青海省藏医药研究院2022年预算公开.pdf

青海省藏医药研究院 2022 年单位预算 1 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 青海省藏医药研究院成立于 1979 年,为青海省卫生健康委 员会直属公益一类正县级事业单位。主要职能有： (一)贯彻和组织实施党和国家卫生工作方针、政策、法律、 法规以及规章，在上级主管部门领导下，全面开展科研、人事、 财务和总务等工作；研究制订本院各项规章制度、工作计划，按 期布置、检查、总结工作。 (二)为充分发挥藏医药科技支撑作用，加速科技成果转化， 实现与产业的有效对接，根据生物园区中藏药产业对产品研发、 技术改造、标准提升、人才培育等科技资源的迫切需求，与西宁 经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会签订了合作建设 藏医药传承创新公共服务平台的协议。 (三)依托金诃藏医药集团和研究院，联合省内外藏医药科研 院所、高等院校、医疗机构、制药企业、文化产业共建的藏药研 发国家重点实验室和藏医药产业技术创新服务平台建设项目正 式获得科技部批准实施，构建了以企业为主体、市场为导向、产 学研结合的国家级藏医药协同科技创新体系，成为引领国内外藏 医药科学研究、标准制订、人才培养的重要基地和资源整合、信 息共享、科技服务的重要平台。 (四)根据人事制度，开展我院工作人员的任免、奖惩、调动 3 及提升等工作；加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检 查督促财务收入、开支，审查预决算。研究院积极适应科技发展 新趋势和产业发展新需求，大胆创新科研管理新体制，研究制订 了新的科研管理办法，全面实施科研项目化管理，实行项目负责 人责任制，明确科研人员的责权利关系，建立健全岗位职责和激 励约束双向考核机制，为科研人员搭建自主创新、自我发展的平 台，不断提高藏医药科研能力和科研队伍整体素质。 二、机构设置 目前，研究院下设党政办公室、科研管理办公室，《中国藏医 药》编辑部、临床研究部，文献信息中心、药物研发中心、分析测 试中心，形成了“2 室＋2 部＋3 中心”的布局，为我省集藏医药基 础研究、临床研究、药物研究、信息研究和学术期刊编辑出版为一 体的综合型藏医药科研机构。 4 第二部分 单位预算表 单位公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 728.27 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 184.21 预算数 269.29 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 74.22 1210.93 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 45.14 十四.住房保障支出 本 年 收 入 合 十.上年结转 收 入 总 计 计 912.48 本 687.10 二十七.结转下年 1599.58 支 5 年 支 出 出 合 计 1599.58 总 计 1599.58 单位公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 青海省藏医 药研究院 合计 上年结转 一般公 共预算 拨款收 入 687.10 728.27 1599.58 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政专 户管理 资金收 入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他收 入 184.21 单位公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 2060404 科技成果转化与扩散 85.08 85.08 2060999 其他科技重大项目 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 184.21 184.21 2100199 2080505 基本支出 49.48 49.48 24.74 24.74 其他卫生健康管理事务支出 488.73 488.73 2100601 中医（民族医）药专项 512.97 2101102 事业单位医疗 40.05 40.05 2101103 公务员医疗补助 23.08 23.08 2109999 其他卫生健康支出 146.09 2210201 住房公积金 45.14 2080506 6 项目支出 512.97 146.09 45.14 事业单 位经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 单位公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 项 目 合计 728.27 一、本年支出 728.27 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 一般公共 预算 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 687.10 （四）公共安全支出 687.10 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 85.08 85.08 （七）社会保障和就业支出 74.22 74.22 （八）卫生健康支出 1210.93 1210.93 （九）住房保障支出 45.14 45.14 1415.37 1415.37 二、结转下年 收 入 总 计 1415.37 支 7 出 总 计 政府性基 金预算 单位公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 206 2022 年预算数 科目名称 合计 合计 1415.37 基本支出 671.22 项目支出 744.14 科学技术支出 85.08 85.08 技术研究与开发 85.08 85.08 科技成果转化与扩散 85.08 85.08 社会保障和就业支出 74.22 74.22 行政事业单位养老支出 74.22 74.22 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.48 49.48 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.74 24.74 卫生健康支出 1210.92 551.86 卫生健康管理事务 488.73 488.73 其他卫生健康管理事务支出 488.73 488.73 中医药 512.97 512.97 中医(民族医)药专项 512.97 512.97 行政事业单位医疗 63.13 63.13 02 事业单位医疗 40.05 40.05 03 公务员医疗补助 23.08 23.08 其他卫生健康支出 146.09 146.09 其他卫生健康支出 146.09 146.09 住房保障支出 45.14 45.14 住房改革支出 45.14 45.14 住房公积金 45.14 45.14 04 04 208 05 210 01 99 06 01 11 99 99 221 02 01 8 659.06 单位公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 671.22 632.08 工资福利支出 632.08 632.08 01 基本工资 150.55 150.55 02 津贴补贴 132.74 132.74 07 绩效工资 163.24 163.24 08 机关事业单位基本养老保险缴费 49.48 49.48 09 职业年金缴费 24.74 24.74 10 职工基本医疗保险缴费 40.05 40.05 11 公务员医疗补助缴费 23.08 23.08 12 其他社会保障缴费 3.06 3.06 13 住房公积金 45.14 45.14 商品和服务支出 39.14 39.14 01 办公费 4.49 4.49 02 印刷费 1.61 1.61 05 水费 0.65 0.65 06 电费 1.57 1.57 07 邮电费 1.53 1.53 08 取暖费 3.97 3.97 11 差旅费 5.45 5.45 12 因公出国(境)费用 1.98 1.98 16 培训费 0.78 0.78 17 公务接待费 0.32 0.32 28 工会经费 7.49 7.49 29 福利费 0.09 0.09 31 公务用车运行维护费 4.16 4.16 99 其他商品和服务支出 5.05 5.05 合计 301 302 9 39.14 单位公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 6.24 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 小计 1.79 公务用 车购置 费 4.16 公务 接待 费 合计 4.16 0.29 6.46 公务用车 运行费 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 1.98 4.16 公务用 车运行 费 4.16 公务 接待 费 0.32 单位公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2022 年预算数 合计 合 计 注:本单位无政府性基金预算支出 10 基本支出 项目支出 第三部分 单位预算情况说明 一、关于青海省藏医药研究院 2022 年单位收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，青海省藏医药研究院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他 收入等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。青海省藏医药研究院 2022 年收支总 预算 1599.58 万元。 二、关于青海省藏医药研究院 2022 年单位收入预算情况说 明 青海省藏医药研究院 2022 年收入预算 1599.58 万元，一般 公共预算拨款收入 1415.37 万元，占 88.48%。其他收入 184.21 万元，占 11.52%。 11 三、关于青海省藏医药研究院 2022 年单位支出预算情况说 明 青海省藏医药研究院 2022 年支出预算 1599.58 万元，其中： 基本支出 671.22 万元，占 41.96%；项目支出 928.35 万元，占 58.04%。 四、关于青海省藏医药研究院 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 青海省藏医药研究院 2022 年财政拨款收支总预算 1415.37 万元，比上年增加 657.42 万元，主要是科研项目增加，上年度 存在科研项目结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1415.37 万元，其他收入 184.21 万元。支出包括：科学技术支 出 85.08 万元，社会保障和就业支出 74.22 万元，卫生健康支出 1210.92 万元，住房保障支出 45.14 万元。 12 五、关于青海省藏医药研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 青海藏医药研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 1415.37 万元,比上年增加 657.42 万元，主要是项目收入增加，人员工资、 社保调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 科学技术（类）支出 85.08 万元，占 6.01%；社会保障和就 13 业（类）支出 74.22 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 1210.92 万元，占 85.56%；住房保障支出 45.14 万元，占 3.19%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技成果转化 与扩散（项）2022 年预算数为 85.08 万元，比上年减少 71.69 万元，下降 45.73%。主要是此科研项目今年拨入经费减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 49.48 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 15.99%。主要是单位 新增人员及养老保险额度发生调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 24.74 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 15.99%。主要是单位新增人 员及职业年金额度发生调整。 4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）2022 年预算数为 488.73 万元，比上年 14 增加 59.26 万元，增长 13.80%。主要是单位新增人员及人员工 资发生调整。 5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项 （项）2022 年预算数为 512.97 万元，比上年增加 508.67 万元， 增长 11829.53%。主要是新增一个一般债券项目及中医药古籍保 护项目、全国骨干人才项目结转资金。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算数为 40.05 万元，比上年增加 5.63 万元， 增长 16.36%。主要是单位新增人员及单位医疗保险发生调整。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 23.08 万元，比上年增加 3.41 万 元，增长 17.34%。主要是单位新增人员及单位医疗保险发生调 整。 8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）2022 年预算数为 146.09 万元，比上年增加 146.09 万元，增长 100%。主要是新增科技成果转化项目的结转资金。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 45.14 万元，比上年增加 5.81 万元，增长 14.77%。主要是单位新增人员及住房公积金发生调整。 六、关于青海省藏医药研究院 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 青海省藏医药研究院 2022 年一般公共预算基本支出 671.22 15 万元，其中： 人员经费 632.08 万元，主要包括：基本工资 150.55 万元， 津贴补贴 132.74 万元，绩效工资 163.24 万元，机关事业单位基 本养老保险缴费 49.48 万元，职业年金缴费 24.74 万元；职工基 本医疗保险缴费 40.05 万元，公务员医疗补助缴费 23.08 万元， 其他社会保障缴费 3.06 万元，住房公积金 45.14 万元。 公用经费 39.14 万元，主要包括：办公费 4.49 万元，印刷 费 1.61 万元，水费 0.65 万元，电费 1.57 万元，邮电费 1.53 万 元，取暖费 3.97 万元，差旅费 5.45 万元，因公出国(境)费用 1.98 万元，培训费 0.78 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经 费 7.49 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 4.16 万 元，其他商品和服务支出 5.05 万元。 七、关于青海省藏医药研究院 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 青海省藏医药研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算数为 6.46 万元，比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境） 费 1.98 万元，增加 0.19 万元；公务用车购置及运行费 4.16 万 元，与上年一致；公务接待费 0.32 万元，增加 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.79 万元。主要是单位新增人 员，导致“三公”经费比上年增加。 八、关于青海省藏医药研究院 2022 年政府性基金预算支出 情况的说明 16 青海省藏医药研究院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购安排情况。 2022 年青海省藏医药研究院政府采购预算总额 573 万元，其 中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购服务预算 73 万元。 （二）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 1 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （三）绩效目标设置情况。 2022 年青海省藏医药研究院预算均实行绩效目标管理，涉及 项目 2 个，预算金额 269.29 万元。 单位预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 预算 资金 绩效 目标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 产出指标 数量指标 临床推广应用 17 绩 效 指 标 性 质 绩 效 指 标 值 绩 效 度 量 单 位 = 5 家 “玛诺” 系汤系列 二次产品 开发 重点藏药 品种有效 性研究与 安全性评 价-佐太 及其原辅 料炮制规 范及安全 性评价 85.08 184.21 围绕藏医 药事业发展 重大需求，在 藏医药制剂 和炮制工艺 研究、藏药新 产品研发，藏 医药标准制 定等研究方 向，取得一批 新的原创性 科研成果，为 藏医药事业 发展提供强 有力的科技 支撑。 成 果 包 括申请的专 利、登记的科 技成果、颁布 的技术标准、 发表的论文 著作，培养人 才，研发的新 工艺、新设 备、新产品， 建设的基地、 平台、生产线 等)(及时指标 包括项目产 品主要性能 指标或技术、 工艺主要参 数等。 产出指标 数量指标 提交研究报告 = 1 项 产出指标 数量指标 编撰出版 = 1 部 产出指标 数量指标 发表论文 = 2 篇 产出指标 质量指标 验收合格率 ≥ 95 % 产出指标 时效指标 按时完成率 ≥ 95 % 效益指标 社会效益指标 为人民群众提供 藏药新产品，对经 典藏药二次开发 提供重要示范 定 性 优 良 中 低 差 满意度指标 服务对象满意 度指标 青海省藏医药研 究院对药效学报 告的满意度 ≥ 99 % 满意度指标 读者满意度指 标 出版编撰文献考 证及临床应用汇 集《玛诺系汤》 ≥ 99 % 产出指标 数量指标 炮制规范 = 20 项 产出指标 数量指标 发表论文 ≥ 1 篇 产出指标 数量指标 技术报告 = 1 份 产出指标 数量指标 质量标准草案 = 20 项 产出指标 数量指标 申请发明专利 = 1 项 产出指标 数量指标 出版文献汇集 = 1 部 产出指标 质量指标 考核指标完成率 ≥ 90 % 产出指标 时效指标 指标完成进度 ≥ 90 % 定 性 优 良 中 低 差 ≥ 95 效益指标 社会效益指标 培育青海省藏药 大品种，带动产业 升级 满意度指标 服务对象满意 度指标 青海省藏医药研 究院对所出报告 的满意度 18 % 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠 收入、租金收入等。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事 业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的 标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴; 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 六、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类基金的情况。 七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。 19 八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标， 在基本支出之外所发生的各项支出。 十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因 公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票 费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是 指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、 燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20