化服务管理科。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 7,082.45 目 一、一般公共服务支出 出 预算 5,810.39 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 4.84 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 265.91 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 413.30 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 7,082.45 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 588.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 7,082.45 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。 7,082.45 支出总计 7,082.45 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20136 科目名称 206 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 7,082.45 7,082.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 5,810.39 5,810.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,810.39 5,810.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.25 3,250.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.14 2,560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务 支出 2013601 2013699 财政专户拨款收入 行政运行 其他共产党事 务支出 科学技术支出 20605 科技条件与服务 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.91 265.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.91 265.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 科目名称 行政单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 138.80 138.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.38 81.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.69 40.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 2080599 212 21299 2129999 221 22102 机关事业单位 职业年金缴费支出 其他行政事业 单位养老支出 城乡社区支出 其他城乡社区支 出 其他城乡社区 支出 住房保障支出 住房改革支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2210201 住房公积金 153.27 153.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 434.73 434.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20136 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 合计 基本支出 合计 7,082.45 4,104.16 2,978.29 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 5,810.39 3,250.25 2,560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 5,810.39 3,250.25 2,560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他共产党事务支出 上缴上级支出 结转下年 2013601 行政运行 3,250.25 3,250.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 2,560.14 0.00 2,560.14 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 20605 科技条件与服务 4.84 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 4.84 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 265.91 265.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 265.91 265.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 138.80 138.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.38 81.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 2080599 212 21299 2129999 221 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位养老支 出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 40.69 40.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.04 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 0.00 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 0.00 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 413.30 0.00 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 588.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 153.27 153.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 434.73 434.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 7,082.45 目 一、一般公共服务支出 出 预算 5,810.39 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 4.84 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 265.91 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 413.30 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 7,082.45 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。 7,082.45 588.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 7,082.45 0.00 7,082.45 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 7,082.45 4,104.16 2,978.29 [201]一般公共服务支出 5,810.39 3,250.25 2,560.14 [20136]其他共产党事务支出 5,810.39 3,250.25 2,560.14 [2013601]行政运行 3,250.25 3,250.25 0.00 [2013699]其他共产党事务支出 2,560.14 0.00 2,560.14 [206]科学技术支出 4.84 0.00 4.84 [20605]科技条件与服务 4.84 0.00 4.84 [2060503]科技条件专项 4.84 0.00 4.84 [208]社会保障和就业支出 265.91 265.91 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 265.91 265.91 0.00 [2080501]行政单位离退休 138.80 138.80 0.00 81.38 81.38 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 40.69 40.69 0.00 [2080599]其他行政事业单位养老支出 5.04 5.04 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [212]城乡社区支出 413.30 0.00 413.30 [21299]其他城乡社区支出 413.30 0.00 413.30 [2129999]其他城乡社区支出 413.30 0.00 413.30 [221]住房保障支出 588.00 588.00 0.00 [22102]住房改革支出 588.00 588.00 0.00 [2210201]住房公积金 153.27 153.27 0.00 [2210203]购房补贴 434.73 434.73 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 4,104.16 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 3,528.58 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 166.86 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 735.99 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 81.38 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 40.69 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 153.27 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 2,350.39 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 322.21 [30201]办公费 [50201]办公经费 10.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 1.00 [30205]水费 [50201]办公经费 4.80 [30207]邮电费 [50201]办公经费 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 6.00 [30215]会议费 [50202]会议费 10.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 1.00 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 5.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 22.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 56.44 [30229]福利费 [50201]办公经费 112.88 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 16.20 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 32.93 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 26.96 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 250.37 [30302]退休费 [50905]离退休费 249.87 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 3.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 3.00 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 215.81 215.81 0.00 0.00 “三公”经费 25.20 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 16.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 16.20 16.20 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2,978.29 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 4.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 4.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 2,727.78 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 2,049.66 [30204]手续费 [50201]办公经费 2.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 33.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 10.00 [30218]专用材料费 [50204]专用材料购置费 20.00 [30215]会议费 [50202]会议费 1.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 30.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 582.12 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 244.50 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 212.50 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 32.00 注： 无。 2.00 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 4,104.16 4,104.16 4,104.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,528.58 3,528.58 3,528.58 0.00 0.00 0.00 0.00 322.21 322.21 322.21 0.00 0.00 0.00 0.00 250.37 250.37 250.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,104.16 4,104.16 4,104.16 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 3,528.58 3,528.58 3,528.58 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 322.21 322.21 322.21 0.00 0.00 0.00 0.00 250.37 250.37 250.37 0.00 0.000 0.00 0.00 工资和福利支出合 计 商品和服务支出合 计 对个人和家庭的补 助合计 其他资本性等支出 合计 中共广州市黄埔区 委政法委员会 对个人和家庭的补 助 表 11 部门 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 其他资本性等支出 注： 无。 财政拨款 总 计 合计 3.00 一般公共预算 3.00 3.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 财政专户拨款 0.00 0.00 其他资金 0.00 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 中共广州市黄埔 区委政法委员会 涉密项目 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 2,978.29 2,978.29 2,978.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2,978.29 2,978.29 2,978.29 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 涉密项目 进一步发挥区法学会和广州市中 立法律服务社黄埔区服务站作用， 区法学会经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开展法治宣传活动和课题研究，提 升服务区委区政府中心工作的能 力水平。 加强系统治理、依法治理、综合治 理、源头治理，持续保持对黑恶势 扫黑除恶斗争工 作经费 力违法犯罪的高压态势，形成有效 97.00 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 震慑。加强行业领域监管、专项整 治、反腐“拍蝇”、基层组织建设， 加快推进市域社会治理现代化，提 升人民群众获得感、幸福感、安全 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 感，提高扫黑除恶法治化、规范化、 专业化水平，切实巩固党的执政基 础，确保人民安居乐业、社会安定 有序、国家长治久安。 高风险严重精神 障碍患者送治疗 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补贴 对参与送治患者的工作人员，每次 送治给予共计 500 元补贴。 指导推动区政法单位建立健全执 执法监督工作经 费 31.80 31.80 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 法司法监督制度，指导开展司法救 助工作，进一步提升执法司法公信 力。 深入贯彻落实习近平总书记对广 东重要讲话和重要指示批示精神， 黄埔区社会治理 工作队经费 进一步提高黄埔区社会治理能力 343.82 343.82 343.82 0.00 0.00 0.00 0.00 现代化水平，全力打造更高水平的 平安黄埔、法治黄埔，实现城市“干 净、整洁、平安、有序”，对照新 形势新任务新要求，争当推进基层 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 治理现代化排头兵，为建成基层社 会治理现代化示范区贡献重要力 量。 坚持以人民为中心，通过整合资 源，统筹管理，优化服务，让来访 办事群众“只进一扇门，最多跑一 地”，实现矛盾不上交，为“平安 黄埔”创造更加安全稳定有序的 社会环境；强化疫情防控、安全服 黄埔区社会治理 综合服务中心办 公经费 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务、秩序管理、突发事件应急处置， 保护人民群众的生命健康安全；加 强文化建设，推动政法宣传创新发 展；提升信息化设备和智感安防实 验设备的使用效能和运用场景，提 高中心科技和智慧党建元素，提升 基层社会治理现代化、智能化、专 业化水平 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 涉密项目 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 涉密项目 涉密项目 38.25 38.25 38.25 0.00 0.00 0.00 0.00 涉密项目 涉密项目 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 涉密项目 通过为社会治理工作队配备移动 终端及网络通信服务，提高工作队 员作为“金牌网格员”的工作效率， 激发工作积极性和主动性，逐步打 造一支政治坚定、素质优良、作风 基层社会治理和 网格化创新工作 14.99 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 经费 过硬、结构合理、处置高效的社会 治理专业化人才队伍，切实提高我 区预测预警预防及应对各类风险 能力治理能力,加快推进市域社会 治理和平安黄埔建设，打造基层治 理体系和治理能力现代化建设的 “黄埔样本”。 “三同步”及新媒 体建设专项经费 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 以统筹区政法机关的官方网 站、微博、微信平台为切入口，整 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合资源、提高质量、提升传播效果。 2. 紧紧围绕平安黄埔、法治黄埔 建设，党的二十大安保维稳、推进 社会治理现代化试点等中心工作， 策划采编生产微电影、微动漫、歌 曲和表情包等多种形式的“指尖新 闻”发布，及时宣传政法工作成效， 达到了政治效果、社会效果与宣传 效果的有机统一。 3.按照相关处置机制要求，加强有 害信息管控和舆情引导。 4.开展“十四五”社会治理现代化 调研及制定相关政策措施； 通过进行区政法融媒体中心建设 区政法融媒体中 心建设经费 项目，发挥主流媒体信息、资源、 273.70 273.70 273.70 0.00 0.00 0.00 0.00 智力、人才优势，做强做大“黄埔 政法融媒体中心”，全面加强区政 法各单位和各街镇平安宣传，健全 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 "一次采集,多种生产,全媒传播" 的融媒体宣传工作模式，通过采访 报道、举办英模事迹报告会、云上 展播等方式，全方位、立体化展示 政法工作的力度、温度、广度、深 度，全面展现我区政法队伍时代楷 模、时代正气、时代风采，凝聚队 伍干事创业士气。同步开展新媒体 发展研究，建设政法新媒体宣传实 践基地，提升黄埔政法的影响力和 引领力，确保政法宣传的正确方 向，推动政法宣传工作创新发展。 1.通过开中共广州市黄埔区委政 法委员会基层社会治理综合网格 综合业务费 65.21 65.21 65.21 0.00 0.00 0.00 0.00 工作服务项目，引入项目服务团队 协助我委基层社会治理和综合网 格创新工作，奋力建成基层社会治 理现代化示范区，加快形成基层治 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 理现代化“黄埔样本”。 2.为了加强网格宣传和工作经验 分享交流，规范综合网格网格员队 伍形象建设，增强网格员归属感， 方便网格员表明身份开展网格工 作，将为网格员统一配发工作证。 3.完成综合网格基本划分、工作底 图准备、网格数据数字化上图、调 整与核实、现场踏勘、坐标转换、 编码固定、数据格式转换与发布等 工作。 4.移动终端及网络通信服务采购 项目，所采购的 3 台移动终端用作 数字黄埔基础应用平台 APP 的建 设测试用途，确保平台 APP 操作流 畅，为基层网格员提供高质量的网 格化办公软件。 5.通过发放网格员工作补贴，提高 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 网格化岗位编外人员开展网格工 作的积极性。 为全区各镇街网格工作人员统一 采购网络通信服务和免费租赁专 用移动终端，使网格工作人员更高 效地履行基层社会治理基础数据 核实、信息采集、组织动员、宣传 穗埔内收 教育、矛盾化解、安全防范、隐患 [2021]485 号基 排查和公共服务、志愿服务等职 层社会治理综合 540.13 540.13 540.13 0.00 0.00 0.00 0.00 能，将日常巡查中发现的问题隐 网格服务管理网 患、各类基础信息及特殊人群等动 络通信服务项目 态信息及时上报系统，构建网格化 管理、精细化服务、信息化支撑、 开放共享的基层管理服务平台，加 快实现“以块为主、条块结 合”“上面千条线、下面一张网” 的基层社会治理新格局。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 政法干部医疗费 自负部分经费 政法四级网链路 租赁经费 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 4.00 一般公共预算 4.00 4.00 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 0.00 0.00 财政专户拨款 0.00 其他资金 0.00 绩效目标 保障政法各干部医疗待遇。 完成市下达要求,保障我区 18 条 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政法四级网链路正常使用,不出现 长期断网事故。 为全区城市更新工作提供护航保 障服务，积极排查全区涉及城市更 区城市更新护航 保障经费 新矛盾纠纷隐患，提出化解措施建 94.80 94.80 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 议。对我区城市更新工作涉及的法 律问题进行调查研究，指导基层依 法调处化解矛盾纠纷，合理控制我 区城市更新工作风险。 通过开展广州市黄埔区网格化系 统升级改造项目项目，加强党建引 广州市黄埔区网 格化系统升级改 造采购项目 78.73 78.73 78.73 0.00 0.00 0.00 0.00 领基层治理能力、街镇统筹协调作 用和基层治理体制机制效率不足。 1.对“数字黄埔基础应用平台” 改造，创新“令行禁止有呼必应” 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 业务机制。2.对数字黄埔基础应用 平台进行技术框架重构，功能升级 改造，提高数字黄埔基础应用平台 的实用性，易用性，是数字黄埔应 用平台可以适应现有业务需求。3. 完成自主申报公众号的开发与上 线，使个人、企事业单位在公众号 上完成四标四实数据，减少前线出 租屋管理员与网格员采集信息的 工作量。4.建立“令行禁止有呼必 应”综合指挥体系，要求能实现集 中接报、及时研判、快速响应、统 筹指挥。 通过建设出租屋档案数字化，实现 来穗人员和出租 屋电子档案管理 系统建设 出租屋档案的便捷管理和备份，全 29.90 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 区出租屋档案逐步数字化，避免因 原纸质档案资料年久腐蚀或丢失， 同时节约办公空间；通过模糊检 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 索、条件检索、全文检索等档案检 索手段，实现档案信息的快速检 索，节省时间、人力；通过档案与 市来穗系统对应数据的关联，实现 原有纸质出租屋档案信息与来穗 系统中人、屋数据的关联管理与应 用，完善档案数据完整性，进一步 增加数据真实性，便于管理员掌握 出租屋历史居住人员信息。 通过开展来穗人员出租屋服务管 理市域社会治理综合建设，优化来 穗人员信息平台和加强来穗人员 出租屋管理绩效 奖励专项资金 宣传,提高来穗人员居住信息登记 256.78 256.78 256.78 0.00 0.00 0.00 0.00 率和注销率，提高来穗人员和出租 屋屋主参与出租屋管理工作的积 极性。开展出租屋消防隐患整治和 举办出租屋消防安全演练活动，预 防和打击出租屋内各类违法犯罪 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 活动，出租屋内各类安全隐患得到 有效遏制，来穗人员的幸福感、安 全感和归属感，得到进一步增强。 通过开展系统平台运维项目，确保 广州市黄埔区来穗人员服务管理 信息综合平台和出租屋门禁系统 出租屋门禁系统 建设及维护和网 平台的正常运行，有效提高来穗人 41.62 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 络费 员和出租屋登记纳管率，预防和打 击出租屋内各类违法犯罪活动，逐 步打造干净整洁平安有序的出租 屋环境，切实增强来穗人员的幸福 感、安全感和归属感。 广州市黄埔区来穗人员动态纳管 数据分析系统项目，以提广州市黄 广州市黄埔区来 穗人员动态纳管 数据分析系统 4.84 4.84 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 埔区来穗人员纳管率为核心，以打 通与来穗人员服务管理相关的业 务部门数据接口为手段，实现黄埔 区内 在业“未登记”和“未注 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 销”来穗人员的自动发掘，以及无 业“未登记”和“未注销”闲散 人员的自动挖掘或录入补充；以数 据分析技术、互联网技术为依托， 形成来穗人员的登记和注销管理 闭环，在提高出管员工作效率的情 况下，做到准确掌握来穗人员基本 情况，并能科学地制定公共服务管 理政策，进一步加强来穗人员的服 务管理工作。 以提高预测预警预防各类风险能 力为核心，把专项治理和系统治 理、综合治理、依法治理、源头治 综治专项经费 273.00 273.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 理结合起来，深入推进干净整洁平 安有序城市环境建设，全面加强社 会治安和公共安全防控，不断完善 和发展中国特色社会主义社会治 理体系，着力提高社会治理社会 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 化、法治化、智能化、专业化水平， 确保在营造共建共治共享社会治 理格局上走在前列，切实增强人民 群众获得感、幸福感、安全感。 1.通过开展积分制服务工作、进城 务工人员随迁子女申请教育学位 补助工作解决来穗人员入户、入 学、住房的问题； 2.通过开展春节关爱、暑期关爱、 流动人员和出租 屋工作经费 融合大学堂、融合服务周、金雁关 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 爱服务月、公益小学堂等系列活动 拓宽来穗人员在文化、经济、政治、 精神等方面的生活，促进来穗人员 “本人融入企业、子女融入学校、 家庭融入社区、群体融入社会”， 全面提升来穗人员获得感、幸福 感、安全感。 表 12 部门 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共广州市黄埔区委政法委员会 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 各村居通过建设综治视联网系统 黄埔区村居综治 中心综治视联网 31.11 31.11 31.11 0.00 0.00 0.00 0.00 系统项目 治疗专项经费 注： 无。 等信息化手段实现上下级联络、信 息报送和指挥，有效提高各村居应 对问题的快速反应能力。 将全区精神分裂症患者纳入长效 黄埔区精神分裂 症患者长效针剂 绩效目标 47.60 47.60 47.60 0.00 0.00 0.00 0.00 针治疗项目范围，做到病情稳定可 控，积极预防我区严重精神障碍患 者肇事肇祸（案）事件发生。 表 13 2022 年部门主要工作任务及绩效目标 部门名称 中共广州市黄埔区委政法委员会 目标 1：黄埔区各村居综治视联网设备正常、齐全。 目标 2：协助处置社会综合治理相关诉求、协助完成行政执法任务。 目标 3：来穗人员居住信息登记率、注销率达到 90%。 目标 4：来穗人员幸福感、安全感和归属感提升。 目标 5：进城务工人员随迁子女申请教育学位补助工作审核 100%。 目标 6：已安装门禁系统的出租屋内来穗人员登记率、注销率 95%以上。 总体绩效目标 目标 7：矛盾纠纷及时受理。 目标 8：咨询诉求解答率 100%。 目标 9：做好“平安黄埔”微信运营、视频号运营。 目标 10：网格事件办结率 98%以上。 目标 11：加强城市综合管理治理，建设社会治安防控体系。 目标 12：逐步提高强化综治信息化建设，服务于“预防为主、防治结合”的综治工作目标。 目标 13：无严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，社会安全稳定。 名称 任务（政策）的绩效目标 年度主要 工作任务（政 策） 黄埔区各村居综治视联网 黄埔区各村居综治视联网 设备 设备正常、齐全 任务（政策）关键指标 预期指标值 完成黄埔区村居综治视联网建设 100% 黄埔区各村居综治视联网设备正常、齐全 100% 省、市、区、街道布置工作可通过综治视联网直 接布置落实 逐步提高 来穗人员幸福感、安全感 来穗人员幸福感、安全感和 和归属感 归属感提升 强化综治信息化建设 逐步提高 综治视联网会议系统全覆盖 100% 用户满意度 90%以上 综治视联网视频会议召开数量 逐步提高 融合行动计划项目 开展各项专项行动 100% 融合大学堂、融合服务周项目 开展融合大学堂、融合服务周 100% 进城务工人员随迁子女申请教育学位补助工作 完成审核 100% 积分制服务工作 完成审核 100% 来穗人员和出租屋服务管理工作宣传 “平安黄埔”微信运营、 做好“平安黄埔”微信运营、 视频号运营 视频号运营 做好“平安黄埔”微信运营、视频号运营 在市级及以上平台信息刊登篇数不少于 20 篇；印刷宣 传资料不少于 5 万份. 微信公众号每天推送 2 至 3 条微信内容， 每周推送 2-3 条微信原创信息，每月推送 2-3 条微信原创视频 黄埔政法融媒体管理平台技术运维 广州市中立法律服务社黄 运营广州市中立法律服务 埔区服务站 社黄埔区服务站 黄埔区社会治理综合服务 运营好黄埔区社会治理综 中心 合服务中心 为黄埔政法融媒体中心运维一套融合内容策采编审发 全流程的一体化管理技术平台 “平安黄埔”微信公众号推送文章不低于 240 条 100% 向上级公众号等平台报送文章。 480 条 运营广州市中立法律服务社黄埔区服务站 凡是来访的群众提出的法律问题都能够得到妥善的回 答，为群众提供法律知识的科普，提高其法律意识 综合治理信息化覆盖率 100% 有效行政效能投诉 平稳下降 矛盾纠纷受理情况 及时 诉求解答率 100% 黄埔区精神分裂症患者情 黄埔区精神分裂症患者稳 对精神分裂症患者中符合治疗标准的患者使用第 况 定 二代长效针剂治疗 完成市考核指标“累计对在册 6%精神分裂症患者注射 第二代长效针”的基础上，加大注射治疗范围，确保 应治尽治。 无严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，社会 辖区内无重大严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，无 安全稳定。 社会危害性，保障人民群众生命财产安全。 对在册精神分裂症患者购买 2023 年度穗岁康 全覆盖 及时送治病发、高危严重精神障碍患者 及时送治病发、高危严重精神障碍患者 网格事件办结率 辖区居民对网格服务管理工作的满意程度 黄埔区网格化工作 做好黄埔区网格化工作 提高网格员事项采集的精准性和采办质量，网格事件 办结率达 98%以上 抽取部分辖区居民调查其对网格服务管理工作的满意 度，满意度需达 90%以上。 提升镇街工作的主动性、积极性，提高数字黄埔基础 切实解决问题和消除隐患 应用平台的实用性、易用性，提高网格员事项采集的 精准性和采办质量 网格事件流转时限 网格事件顺利流转，网格事件正常办结率达 90%以上 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 7,082.45 万元，比上年增加 53.98 万元，增长 0.77 %，主要原因是区内工作整合我委增加基层社 会治理和网格化创新工作及黄埔区社会治理综合服务中心运行 增加了经费 ；支出预算 7,082.45 万元，比上年增加 53.98 万 元，增长 0.77 %，主要原因是区内工作整合我委增加基层社会 治理和网格化创新工作及黄埔区社会治理综合服务中心运行增 加了经费支出 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.20 万元，比 上年增加 1.26 万元，增长 5.26 %，主要原因是我委公务车使用 用途改变，其中 3 辆公务车使用用途为执法执勤用车，2 辆公务 车使用用途为应急用车 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无 增减变化） ；公务用车购置及运行费 16.20 万元（公务用车购 置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.20 万元，比上年增加 1.26 万元。）比上年增加 1.26 万元， 增长 5.26 %，主要原因是我委公务车使用用途改变，其中 3 辆公 务车使用用途为执法执勤用车，2 辆公务车使用用途为应急用 车 ； 公务接待费 9.00 万元，比上年 增加 0.00 万元 ，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经 济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 215.81 万元，比上年增加 31.07 万元，增长 16.82 %，主要原因 是区内工作整合我委增加基层社会治理和网格化创新工作及黄 埔区社会治理综合服务中心运行增加行政经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 1,414.90 万元，其中：货物类 采购预算 72.50 万元，工程类采购预算 18.00 万元，服务类采购 预算 1,324.40 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1，595.76 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.00 万元，主 要是日常办公电脑及办公家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 黄埔区社会治理综合服务中心办公 经费 240.00 万元 注： 无。 绩效目标 坚持以人民为中心，通过整 合资源，统筹管理，优化服 务，让来访办事群众“只进 一扇门，最多跑一地”，实 现矛盾不上交，为“平安黄 埔”创造更加安全稳定有序 的社会环境；强化疫情防控、 安全服务、秩序管理、突发 事件应急处置，保护人民群 众的生命健康安全；加强文 化建设，推动政法宣传创新 发展；提升信息化设备和智 感安防实验设备的使用效能 和运用场景，提高中心科技 和智慧党建元素，提升基层 社会治理现代化、智能化、 专业化水平 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得 的财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政 拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）： 指用于维持行政 （参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补 助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位 用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置 费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务 接待（外宾接待）费用。