巴彦淖尔市中路养护中心2023年部门预算公开报告.doc

巴彦淖尔市公路养护中心 2023 年部门预算公开报告 2023 年 2 月 1 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、部门组织征收收入计划情况 五、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 部门预算公开表 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）单位职能 巴彦淖尔市公路养护中心是贯彻党中央关于公路养护工作 的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市国省干线 和边防公路养护的综合经济部门。 （二）单位主要职责 （1）贯彻落实公路养护法律法规和规章，参与拟订相关地 方性法规和规章制度，参与编制我市交通运输发展规划、计划。 （2）承担普通国省道、边防公路日常养护、绿化及公路维 护的技术支撑和辅助工作。 （3）承担普通国省道、边防公路交通量调查、公路路况普 查、公路社会经济效益的调查及行业统计工作。 （4）承担普通国省道、边防公路的服务设施、公路安全生 命防护工程的建设维护工作。 （5）承担公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实 施管理、节能减排、环境保护等相关工作。 （6）承担普通国省道、边防公路基础设施的安全管理、抢 险救灾、应急保通等工作。 （7）承担市本级政府收费还贷公路的运营服务、调度指挥、 运行预算申报、通行费审核结算、通信系统的维护管理等工作。 3 （8）完成市交通运输局交办的其他任务。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，巴彦淖尔市公路养护中心预算包括：巴 彦淖尔市公路养护中心预算。 （一）巴彦淖尔市公路养护中心机构及人员基本情况 巴彦淖尔市公路养护中心下设独立预算单位共有 1 家，其中： 财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家， 公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 1 家。 巴彦淖尔市公路养护中心编制数为 635 人。其中行政编制人 数 0 人，事业编制人数 635 人、2022 年末实有人数 804 人，比 上年减少 87 人，其原因退休 73 人、死亡 14 人。 （二）巴彦淖尔市公路养护中心单位设置 纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 巴彦淖尔市公路养护中心 公益二类事业单位 巴彦淖尔市公路养护中心 公益二类事业单位 2 3 4 5 4 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 部门预算总收入为 0 万元。比上年预算净减少 6285 万元， 下降 100%。 净减少的主要原因： 部门支出预算 0 万元。减少主要是由于未安排我单位预算。 比上年预算减少 6285 万元，下降 100 %。净减少的主要原因： 未安排我单位预算。 （一）部门预算收入情况说明 2023 年部门预算总收入 0 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 0 万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；财政专户管 理资金收入 0 万元，占比 0 %；单位资金收入 0 万元，其中：事 业收入 0 万元，占比 0%，事业单位经营收入 0 万元，占比 0%， 其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转结余 0 万元，其中：一般 公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0%、0%。 （二）部门预算支出情况说明 2023 年部门预算总支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元， 占比 0%；项目支出 0 万元，占比 0%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支总预算 0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5 数为 0 万元，占比 0 %；上年结转结余 0 万元，占比 0%。 （二）） 财政拨款预算结构情况 部门预算中，财政拨款支出数为 0 万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%； 社会保障和 就业（类）支出 0 万元，占支出的 0%。 （三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况 财政拨款预算数为 0 万元，比上年财政拨款预算数减少 6285 万元，具体情况如下： 1. 一般公共服务：财政拨款预算数 0 万元。比上年预算数 减少 6285 元，原因是未安排我单位预算。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）： 财政拨款预算数为 0 万元比上年预算数减少 0 万元， （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，占基本支出的 0%；公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。 具体情况如下： 1. 一般公共服务：财政拨款预算数 0 万元。比上年预算数 减少 6285 万元，原因是未安排我单位预算。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）： 财政拨款预算数为 0 万元。归口管理的行政单位离退休（项）0 万元。比上年预算数减少 0 万元。 三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明 政府性基金预算拨款 0 万元。比上年预算数增加 0 万元。 我部门（单位）2023 年无政府性基金预算拨款支出。 6 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，占 总支出的 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %；本年预算比上 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，其中，因公出 国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0 万元，占支 出的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的 0%，其 中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 0 万元，占支出的 0%。 具体变化及原因情况如下： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元， 下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。减少 0。 2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少万元，下降 0 %， 本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。减少 0。 3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %；公务用车 运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。减少 0。 第三部分 其他公开事项说明 7 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上 年减少 0 万元，下降 0%。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万 元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年末，全单位固定资产 16145.6 万元，无形资产 208.98 万元，公共基础设施 1282735.651 万元。2023 年财政厅 国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中： 办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备 (包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0 万元。 按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：中心公务用车 199 辆，包括业务车辆 19 辆、特种 或生产车辆 180 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单位 价值 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。 8 四、部门组织征收收入计划情况 2023 年我部门组织征收收入计划 0 万元，0%纳入预算管理。 其中收入计划 0 万元；收费计划 0 万元。 五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置， 2023 年，我单位对共计 0 个预算项目设置绩效目标，从预算执 行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 9 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 10 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第六部分 部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的 计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此 11 小数点后第二位存在四舍五入的差异。 12