2023年宁强县代家坝镇中心小学预算公开说明及报表.pdf

宁强县代家坝镇中心小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 宁强县代家坝镇中心小学是宁强县教育体育局所属事 业单位。 （一）主要职责 1.以深化课程改革为核心，以师生发展为本，为学生健 康、快乐成长服务，依法治教，特色兴校，形成校有特色， 师有特点，生有特长的学校风貌。创特色鲜明学校，建爱岗 敬业师资，育明礼善学人才。 2.以人为本、以德立校、依法办学、科研兴校、管理强 校、质量立校。将学校办成环境优美、设施完善、理念先进、 文化厚重、管理科学、质量上乘、师资队伍优秀、学生全面 发展、人民满意的现代化农村小学。 3.严肃工作纪律，遵守学校规章制度，穿着得体，举止 文雅，以身作则，为人师表，服从领导，勤恳工作。关爱每 一位学生，不讲教育忌语，不体罚或变相体罚学生，不擅自 收费，不搞有偿家教及组织课外班。严格执行岗位规范，认 真备课、上课，认真布置与批改作业，认真辅导，认真考核。 学期初有工作计划，学期末有工作总结或专题小结。 4.加强“三防”教育、法律教育、安全教育，民族教育， 日常行为规范及文明礼仪教育。主动与社会、家庭配合，成 立家长委员会，开展警校共建活动，定期召开家长会，定期 家访。加强青春期教育、心理健康教育，关心、促进学生身 心健康发展。 5.严格执行国家教学计划，严肃课程计划的落实，开足 开全开好国家规定的各种课程，积极探索综合实践活动和校 本课程开发。 6.健全学生档案管理制度，对转学、休学、复学、借读 等严格手续程序，严肃毕业证书颁发。教育学生遵守《小学 生守则》、 《小学生日常行为规范》和学校的各项规章制度， 自觉维护学校声誉，积极为校争光。加强学生资助管理，规 范操作流程，规范档案管理。加强对住校生的管理。建立健 全宿舍管理制度，开展文明寝室评比活动。 （二）机构设置 1.学校实行校长负责制，设副校长岗位。 2.学校内设教导处、教研室、德育处、总务处、安保处、 办公室、工会等中层机构。教研室下设语文、数学、英语、 综合 4 个教研组。 二、工作任务 （一）狠抓党建师德作风，开拓德育工作新局。 1.固本党建，双强争优。持续开展作风建设、党建活动 及“主题党日+”活动；落实“两学一做”学习教育常态化、 制度化机制。 2.抓师德，立形象。坚持师德建设在首位，将师德师风 表现作为教师年度考核、职务晋升和各项评先评优的重要依 据，充分发挥师德考评激励导向作用。 3.加强少队部建设，加强班主任队伍建设。 4.继续坚持升旗仪式演讲制度，发挥红领巾广播站作 用，对学生进行德育教育；以班级教育、自我教育为方式， 以流动红旗评比为手段，抓好养成教育。 5.注重心理健康。加强对教师、学生和家长的心理健康 教育引导；开好心理健康教育课程，做好重点家庭、重点学 生情况跟踪，及时干预指导。 6.活动育人。结合“雷锋纪念日”开展学雷锋树新风教 育；结合“妇女节”、 “父亲节”开展感恩主题教育活动；结 合“清明”、 “端午”开展传统文化教育；结合“儿童节”开 展学生素质展示活动；结合“建军节”、 “建党节”开展拥军 爱党教育。 （二）优质均衡大提升，打造品牌促内涵。 1.围绕义务教育优质均衡创建活动提升目标，积极整 改，确保实现校园环境大变样，内涵发展大提升。 2.自力更生，打造学校特色。继续打造剪纸、阅览室等 精品部室；发动全体师生自己动手完成楼梯楼道文化墙建设 及劳动实践基地建设。 （三）发掘新教育内涵，过幸福教育生活。 1.建设书香校园。确保学生每天 20 分钟晨诵和午读时 间；继续开展“师生共读一本好书”、 “亲子共读”、 “读书分 享交流会”等阅读活动。 2.共写随笔，记录成长。组织教师及时总结撰写教育叙 事、教学随笔、生活记忆、人生思考等随笔；组织学生写成 长故事、感人日记、心声吐露；继续办好校报《新蕾》 。 3.家校共育，形成教育合力。进一步完善学校积极主导、 家庭主动尽责、社会有效支持的育人机制，建设好家长学校， 确保有机构、有人员、有计划、有活动；针对特殊学生，按 照“一家一策”“一生一案”的原则，建立健全学生家校共 育管理档案，做好结对帮扶，为学生健康成长营造良好的家 庭环境。 （四）集团办学探亮点，合作共赢同提升。 1.继续实行定期联盟学校专题会议制、实行定期指导 制、实行同步教学常规管理制度、实行交流参观机制，强过 程化管理。 2.继续实行教师流动机制，增强联盟学校骨干教师示范 引领作用；继续实行联盟学校赛教机制；继续推行帮扶共建 培养种子教师机制。 3.开展薄弱学科走教，促进学生成长；开展联盟学校文 化活动，搭建学生素养平台。 （五）落实信息化融合，多渠道应用网络。 1.加强培训，实现融合。加强交互式多媒体白板的培训， 专任教师均能熟练使用多媒体辅助教学，实现信息技术与课 堂深度融合。 2.上下结合，携手成长。组织开展教师线上培训、联盟 共建线上教研、学科基地线上参训等活动；开展学生线上德 育、安全教育活动；开展家庭线上德育、安全主题活动。 （六）全面落实教育方针，实抓常规促质量提升。 1.更新制度，强化管理。及时更新教学常规管理制度， 完善教学工作考核细则，发挥导向和激励作用；进一步明确 备课的要求，注重对备课、听课、教研活动的过程管理；加 强常规检查，规范教学行为，从而提高课堂教学的高效性。 2.优化作业设计，促进共同成长。作业分层设计，让不 同学生都能提高。 3.开展课后服务，提升学生素养。优先安排作业辅导， 使学生基本在校内完成书面作业。结合学校乡村少年宫，统 筹协调各类资源，开展丰富社团活动。 4.重小升初，强质立校。召开毕业班任课教师座谈会； 召开毕业班家长会，加强家校联系沟通；切实做好后进生的 辅导工作，真正做到面向全体学生。 5.重视艺体，培养素质。加强对非统考科目教师管理， 落实非统考科目教师考核细则，督促履行职责；发挥艺体教 师才干，组织开展校园科技节、美术节、文艺汇演、排球特 色学校创建等校园文化活动；组织专职教师培养学生参加各 级部门组织的各项竞赛活动。 6.强控辍学，巩固成果。完善控辍保学管理系统，巩固 控辍保学成果，做好入学情况摸底，确保义务教育阶段学生 无一人因贫辍学。 （七）拓宽研修新渠道，提升队伍高素养。 1.完善规划，确定方向。完善教师培养计划，确定每位 教师的发展方向，从而提高我校教师队伍的整体素养。 2.强化练兵，提高实效。做好“全员赛教”、 “青蓝工程”、 “外出学习汇报”等教研活动，加强教师队伍建设，从而提 高课堂实效。 3.实训技能，提升素养。充分发挥骨干教师引领作用， 开展教研实训，提升队伍素养；落实教师技能培训，全面提 升教师能力。 4.重视课题，促进成长。组织 2023 年课题研究及过程 性资料的收集。 5.强抓学习，更新理念。一是继续组织全体教师学习新 课程标准( 2022 版)，做好笔记，撰写心得，并将新理念应 运于实践；二是组织参与培训活动，更新理念提升素养。 （八）常态防疫重教育，常规安全细管理。 1.常态防疫，确保安全。 2.完善安全工作长效管理机制，落实各项防范措施，及 时根据新情况、新问题和薄弱环节制订相关措施，做到层层 落实，全员参与。 3.利用“安全教育第一课”、 “安全主题班队会”、 “节假 日专题安全教育”等形式提高师生安全意识和自护自救能 力。 4.开展防溺水暨夏季安全综合治理工作、交通安全情况 专项检查、假期教育及防震减灾演练工作，全面提升师生安 全意识。 （九）规范管理提服务，开源节流实惠民。 1.加强食品安全，严格采购程序，确保合规合法，坚持 索票索证，做到源头可溯；严格库房管理，定期清查，拒绝 临近过期及已过期食品存在库房；开学前彻底对食堂、宿舍 等进行卫生清理、消毒；对生活饮用水抽样送检。 2.强化管理，定期召开后勤工作研判会议，落实食堂工 作人员食品卫生安全培训；食堂管理员每天到食堂检查并做 好记录，严把采购、库存、加工制作、备餐、分餐、留样、 消毒等各环节关口。 3.加强资产管理，严格按照采购、处置程序办理资产采 购及处置。 4.继续落实“营养餐工程”、“控辍保学”等惠民政策， 做好摸底工作，确保各项资金、物品能及时补发贫困家庭中； 继续开展结对帮扶、精准资助、教育救助等举措。 （十）校务公开民主化，关心救助显情怀。 1.继续推进校务公开工作，推动阳光管理进程；召开教 代会，定期和不定期的征求教师意见建议，使管理更具有广 义性和人文性。 2.开展丰富活动，提升教师幸福感。在教师中大力开展 锻炼活动，利用节日积极组织开展健康向上，丰富多彩的各 项活动。 3.关心职工，落实救助。及时了解教职工情况，对困难 职工积极争取补助。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中：行政编 制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 49 人、工勤人员 0 人。单位管理的退休人员 24 人，精简遗属人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。2023 年本单位预算收入 527.90 万元，其中一 般公共预算拨款收入 527.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位预算收 入较上年 465.81 万元增加 62.09 万元，主要原因：住房公 积金、医疗保险纳入年初预算；2023 年本单位预算支出 527.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.90 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元， 2023 年本单位预算支出较上年 465.81 万元增加 62.09 万元， 主要原因：住房公积金、医疗保险纳入年初预算。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 527.90 万元，其中一般公 共预算拨款收入 527.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入 较上年 465.81 万元增加 62.09 万元，主要原因：住房公积 金、医疗保险纳入年初预算；2023 年本单位财政拨款支出 527.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.90 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元， 2023 年本单位财政拨款支出较上年 465.81 万元增加 62.09 万元，主要原因：住房公积金、医疗保险纳入年初预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 527.90 万元， 较上年 465.81 万元增加 62.09 万元，主要原因：住房公积 金、医疗保险纳入年初预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位一般公共预算支出 527.90 万元，其中： 小学教育（2050202 项）527.90 万元，较上年 465.81 万元增加 62.09 万元，主要原因是住房公积金、医疗保险纳 入年初预算。 其中：人员经费支出 488.20 万元， 较上年 375.41 万元增加 112.79 万元，主要原因是住房公积金、医疗保险 纳入年初预算；公用经费支出 1.94 万元，较上年 1.67 万元 增加 0.27 万元，主要原因是教职工数量增加，相应比例工 会经费增加；专项业务经费支出 37.76 万元，较上年 88.73 万元减少 50.97 万元，主要原因是奖励性绩效工资未纳入预 算。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类科目，2023 年本单位 一般公共预算支出 527.90 万元，其中： 工资福利支出（301 类）481.85 万元，其中：人员经费 462.68 万元，较上年 363.97 万元增加 98.71 万元，主要原 因：住房公积金、医疗保险纳入年初预算；专项业务经费 19.17 万元，较上年 60.69 万元减少 41.52 万元，主要原因： 奖励性绩效工资未纳入预算。 商品和服务支出（302 类）12.61 万元，其中：公用经 费 1.94 万元，较上年 1.67 万元增加 0.27 万元，主要原因： 教职工人数增加，工会经费增加；专项业务经费 10.67 万元， 较上年 12.3 万元减少 1.63 万元，主要原因：学生人数减少， 专项业务经费配套公用经费减少。 对个人和家庭的补助（303 类）33.44 万元，其中：人 员经费 25.52 万元，较上年 11.44 万元增加 14.08 万元，主 要原因：乡村教师生活补助预算由专项业务经费调入人员经 费；专项业务经费 7.92 万元，较上年 15.74 万元减少 7.82 万元，主要原因：专项业务经费乡村教师生活补助经济分类 科目调整至人员经费。 （2）按照政府预算支出经济分类科目，2023 年本单位 一般公共预算支出 527.90 万元，其中： 对事业性经常性补助（505 类）494.46 万元，其中：人 员经费 462.68 万元，较上年 363.97 万元增加 98.71 万元， 主要原因：住房公积金、医疗保险纳入年初预算；公用经费 1.94 万元较上年 1.67 万元增加 0.27 万元，主要原因是教职 工人数增加，相应比例的工会经费增加；专项业务经费 29.84 万元，较上年 72.99 万元减少 43.15 万元，主要原因：奖励 性绩效工资未纳入预算。 对个人和家庭的补助（509）33.44 万元，其中：人员经 费 25.52 万元，较上年 11.44 万元增加 14.08 万元，主要原 因：乡村教师生活补助预算由专项业务经费调入人员经费； 专项业务经费 7.92 万元，较上年 15.74 万元减少 7.82 万元， 主要原因：专项业务经费乡村教师生活补助经济分类科目调 整至人员经费。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 （一）“三公”经费支出预算情况 2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规 定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有 利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经 费增长。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是 今年与上年均无因公出国（境）任务。 2.公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因：一是严 格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策； 三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则， 严控公务接待费增长。 3.公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本 单位无公务用车购置。 4.公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因 是本单位无公务用车。 本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。 （二）会议费支出预算情况 2023 年，本单位当年会议费支出预算 0 万元，与上年持 平，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议以视频会议 为主。 （三）培训费支出预算情况 2023 年，本单位当年培训费支出预算 0 万元，较上年持 平，主要原因是以网络培训和教体局组织培训为主。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套） ；2022 年当年单位预算安 排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本单位无 2022 年结转的财政款支出资产购置。 七、政府采购情况说明 2023 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采 购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采 购工程类预算 0 万元。 本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。 八、绩效目标情况说明 2023 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般 公共预算当年拨款 527.90 万元,当年政府性基金预算当年拨 款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。 本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 1.94 万元，较上年 1.67 万元增加 0.27 万元，主要原因是教职工人数增加，相应比 例的工会经费增加。 本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。 十、专业名词解释 （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释 可由单位根据内容业务内容等自行选择。 ） 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.XX：指……。 …… 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：宁强县代家坝镇中心小学 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本年无预算政府采购项目 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本年无“三公”经费及会议费、培训费预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本年无政府性基金收支预算 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、部门预算 1、财政拨款 5,279,019.56 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、部门预算 1、一般公共服务支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 4,901,419.56 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,626,842.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19,390.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 255,187.56 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 5,279,019.56 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 377,600.00 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 191,650.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 106,750.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 79,200.00 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 其中：纳入财政专户管理的收费 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 5,279,019.56 本年支出合计 5,279,019.56 本年支出合计 5,279,019.56 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 5,279,019.56 支出总计 5,279,019.56 支出总计 5,279,019.56 支出总计 预算数 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 ** ** 139042 宁强县代家坝镇中心小学 一般公共预算拨款 合计 ** 5,279,019.56 其中：专项资 小计 金列入部门预 算项目 ** ** 5,279,019.56 377600 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经 对附属单位上 用事业基金弥 营收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** ** 139042 宁强县代家坝镇中心小学 ** ** 5,279,019.56 5,279,019.56 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** 377600 政府性基 金拨款 事业收入 ** ** 事业单位经 对附属单位 上年实户 营收入 上缴收入 资金余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 5,279,019.56 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 5,279,019.56 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19,390.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 255,187.56 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 5,279,019.56 6、科学技术支出 4,626,842.00 (4)资本性支出 2、机关商品和服务支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 377,600.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 191,650.00 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 106,750.00 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 79,200.00 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 5,279,019.56 上年结转 本年支出合计 5,279,019.56 结转下年 收入总计 5,279,019.56 本年支出合计 5,279,019.56 结转下年 支出总计 5,279,019.56 本年支出合计 结转下年 支出总计 5,279,019.56 支出总计 预算数 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 205 20502 2050202 教育支出 普通教育 小学教育 5279019.56 4882029.56 19390 377600 4882029.56 19390.00 377600 5279019.56 4882029.56 19390.00 377600.00 5279019.56 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 5279019.56 4882029.56 19390.00 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 4818492.00 4626842.00 505 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 对事业单位经常性补助 1883770.00 129653.00 442720.00 938340.00 606053.00 259609.00 15132.00 400825.00 142390.00 126140.00 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50901 社会福利和救助 50902 助学金 50901 社会福利和救助 20000.00 86750.00 720.00 18670.00 334387.56 合计 302 303 30101 基本工资 30103 奖金 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 509 129000.00 124747.56 79200.00 1440.00 377600.00 191650.00 1692120.00 129653.00 442720.00 938340.00 606053.00 259609.00 15132.00 400825.00 142390.00 191650.00 19390.00 106750.00 20000.00 86750.00 720.00 18670.00 255187.56 79200.00 129000.00 124747.56 79200.00 1440.00 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 205 20502 2050202 教育支出 普通教育 小学教育 4901419.56 4882029.56 19390 4901419.56 4882029.56 4882029.56 4901419.56 19390 19390.00 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** ** 301 合计 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 4901419.56 4626842.00 505 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 50501 工资福利支出 对事业单位经常性补助 1692120.00 129653.00 442720.00 938340.00 606053.00 259609.00 15132.00 400825.00 142390.00 19390.00 50502 商品和服务支出 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50901 社会福利和救助 50901 社会福利和救助 720.00 18670.00 255187.56 302 30101 基本工资 30103 奖金 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 303 30227 委托业务费 30228 工会经费 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 509 合计 129000.00 124747.56 1440.00 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 4882029.56 4626842.00 19390.00 1692120.00 129653.00 442720.00 938340.00 606053.00 259609.00 15132.00 400825.00 142390.00 19390.00 720.00 18670.00 255187.56 129000.00 124747.56 1440.00 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 139042 宁强县代家坝镇中心小学（合计） 377600.00 班主任津贴5.8万；特岗工资13.365万；义教公用经费10.675万；义教助学金6.32 万；政府助困保学1.6万 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 2023年部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 特定目标类项目 主管部门 宁强县教育体育局 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 37.76 其中：财政拨款 37.76 其他资金 总 体 减少学生家庭经济负担，按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助；保障义务教育阶段学校正 目 常运转；落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益。 标 一级指标 二级指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 指标内容 指标值 惠及义教阶段学生人数 608 建档立卡学生享受比例 100% 惠及学生覆盖面 100% 校舍质量逐步改善 逐步改善 资金预算下达到下一级 30天 小学公用经费标准 800元/生.年 小学家庭经济困难寄宿生资助标准 1000元/生.年 减轻贫困学生家庭负担 有效 政策知晓率 100% …… 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 政策发挥效应年限 1年 提升教师工作积极性 逐步提升 保障教育健康良性发展 有效保障 学生满意度 ≥90% 学生家长满意度 ≥9% …… 备注 表14 2023年部门所属单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 宁强县代家坝镇中心小学 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 488.2 基本支出-公用经费 统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等当津 488.2 补贴 退管费及工会经费 1.94 特定目标类项目 事权责任划分配套资金 37.76 37.76 527.9 527.9 基本支出-人员经费 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 1.94 目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转 。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助 ，减轻贫困家庭学生的经济负担 。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助 ，补充边远地区紧缺教师 ，稳定教师队伍。 目标4；发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障 ，提高全民身体素质 。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 学前、义教、高中教育补助公用经费标准 按省定标准落实 家庭困难学前及中小学学生救助标准 按省定标准落实 特岗教师工资补助标准 按省定标准落实 教育专项经费及时预算 2023年3月前 教育专项经费及时拨付 2023年11月前 教育经费预算管理 学生资助补助、减轻家庭经济负担 三公经费及一般性财政支出减 少5% 完全落实、落实 特岗教师工资性补助 完全落实 提高学前教育及中小学校经费保障水平 持续增强 减轻贫困家庭经济负担 显著减轻 教育均衡发展水平 差异明显减少 教师满意度 大于80% 学生满意度 大于80% 家长满意度 大于80% 表15 2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表 项目名称 宁强县代家坝镇中心小学特定目标类项目 主管部门 宁强县教育体育局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 实施期限 37.76 其中：财政拨款 37.76 年度资金总额： 37.76 其中：财政拨款 其他资金 37.76 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 1年 年度目标 目标1、保障义务教育学校正常运转 。 目标1、保障义务教育学校正常运转 。 目标2、对家庭困难学生进行救助 ，减轻贫困家庭学生的经济负担 。 目标2、对家庭困难学生进行救助 ，减轻贫困家庭学生 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助 ，补充边远地区紧缺教师 ，稳定 的经济负担。 教师队伍。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助 ，补充边远 目标4；发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障 ，提高全民身体 地区紧缺教师，稳定教师队伍。 素质。 目标4；发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 指标内容 指标值 义教补助公用经费标准 按省定标准落实 家庭困难学生救助标准 按省定标准落实 特岗教师工资补助标准 按省定标准落实 教育专项经费及时预算 2023年3月前 教育专项经费及时拨付 2023年11月前 教育经费预算管理 学生资助补助、减轻家庭经济负担 三公经费及一般性财政支 出减少5% 完全落实、落实 特岗教师工资性补助 完全落实 提高学前教育及中小学校经费保障水平 持续增强 减轻贫困家庭经济负担 显著减轻 教育均衡发展水平 差异明显减少 教师满意度 服务对象 满意度指标 学生满意度 满意度指标 家长满意度 大于80% 大于80% 大于80% 备注