2021年部门预算公开表_贸促会.xls

收支预算总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 182.85 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 182.85 商业服务业等支出 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 40.00 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.78 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 222.85 单位：万元 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 233.90 支出总计 233.90 结转下年 11.05 233.90 部门收入总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 13 216 4 5 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 11.05 182.85 182.85 40.00 一般公共服务支出 213.78 10.93 162.85 162.85 40.00 213.78 10.93 162.85 162.85 40.00 213.78 10.93 162.85 162.85 40.00 20.12 0.12 20.00 20.00 20.12 0.12 20.00 20.00 20.12 0.12 20.00 20.00 其他商贸事务支出 涉外发展服务支出 2160699 3 专项收入 预算内投资 收入 233.90 商业服务业等支出 06 政府性基金 预算拨款收 入 合计 商贸事务 2011399 小计 一般公共预 算拨款收入 其他涉外发展服务支出 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 13 2011399 216 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 213.78 一般公共服务支出 213.78 213.78 213.78 213.78 213.78 213.78 其他商贸事务支出 涉外发展服务支出 2160699 基本支出 233.90 商业服务业等支出 06 合计 合计 商贸事务 其他涉外发展服务支出 单位：万元 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 20.12 财政拨款收支总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 182.85 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 182.85 一般公共服务支出 专项收入 商业服务业等支出 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 182.85 162.85 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 182.85 162.85 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 0 二、上年结转 单位：万元 支出 合计 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 182.85 182.85 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 182.85 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 支出功能分类科目 单位：万元 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 13 合计 182.85 162.85 一般公共服务支出 162.85 162.85 162.85 162.85 162.85 162.85 商贸事务 2011399 216 其他商贸事务支出 商业服务业等支出 06 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 支出经济分类科目 单位：万元 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 162.85 141.85 21.00 工资福利支出 141.14 141.14 30101 基本工资 38.72 38.72 3010201 行政单位统一津补贴 24.03 24.03 30103 奖金 43.23 43.23 30106 伙食补助费 3.20 3.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.56 10.56 30110 职工基本医疗保险缴费 5.55 5.55 3011203 其他保险 0.35 0.35 30113 住房公积金 14.50 14.50 3019903 其他工资福利 1.00 1.00 商品和服务支出 19.80 19.80 30201 办公费 0.65 0.65 30202 印刷费 0.70 0.70 30207 邮电费 0.90 0.90 30208 取暖费 0.31 0.31 30211 差旅费 1.00 1.00 30212 因公出国（境）费用 1.20 1.20 30217 公务接待费 2.00 2.00 30226 劳务费 1.00 1.00 30228 工会经费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 7.61 7.61 3029903 其他商品和服务支出 1.43 1.43 对个人和家庭的补助 0.71 0.71 一般公共预算基本支出表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 支出经济分类科目 单位：万元 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 3030501 生活补助 0.11 0.11 3039902 其他对个人和家庭的补助支出 0.60 0.60 资本性支出 31002 办公设备购置 1.20 1.20 1.20 1.20 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 083 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 3.20 1.20 2.00 中国国际贸易促进委员会上饶支会 3.20 1.20 2.00 政府性基金预算支出表 填报单位:083中国国际贸易促进委员会上饶支会 , 083001中国国际贸易促进委员会上饶支会本级 支出功能分类科目 单位：万元 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 0.00 备注：本部门本年度无政府性基金预算拨款安排的支出 0.00 0.00 整体支出绩效目标表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 下属预算单位个 数 上饶市贸促会 1 预算情况 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 一、部门（单位 ）整体预算总额 （万元） 任务1 主动加强与国家贸促会、省贸促会 的汇报沟通，争取政策支持，为上 1、资金来源： 饶企业开展经贸双向交流创造更多 （1）财政拨款 机会。 193.9 任务2 争取江西国际商会支持，谋划筹建 （2）其他资金 上饶国际商会 40 任务3 加强与兄弟省、市贸促会的交流与 2、资金结构： 协作，探索区域性贸促合作。 （1）基本支出 213.9 任务4 全面了解企业的生产、经营特别是 国际市场开拓方面的问题和需求， （2）项目支出 更好地改进企业参展组织、结构优 化、品牌推广等工作 20 二、在职人数： 内设机构个数： ▁8▁ ▁3▁ …… 年度 总体 目标 233.9 目标1：组织企业参展，扩展企业对外贸易渠道; 目标2：做好招商引资服务; 目标3：九方经济联络工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 企业数量 20 活动次数 2 企业效益 增收 就业质量 提高就业 2021年1月-12月 全年 展会费 5万 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 培训 经济效益 指标 提高税收 可持续影响 指标 开拓市场，提高就业率 5万 增加税收 效益指标 满意度 指标 开拓市场，提高就 业率 企业 非常满意 就业人员 非常满意 服务对象 满意度指标 说明：1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有 主要任务归纳提炼综合指标。 2.数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报 表填制说明。 3.质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。 一级项目绩效目标表 2021年度 项目名称 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：... 数量指标 指标2： 指标1：... 产出指标 质量指标 指标2： 时效指标 成本指标 经济效益指 标 指标1： 指标2： 效益指标 可持续影响 指标 指标1： 指标值 效益指标 可持续影响 指标 指标2： 满意度指标 满意度指标 指标2： 说明：没有一级项目 指标值