阳城县林业局2020年部门决算公开情况.pdf

阳城县林业局 2020 年度部门决算公开 目录： 第一部分 阳城县林业局概况 一、主要职能 二、部门（单位）机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、2020 年收入支出决算总表 二、2020 年收入决算表 三、2020 年支出决算表 四、2020 年财政拨款收入支出决算表 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、2020 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 正文： 第一部分：阳城县林业局概况： 一、主要职责: 1. 履行全县全民所有森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和 用途管制职责； 1 2. 负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县林业和草 原及其生态保护修复的监督管理； 3. 负责森林、草原、湿地等自然资源资产合理开发利用和有偿使用工 作； 4. 负责推进林业和草原改革相关工作； 5. 指导县直国有林场和县直国有苗圃基本建设和发展； 6. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求； 7. 推动林业和草原领域科技发展； 8. 负责林业和草原执法监察工作； 9. 负责全县森林、草原、湿地等自然资源的监督管理； 10. 负责全县陆生野生动植物资源的监督管理； 11. 负责监督管理全县国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、 风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地； 12. 承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门（单位）机构设置情况 阳城县林业局机关内部设有办公室、林业工作站、森林资源保护站、 林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、林权服务中心、风景名胜区事务 中心和森林派出所 8 个机构，共有编制 44 人（其中行政 7 人，事业 37 人）， 2020 年底实有在职职工 27 人（其中公务员 5 人、参公人员 2 人，事业人员 20 人），有退休人员 20 人。 从部门决算构成看，阳城县林业局主要包括局机关决算和局属事业单 位决算。 纳入阳城县林业局决算的单位包括： 阳城县林业局机关 阳城县国营苗圃（差额事业单位） 2 第二部分：阳城县林业局 2020 年度部门决算报表（见附件） 一、2020 年收入支出决算总表 二、2020 年收入决算表 三、2020 年支出决算表 四、2020 年财政拨款收入支出决算表 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、2020 年部门决算公开相关信息统计表 第三部分：2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算收支增减变化情况及原因说明 （一）收入情况 阳城县林业局 2020 年收入 2751.84 万元，其中财政拨款收入 2636.22 万元，比 2019 年减少 9%，原因是县国有林场列入全额预算，从 2020 年起单 独进行决算。其中公共安全支出 331.54 万元、社会保障和就业支出 32.34 万 元、卫生健康支出 11.98 万元、节能环保支出 43.2 万元、农林水支出 2195.22 万元、住房保障支出 21.94 万元。一般公共预算财政拨款收入 2636.22 万元， 无政府性基金收入。上年结转 416.04 万元。 （二）支出情况 阳城县林业局 2020 年支出 2657.45 万元，比 2019 年减少 21%，主要原 因一是县国营林场单独进行决算；二是 2018 年结转资金较大，在 2019 年进 3 行了支付。其中公共安全支出 328.34 万元、社会保障和就业支出 32.34 万元、 卫生健康支出 11.98 万元、节能环保支出 52.8 万元、农林水支出 2210.05 万 元、住房保障支出 21.94 万元。基本支出 625.17 万元，项目支出 2032.28 万 元。一般公共预算财政拨款支出 2519.82 万元（其中基本支出 610.98 万元、 项目支出 1908.84 万元）。 二、2020 年机关运行经费安排情况说明 阳城县林业局 2020 年基本支出 610.98 万元，分别为工资福利支出 476.75 万元、对个人和家庭的补助支出 11.2 万元、商品和服务支出 105.65 万元、资本性支出 17.38 万元。 三、2020 年政府采购情况说明 阳城县林业局 2020 年政府采购实际采购支出 610.2 万元，其中货物采 购 336.2 万元、服务采购 274 万元。 四、2020 年“三公”经费支出及增减变化情况说明 阳城县林业局 2020 年“三公”经费预算 40.8 万元，比上年增加 25.8 万元，原因是 2020 年预算采购公务用车一辆。实际支出 34.96 万元，比上年 增加 21.58，主要原因是购置一辆公务用车。其中公务接待费 0.16 万元（4 批次 26 人），比上年下降 46%；公务用车运行维护费 17.42 万元，比上年增 加 4.2 万元，原因是森林草原消防中队增加 5 辆消防水车，公务用车购置费 17.38 万元，是对原有一辆公务用车进行更新。本年无因公出国（境）支出。 五、2020 年国有资产占用情况说明 阳城县林业局至 2020 年 12 月 31 日，国有资产价值 1365.22 万元，其 中流动资产 624.81 万元，占总资产的 45.77%；固定资产 714.51 万元，占总 资产的 52.34%；无形资产 25.9 万元，占总资产的 1.89%。固定资产中分别为 房屋 3000 平方米，价值 155.77 万元；车辆 16 辆，价值 253.69 万元；其他 固定资产 305.05 万元； 六、2020 年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明 4 阳城县林业局重点项目有天然林资源保护工程、退耕还林工程、森林 培育、森林管护、森林防火、森林病虫害防治等项目，均按上级部门及财政 部门的要求在年初进行绩效目标制定，年末对 16 个项目进行绩效评价和目标 考核，工程质量均达到设计要求，工程效果均达到预期目标。 第四部分： 名词解释 一、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出。 5