2020年度福州高新区综合执法局（本级）部门决算公开.pdf

2020 年度 高新区综合执法局 （本级）部门决算 1 目 录 第一部分 单位概况 ................................4 一、单位主要职责 ..................................4 二、部门决算单位基本情况 .........................4 三、单位主要工作总结..............................5 第二部分 2020 年度部门决算表 .....................5 一、收入支出决算总表 .............................5 二、收入决算表 ............................ ......7 三、支出决算表 ...................................8 四、财政拨款收入支出决算总表 .....................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........17 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............17 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ...............18 2 一、收入支出决算总体情况说明 .....................18 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........20 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......21 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......21 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......21 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ..............................................22 七、其他重要事项情况说明...................... ....23 第四部分 名词解释 ...............................24 3 第一部分 单位概况 一、单位主要职责 综合执法局的主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法 规、规章和政策，拟定相关管理标准和规范，并监督实施。 （二）根据闽政文〔2018〕102 号《批复》、榕政综〔2018〕 355 号《通知》内容，负责组织实施并监督检查综合行政执 法工作，依法查处违法行为，具体业务由区综合执法大队组 织实施；指导南屿镇、村镇办办开展综合行政执法工作。 （三）负责市容市貌和环境卫生、建筑垃圾和工程渣土 管理等行政审批和监管工作。 （四）负责组织对《批复》内法律法规的宣传教育工作； 组织行政处罚听证，承担有关行政诉讼工作。 承办党工委、管委会交办的其他事项。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，本单位为内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 综合执法局 内设机构 0（内设机构） 4 三、单位主要工作总结 2020 年，综合执法局主要任务：继续贯彻执行国家、省、市 有关城市管理的法律、法规、规章和政策；完成党工委、管 委会交办的其他事项，围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）根据闽政文〔2018〕102 号《批复》、榕政综〔2018〕 355 号《通知》，做好 11 类相对行政处罚权有关工作； （二）做好渣土监管工作； （三）持续做好市容市貌整治工作；继续推进“两违” 和国土卫片整治。 第二部分 2020 年度部门决算表 （部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出） 1. 收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级） 2020 年度 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 金额单位： 万元 1 决算数 项目 1 栏次 2,825. 82 行 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 0.00 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 5 拨款收入 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 2,949.50 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 45 0.00 七、文化旅游体育与传媒支 出 十四、资源勘探工业信息等 14 支出 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 49 0.00 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 52 0.00 53 0.00 二十一、国有资本经营预算 21 支出 二十二、灾害防治及应急管 22 理支出 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 57 0.00 58 2,949.50 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 259.31 二十六、抗疫特别国债安排 26 的支出 2,825. 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 382.99 本年支出合计 82 30 总计 31 61 3,208. 81 总计 62 3,208.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 2. 收入决算表 收入决算表 部门：福州高新技术产业 开发区综合执法局（本级） 金额单 位：万 元 2020 年度 项目 附 本 年 收 功能分类科目编码 科目名称 入 合 上 财政 拨款 收入 计 属 级 事 经 单 补 业 营 位 其他收 助 收 收 上 入 收 入 入 缴 入 收 入 栏次 1 2,8 合计 25. 82 2,8 212 城乡社区支出 25. 81 21201 城乡社区管理 事务 2120101 2120102 一般行政管 理事务 城管执法 其他城乡社 2120199 27. 50 行政运行 2120104 1,3 区管理事务支 出 7 2 3 4 5 6 0 0 0 0 2,82 . . . . 5.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,82 . . . . 5.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32 . . . . 7.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127. . . . . .71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137. . . . . .60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 513. . . . . .48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 548 548. .71 71 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 0 0 0 . . . 设施 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85. 85.4 . . . . 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城乡社区环境 461 461. . . . . 卫生 .18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境卫生 461 461. . . . . .18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他城乡社区 951 951. . . . . 支出 .67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他城乡社 2129901 0 . 城乡社区环 21299 0 85.4 出 2120501 0 85. 区公共设施支 21205 0 城乡社区公共 其他城乡社 2120399 0 区支出 951 951. . . . . .67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3. 支出决算表 支出决算表 金额单 位：万 元 2020 年度 部门：福州高新技术产业 开发区综合执法局（本级） 项目 本 功能分类科目编码 科目名称 年 基 项 支 本 目 出 支 支 合 出 出 1 2 3 4 5 6 2,9 14 2,8 0.00 0 0.00 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 计 栏次 合计 8 49. 0. 08. . 50 65 85 0 0 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理 事务 2120101 2120102 行政运行 一般行政管 理事务 2120104 城管执法 其他城乡社 2120199 区管理事务支 出 2,9 14 2,8 49. 0. 08. 49 65 84 1,4 14 1,3 55. 0. 14. 50 65 85 140 .65 14 0. 65 0.0 0 120 0. 120 .51 00 .51 661 0. 661 .21 00 .21 533 0. 533 .13 00 .13 0 0.00 . 0 0.00 0 0 0.00 . 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 21203 城乡社区公共 85. 0. 85. 设施 46 00 46 0.00 . 0 0.00 0 其他城乡社 2120399 区公共设施支 出 85. 0. 85. 46 00 46 0.00 0. 00 0.00 0 21205 城乡社区环境 456 0. 456 卫生 .86 00 .86 0.00 . 0 0.00 0 2120501 城乡社区环 境卫生 456 0. 456 .86 00 .86 0.00 0. 00 0.00 0 21299 其他城乡社区 951 0. 951 支出 .67 00 .67 0.00 . 0 0.00 0 2129901 其他城乡社 区支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 9 951 0. 951 .67 00 .67 0.00 0. 00 0.00 4. 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：福州高新技术产业 开发区综合执法局（本级） 2020 年度 收 支 入 金额单 位：万 元 出 一 般 公 共 项目 行 金 次 额 行次 合 预 计 算 财 政 拨 款 项目 栏次 1 栏次 2,8 一、一般公共预算财政拨款 1 25. 82 2 3 政 府 性 基 金 预 算 财 国有资 本经营 预算财 政拨款 政 拨 款 4 5 0 一、一般公共服 务支出 33 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.0 0 二、外交支出 34 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0.0 0 三、国防支出 35 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 4 四、公共安全支 出 36 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 5 五、教育支出 37 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 6 六、科学技术支 出 10 38 0.0 0.0 0 0 0 . 0 0.00 0 0 7 七、文化旅游体 育与传媒支出 39 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 8 八、社会保障和 就业支出 40 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 9 九、卫生健康支 出 41 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 十、节能环保支 0 出 42 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 1 十一、城乡社区 1 支出 43 2,9 2,9 49. 49. 50 50 0 . 0 0.00 0 0 1 十二、农林水支 2 出 44 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 十三、交通运输 3 支出 45 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 十四、资源勘探 4 工业信息等支出 46 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 十五、商业服务 5 业等支出 47 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 6 十六、金融支出 48 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 1 十七、援助其他 7 地区支出 11 49 0.0 0.0 0 0 0 . 0 0.00 0 0 1 十八、自然资源 8 海洋气象等支出 50 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 1 十九、住房保障 9 支出 51 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 2 二十、粮油物资 0 储备支出 52 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 2 二十一、国有资 1 本经营预算支出 53 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 二十二、灾害防 2 治及应急管理支 2 54 出 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 2 二十三、其他支 3 出 55 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 2 二十四、债务还 4 本支出 56 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 0 2 二十五、债务付 5 息支出 57 0.0 0.0 . 0 0 0 0.00 0 2 别国债安排的支 6 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 2 7 0 二十六、抗疫特 58 出 0.0 . 0 0 0 0.00 0 2,8 25. 0.0 本年支出合计 59 82 2 382 年末财政拨款结 8 .99 转和结余 12 60 2,9 2,9 49. 49. 50 50 259 259 .31 .31 0 . 0 0.00 0 0 . 0 0.00 0 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 382 9 .99 3 0.0 0 0 3 0.0 1 0 3 总计 2 61 62 63 3,2 08. 总计 64 3,2 3,2 08. 08. 81 81 81 0 . 0.00 0 0 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：福州高新技术产业开发区综 合执法局（本级） 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 2120102 2120104 2120199 21203 2120399 行政运行 一般行政管理事 务 小计 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公 共设施支出 13 项目支出 支出 1 2 2,949 140.6 .50 5 2,949 140.6 .49 5 1,455 140.6 .50 5 140.6 140.6 5 5 120.5 3 2,808.85 2,808.84 1,314.85 0.00 0.00 120.51 0.00 661.21 0.00 533.13 85.46 0.00 85.46 85.46 0.00 85.46 1 城管执法 基本 金额单 位：万元 661.2 1 533.1 3 21205 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫 2120501 456.8 6 0.00 456.86 0.00 951.67 0.00 951.67 6 其他城乡社区支出 其他城乡社区支 2129901 456.86 456.8 生 21299 0.00 951.6 7 951.6 出 7 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2020 年度 部门：福州高新技术产业开发区 综合执法局（本级） 人员经费 科 科目名称 编 30 1 工资福利支出 30 10 基本工资 1 30 10 津贴补贴 2 30 10 奖金 3 30 10 伙食补助费 6 30 10 绩效工资 7 30 机关事业单位 10 基本养老保险缴 8 费 30 算 数 码 职业年金缴费 位：万元 公用经费 决 目 金额单 科 目 编 科 科目名称 商品和服务 15 2 支出 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 数 编 133. 30 84 7 30 20 办公费 3.90 70 1 30 30 印刷费 1.11 2 咨询费 0.00 3 30 20 70 31 0 手续费 0.00 00 1 30 31 水费 0.00 00 5 2 30 31 20 电费 0.00 6 30 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 6.66 31 4 20 债务利息及费用支出 2 30 20 决算数 30 1 20 科目名称 码 30 00 目 码 0. 0. 决算 00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 6.66 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 3 邮电费 0.17 14 31 10 00 9 30 11 0 30 11 1 30 11 2 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30 11 住房公积金 3 30 11 医疗费 4 30 19 其他工资福利 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 支出 15 30 对个人和家庭的 0. 3 补助 00 9 30 30 离休费 1 30 30 退休费 2 30 30 退职（役）费 3 30 30 抚恤金 4 30 30 生活补助 5 30 30 救济费 6 30 30 7 医疗费补助 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 20 00 7 5 30 31 20 取暖费 0.00 8 9 物业管理 费 31 0.00 差旅费 0.97 1 因公出国 （境）费用 30 3 维修（护） 费 00 1.13 00 0.80 01 租赁费 3.76 01 30 31 21 会议费 0.17 01 5 2 30 31 21 培训费 0.10 6 公务接待 费 30 费 5 费 专用燃料 费 22 01 地上附着物和青苗 补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 劳务费 30 31 0.15 01 31 0.00 02 31 0.00 02 31 0.00 09 9 6 7 0.00 2 30 22 安置补助 1 被装购置 30 22 0.00 9 专用材料 30 4 土地补偿 3 30 22 0.00 0 1 8 物资储备 31 4 21 0.00 9 31 21 7 置更新 31 30 21 信息网络及软件购 8 30 21 0.00 31 21 2 00 7 30 21 大型修缮 6 30 20 00 委托业务 费 97.0 31 6 2 0.00 31 3.60 20 1 15 对企业补助 资本金注入 0.00 30 30 助学金 8 30 30 奖励金 9 30 31 0 个人农业生产 补贴 30 31 1 30 39 9 0. 00 0. 00 0. 00 代缴社会保险 费 0. 00 其他对个人和 家庭的补助 0. 00 30 22 31 工会经费 0.99 20 8 3 30 31 22 福利费 0.00 9 30 23 1 30 23 9 30 24 0 30 29 9 政府投资基金股权 投资 20 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 4 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 31 4.78 20 5 31 0.00 29 9 税金及附 加费用 0.00 其他商品 15.1 和服务支出 3 39 9 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 39 90 6 39 90 7 39 对民间非营利组织 90 和群众性自治组织补 8 贴 0.00 39 99 其他支出 0.00 9 人员经费合计 0. 公用经费合计 15 140.50 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：福州高新技术产业开发区综合执法局（本级） 2020 年度 金额单位：万元 项目 行次 合计 1 6.06 1. 因公出国（境）费 2 1.13 2. 公务用车购置及运行维护费 3 4.78 16 本年决算数 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 公务接待费 4 0.00 5 4.78 6 0.15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项目 支出功能 分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 1 4 7 8 11 12 注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 情况。 2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度 没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门： 单位：万元 项 功能分类科目 编码 目 科目名称 本年支出 合计 17 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本单位年初结转和结余 382.99 万元，使用非财 政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,825.82 万元，本年支出 2,949.50 万元， 结余分配 0.00 万元， 年末结转和结余 259.31 万元。 18 （一）2020 年收入 2,825.82 万元，比上年决算数减少 263.07 万元，下降 10.27％，具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款收入 2,825.82 万元。 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。 4. 上级补助收入 0.00 万元。 5. 事业收入 0.00 万元。 6. 经营收入 0.00 万元。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。 8.其他收入 0.00 万元。 （二）2020 年支出 2,949.50 万元，比上年决算数减少 331.18 万元，下降 10.09％，具体情况如下： 1.基本支出 140.65 万元。其中，人员支出 0.15 万元， 公用支出 140.50 万元。 2.项目支出 2,808.85 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 19 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 2,949.50 万元，比上年 决算数减少 331.18 万元，下降 10.09%，具体情况如下(按项 级科目分类统计)： （一）2120101 行政运行（城乡社区管理事务））140.65 万元，较上年决算数减少 72.78 万元，下降 34.10%。主要原 因是科目调整。 （二）2120102（一般行政管理事务）120.51 万元，较 上年决算数增加 17.92 万元，增长 17.47%。主要原因是租金、 物业费、水电费等费用增加。 （三）2120103（机关服务（城乡社区管理事务））408.44 万元，较上年决算数增加 98.87 万元，增长 31.94%。主要原 因是科目调整。 （四）2120104（城管执法（城乡社区管理事务））661.21 万元，较上年决算数增加 71.97 万元，增长 12.21%。主要原 因是拆违量增加，费用增加。 （五）2120199（其他城乡社区管理事务（城乡社区管 理事务））533.13 万元，较上年决算数减少 777.34 万元， 下降 59.32%。主要原因是建筑垃圾资源化项目经费减少。 20 （六）2120399（其他城乡社区公共设施支出）85.46 万 元，较上年决算数增加 85.46 万元，增长/%。主要原因是资 金入账科目有误。 （七）2120501（城乡社区环境卫生）456.86 万元，较 上年决算数增加 456.86 万元，增长/%。主要原因是新增道 路清扫保洁经费和垃圾转运经费等项目。 （八）2129901（其他城乡社区支出（其他城乡社区支 出））951.67 万元，较上年决算数减少 166.55 万元，下降 14.89%。主要原因是购买保安服务经费减少。 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.65 万元， 其中： 21 （一）人员经费 0.15 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 140.50 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.06 万元，比年 初预算的 7 万元下降 13.43%。主要原因是开源节流。具体情 况如下： （一）因公出国（境）费支出 1.13 万元，比年初预算 的 0 万元下降/%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参 加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。 22 主要是 2019 年 12 月由福州市商务局组织出访日本开展经贸 交流活动，因已至年末，固未追加因公出国预算，本年开支 内容为福州—上海机票及住宿等费用。 （二）公务用车购置及运行费支出 4.78 万元，比年初 预算的 7 万元下降 31.71%，主要是开源节流。其中： 公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的/万元下 降/%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是:局本级无公车购 置需求。 公务用车运行费支出 4.78 万元，比年初预算的 7 万元 下降 31.71%，主要是开源节流。截至 2020 年 12 月 31 日， 本单位公务用车保有量为 3 辆。 （三）公务接待费支出 0.15 万元，比年初预算的/万元 下降/%。主要是临时接待，累计接待 1 批次、13 人次。已于 2021 年退回该费用。 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 140.50 万元，比上年决算 数增长 65.70%，主要是:人员增加，费用增加。 23 注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单 位没有机关运行经费”。 （二）政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,037.14 万元，其 中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,037.14 万元。授予中小企业合 同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的/%。 注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年 度没有政府采购支出”。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中： 副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。 第四部分 名词解释 24 一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 25 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26 27