山阴县马营庄乡中心学校-决算说明.docx

山阴县马营庄乡中心学校 2019 年部门决算说明 一、关于收入决算情况说明 2019 年我单位收入共计 6261031.1 元，较 2018 年决算增加 11 %， 增加 635600 元。增加主要原因为: 本年度补发了 2011-2012 年在职人员的津补贴。财政拨款收入 6261031.1 元，占比 占比 0 100 %，事业收入 0 元，占比 0 %，其他收入 0 元， %。 二、关于支出决算情况说明 2019 年我单位本年支出合计 6484786.35 元，较 2018 年决算增加 24 %，增 1252372.44 元。增加主要原因为：本年度补发了 2011-2012 年在职人员的津 支 补贴 。其中基本支出 6048756.35 元：占比 93.3 %，项目 436030 元，占比 6.7 %。 三、关于支出决算具体情况说明 1、基本支出： （1）工资福利支出 5623276.1 元:包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；较 2018 年 决算增长 23 %，增支 1047365.1 元。增支主要原因为：本年度补发了 2011-2012 年 在职人员的津补贴 。 （2）商品和服务支出 765127.25 元：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等，较 2018 年决算增加 45 %，增支 237824.34 元。增支主要原因为： 上年度 结转款项,本年度支出 。 （3）对个人和家庭的补助 96383 元：包括离退休费，生活补助、其他对个人和家 庭补助等等较 2018 年决算减少 25 %，减支 32817 元。减支主要原因为：学生减少,生 活补助减少。 （4）其他资本性支出 0 元。较 2018 年决算减少 0 %，减支 0 元。 2、 项目支出 436030 元，较 2018 年决算增加 250706 元，增支 135 %，增加主要 原因：本年度支出了上年结转的幼儿维修款。 四、结转和结余情况说明 1 年初结转和结余 496120.79 元，其中基本支出结转 155473.79 元，项目支出结转和结 余 340647 元。年末结转和结余 272365.54 元，其中基本支出结转 272365.54 项目支出结转和结余 0 元。较 2018 年决算减少 223755.25 元，减少 45 元， %。减少 主要原因：上年结转的幼儿维修款,本年已支出. 五、关于“三公”经费支出决算情况说明 2019 年“三公经费”支出数为 0 国（境）费 0 元，与去年比无增减 。其中： 1．因公出 元、 2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 0 元、4 .公务 接待费 0 元。 （1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累 计 0 人次。 （2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 （3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。 六、机关运行经费说明 2019 年我单位为事业单位，无机关运行经费支出。（事业单位可写行政单位如 实写） 七、政府采购情况说明 2019 年根据预算未安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。 八、绩效管理情况说明 2019 年无实行绩效目标管理的项目。 九、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，山阴县马营庄乡中心学校，应急保障公务工作用车 0 辆。 本部门价值 50 万元以上大型设备 0 台。价值 100 万元以上大型设备 0 台。 十、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较 2018 年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。 2 3