秦皇岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算绩效信息.doc

秦皇岛市人力资源和社会保障局 2020 年部门预算绩效文本 秦皇岛市人力资源和社会保障局编制 秦皇岛市财政局审核 521 522 目 录 第一部分 部门整体绩效目标 总体绩效目标 .................................................................................................525 分项绩效目标 .................................................................................................525 工作保障措施 .................................................................................................526 第二部分 专项资金绩效目标 1、全市技能大赛经费绩效目标表 ...............................................................536 2、社会保险电子档案库房建设资金绩效目标表 .......................................537 3、社会保险机构社会化管理服务费绩效目标表 .......................................538 4、事业单位公开招聘经费绩效目标表 .......................................................540 第三部分 预算项目绩效目标 1、人力资源和社会保障工作经费绩效目标表 ...........................................542 2、档案保管费绩效目标表 ...........................................................................543 3、就业专项服务活动经费绩效目标表 .......................................................544 4、企业养老业务管理费绩效目标表 ...........................................................545 5、工伤保险管理业务费绩效目标表 ...........................................................546 6、失业保险管理业务费绩效目标表 ...........................................................547 523 7、机关事业养老保险管理运行经费及审计费绩效目标表 .......................548 8、劳务输出工作经费绩效目标表 ...............................................................549 9、社区就业工作经费绩效目标表 ...............................................................550 10、创业孵化基地运营费绩效目标表 .........................................................551 11、基层社区平台维护及促进就业工作经费绩效目标表 .........................552 12、职业技能鉴定考核支出绩效目标表 .....................................................553 13、鉴定业务费绩效目标表 .........................................................................554 14、城乡居民养老保险业务管理经费绩效目标表 .....................................555 15、创业服务经费绩效目标表 .....................................................................556 16、全市 12333 咨询服务体系运行经费绩效目标表 .................................557 17、社会保障卡管理运行、维护费绩效目标表 .........................................558 18、专用系统运行及技术服务费绩效目标表 .............................................559 19、全市人才网站运营经费绩效目标表 .....................................................560 20、人事档案管理经费绩效目标表 .............................................................561 21、专业技术资格考试考务费绩效目标表 .................................................562 22、专业技术资格考试信息化建设经费绩效目标表 .................................563 23、劳动监察业务经费（包含农民工工资支付领导小组办公室办公经费） 绩效目标表 .....................................................................................................564 24、两网化建设经费绩效目标表 .................................................................565 25、三支一扶招募管理经费绩效目标表 .....................................................566 26、非在编人员工资社保等绩效目标表 .....................................................567 27、中职生均公用经费—市技师学院绩效目标表 .....................................568 524 第一部分 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习宣传贯 彻党的十九大、十九届二中三中全会精神，坚决落实省委九届五次六次全 会、市委十二届二次全会、全国全省人社工作会和国家省市“两会”决策 部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的 发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，紧扣社会主要矛盾变化，按照 高质量发展要求，抓重点、补短板、强弱项、防风险，统筹推进就业创业、 社会保障、人事人才、收入分配、劳动关系等各项工作，不断提升公共服 务能力和水平，坚持全面从严治党，压紧压实“两个责任”，深入推进党 风廉政建设，奋力开创新时代人力资源和社会保障事业发展新局面。 二、分项绩效目标 （一）促进就业政策及管理 负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就 业制度，积极促进社会就业。绩效目标包括：促进失业人员再就业，控制 城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。 （二）社会保险政策及管理 统筹拟定社会保险及其补充保险政策和标准，制定我市养老、失业、 工伤实施措施并推动落实，监督社会保险基金的使用和管理。绩效目标包 括：扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇，确保社会保险 基金安全和完整。 （三）人才队伍建设 制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作， 525 健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订留学人 员来冀（回国）工作或定居政策。绩效目标包括：建立健全高层次专业技 术人才队伍，落实博士后、“三三三人才”等各类人才待遇。 （四）人事管理 管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理。绩效目 标包括：确保事业单位公开招聘公平、公正。 （五）工资政策制定及管理 会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立 全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企 事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。绩效目标 包括：提升劳动报酬在初次分配中的比重。 （六）劳动关系管理 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关 系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保 护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 绩效目标包括：加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。 （七）人社政务管理 综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。绩效目标包括：负责全 市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动 保障政策研究等综合性工作。 三、工作保障措施 （一）全力促进就业创业 （1）确保完成全年就业目标。坚持就业优先战略，制定和落实积极 的促进就业创业政策措施，实现全市城镇新增就业 5.25 万人，其中城镇失 业人员再就业 2.16 万人，就业困难人员再就业 0.85 万人。城镇登记失业 率控制在 4%以内，高校毕业生就业率不低于 91%。转移农村劳动力 1.7 万 人。 526 （2）突出抓好高校毕业生等重点群体就业创业。深入实施高校毕业 生就业创业促进计划和基层成长计划，启动实施青年就业启航计划。广泛 开展多种形式毕业生就业创业指导服务活动，落实求职补贴、就业见习、 创业培训政策，帮扶就业困难高校毕业生实现就业创业。引导和鼓励高校 毕业生到基层工作，统筹实施高校毕业生“三支一扶”计划等基层服务项 目。做好离校未就业高校毕业生就业实名制登记工作。实施失业保险援企 稳岗“护航行动”，认真落实新一轮援企稳岗政策，做好资格审查、补贴 受理审核发放和补贴资金后续监管工作。扎实做好去产能分流职工、就业 困难人员和退役军人等重点群体安置工作。 （3）坚持创业引领就业。修订《秦皇岛市创业就业园区认定及管理 办法》，完善补贴政策。健全创业就业园区孵化体系，加快县区园区建设 步伐。支持创业就业园区与企业开展协作，发挥优势产业、优势企业关联 带动作用，形成配套发展、互补发展格局，吸纳重点和困难群体创业。加 强就业创业资金管理，提高资金使用效益。完善创业担保贷款政策，探索 创新更加灵活的担保方式，优化业务流程，压缩审核周期，发放创业担保 贷款 5000 万元以上，加大对创业者资金扶持力度。支持农民工等人员返 乡创业。启动创业就业众创空间二期改造项目，完善园区设施和服务功能。 （4）实施技能强市工程。加大职业技能培训管理力度，加强培训监 管，保证培训质量。加强技能培训定点机构招标管理，严格招标机构资质 要求和申报条件，择优认定、合理布局培训资源。加快建设全省最高水平 的职业技能公共实训基地，加快落实“1+N”多个实训中心建设方案，成 熟一个落实一个，大力提升劳动者就业创业能力。 （5）加强公共就业服务。推进公共就业服务均等化、专业化、智能 化。继续开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业 服务月服务周、高校毕业生技能就业、就业扶贫专场招聘会等活动，全面 推进精准就业扶贫。完善运行操作程序，全面推进全市“卡证合一”工作。 加快档案数字化建设，实现省、市、县三级公共服务机构档案信息联网互 527 通。积极开展送服务进高校、进企业、进社区、进乡村活动，打造为民服 务优质品牌。支持发展多种新业态和家庭服务业促进就业。继续推进农村 劳动力转移就业。统筹做好为农民工服务工作。力争新建省级充分就业社 区 3-5 家。确保零就业家庭动态清零。 （6）加强人力资源市场建设。完善人力资源市场职业供求、职业指 导信息发布机制，加强与秦皇岛市民网、全国公共招聘网、传统媒体栏目 等合作，加大信息推广力度，拓展网上即时服务。充分利用网站、微信公 众平台、手机 APP 等新媒体开展网络招聘活动，扩大招聘信息发布渠道， 增强网上服务功能。实施“零距离招聘上岗”服务，开展“技能培训+岗 位对接”行动，实现培训后直接上岗，培训与就业零距离对接。 （7）完善就业统计监测体系和失业动态监测预警机制。探索建立就 业岗位调查制度，运用大数据加强形势分析研判，完善规模性失业风险应 对预案。 （二）健全社会保障体系 （8）全面实施全民参保计划。建立全面完整准确的社会保险参保基 础数据库，以中小微企业和广大农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、 未参保居民等群体为重点，完善参保政策，强化扩面征缴，促进和引导各 类用人单位和符合条件的人员长期持续参保，推动实现覆盖全民目标。全 市参加城镇职工基本养老保险达到 92.66 万人以上，其中企业职工养老保 险达到 79.36 万人以上，机关事业单位职工养老保险（新制度）达到 13.3 万人以上,参加城乡居民基本养老保险达到 126.41 万人以上，参加失业保 险达到 37.69 万人以上，参加工伤保险达到 49.30 万人以上，新开工工程 建设项目工伤保险参保率达到 100%。 （9）深化养老保险制度改革。全面落实企业养老保险省级统筹制度 改革措施，建立市、县区养老保险缺口分担机制，提高统筹基金使用效益。 建立特殊工种提前退休预审制度。深化机关事业单位养老保险制度改革， 落实省新老制度衔接办法，完成实施准备期基金清算工作，全面实现按新 528 制度征缴养老保险费和发放养老金，保持试点制度平稳运行。完善业务流 程，规范综合柜员制经办工作。继续调整提高退休人员基本养老金和城乡 居民基础养老金。探索城乡居民养老人员管理服务办法。有效防控养老保 险支付风险，开展专项检查，运用信息化和科技手段加强监管，优化支出 结构，确保养老金按时足额发放。 （10）统筹做好工伤保险、失业保险等工作。探索开展工伤预防工作。 建立工伤康复服务体系，强化工伤康复“早期介入”、“先康复后评残”工 作机制。大力推进机关和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险。 巩固建筑业按项目参保，逐步推进交通运输、铁路、水利等行业建设工程 按项目参加工伤保险。继续推进小微企业和有雇工的个体工商户参加工伤 保险。适时调整工伤保险浮动费率。完善特殊工种提前退休鉴定工作，建 立劳动能力鉴定电子档案。加强工伤医疗服务管理。健全失业保险金标准 调整机制，适当提高失业保险待遇。继续实施阶段性降低失业保险费率政 策。 （11）加强基金风险防控。贯彻落实《社会保险基金监督办法》，加 强基金收、支、存管理，强化预算执行，扎实推进社会保险精算工作。开 展全市社保基金监督检查专项行动。在全市开展“社保基金风险防控年” 活动，全面排查社保基金风险隐患，完善社保基金经办规程和管理制度， 强化内部控制机制，运用信息化和科技手段提升监管能力和水平，切实保 障基金安全。 （三）全面实施人才强市战略 （12）加强专业技术人才队伍建设。深化职称制度改革，进一步完善 职称评价标准，创新职称评价机制，改进职称管理服务方式。继续实施享 受政府特殊津贴人员、“三三三”人才工程项目。加强专业技术人员继续 教育，组织开展专业技术人员公需科目培训。支持留学人员回国创新创业。 （13）加强技能人才队伍建设。制订出台《关于提高技能人才地位的 实施意见》，支持企业提高技术工人待遇，加大高技能人才激励。组织举 529 办以工业设计为主要内容的职业技能电视竞赛。做好全市职业技能工种目 录、培训考核标准与国家、省的对接，开展特色专项职业能力考核开发工 作。做好高技能人才培训基地建设项目工作。积极落实“百万燕赵工匠培 养支持计划”。规范民办职业培训学校管理，做好技工院校招生注册、资 助等工作。扩大高技能人才培训规模，开展高级家政服务人员培训，打造 高端品牌。加强职业资格鉴定活动质量督导，进一步规范职业技能鉴定工 作。推进职业院校和企业技能人才评价工作。 （14）加强人才智力引进。全面落实新形势下引进外国人才工作的意 见，强化对外国院士工作站的服务保障，督促北戴河生命健康产业创新示 范区抓好人才引进工作，协助落实相关政策。加强引智工作站建设，拓宽 引智渠道。加大京津人才智力引进力度，持续开展清华大学研究生来秦进 行社会实践活动，深化校企合作。 （15）健全人才公共服务体系。优化“海之冀”人事业务管理信息系 统，延伸服务内容。开展流动人员人事档案管理服务社会信用体系建设试 点工作。配合有关部门实施人才安居工程，留住用好本地人才，积极吸引 高端人才、创新团队来秦发展。深入开展全市人才需求状况调研。推进人 才招聘服务活动规范化、信息化、专业化，完成并实现全市招聘信息互联 共享。完善人才发展体制机制，营造尊重人才、鼓励创新的浓厚氛围。 （四）推进人事管理创新 （16）深化事业单位人事制度改革。组织实施事业单位统一招聘。创 新选聘方式方法，优化完善通用结构化面试，扩大试讲、说课、实操等特 殊结构化面试适用范围。探索委托招聘、联合招聘新途径，降低招聘成本。 加强对招聘工作的监督检查，营造公平公正选人环境。完善岗位管理政策 和岗位设置动态管理机制，加强事业单位岗位设置和岗位聘用管理。加大 防治“吃空饷”问题检查力度，完善防范“吃空饷”长效机制。落实支持 和鼓励事业单位专业技术人员创新创业政策。 （17）认真做好人事考试相关工作。加强人事考试安全工作。高效利 530 用计算机化标准化考试基地，积极推进全国卫生、经济等考试实现上机化 操作。加强考试制度建设，完善考试规章制度，推动标准化考试工作发展。 严格组织开展机关事业单位工人等级考试。严肃考风考纪，加大高科技作 弊防控力度，严厉打击各类涉考违法违纪行为。 （五）完善工资收入分配制度 （18）深化机关事业单位工资制度改革。调整机关事业单位工作人员 基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费。建立地区附加津贴。 落实艰苦边远地区津贴标准调整机制。深入推进公立医院和开发区人事薪 酬制度改革。做好法院、检察院绩效考核奖金核定工作。完善人民警察法 定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴制度。严格审批落实各项改革性补 贴。提高工资福利工作规范化、信息化管理水平。 （19）深化企业工资收入分配制度改革。开展企业薪酬调查，及时发 布企业工资指导价位，推进企业工资集体协商制度建设。稳妥推进市属国 有企业负责人薪酬制度改革，加强国有企业负责人薪酬管理。稳慎调整最 低工资标准并抓好落实。 （六）构建和谐劳动关系 （20）深入开展和谐劳动关系创建活动。大力推进企业集体协商和集 体合同制度建设，开展劳动关系和谐单位认定及推荐工作。推进劳务派遣 经营许可监管工作信息化建设，加强劳务派遣用工监管，依法规范企业劳 动用工行为。积极指导化解过剩产能涉及企业和进行产权制度改革的国有 企业做好职工安置工作，妥善处理劳动关系问题。 （21）加强劳动保障监察执法。完善无证据投诉受理、用人单位分类 监管、一站式维权服务等执法方式，畅通举报投诉渠道，提高执法服务水 平。推进劳动保障监察“双随机、一公开”监管工作，明确随机抽查事项， 规范事中事后监管程序。加强对用人单位的日常巡视检查，加大主动预防 式监察执法力度，扎实开展年度劳动保障书面审查、清理整顿人力资源市 场秩序专项行动、遵守劳动用工和社会保障法律法规专项检查。认真开展 531 企业劳动保障守法诚信等级评定，依法曝光重大劳动保障违法行为。健全 失信企业“黑名单”和联合惩戒机制。 （22）全面治理拖欠农民工工资问题。落实治欠保支三年行动计划， 开展保障农民工工资支付情况专项检查，组织实施保障农民工工资支付工 作年度考核，依法严厉惩处拖欠农民工工资违法行为。落实治理欠薪“三 金”“三机制”“一入罪”制度机制。协调督导各县区、各部门做好保障农 民工工资支付工作，深入开展农民工工资支付重点案件及隐患摸底排查， 突出做好重大案件督办查处工作。 （23）做好仲裁信访工作。加强基层调解组织建设，发挥基层调解组 织作用。继续加强仲裁院标准化建设，开展县区仲裁院标准化建设督查活 动。进一步推进仲裁办案系统建设和应用，实现仲裁机构使用全覆盖。深 化联席会议制度，加强裁审衔接，健全和完善劳动人事争议多元处理机制， 促进社会公平正义。全面加强仲裁制度建设和队伍建设，提高仲裁工作效 能，全年劳动人事争议仲裁结案率达到 90%以上，劳动人事争议调解成功 率达到 60%以上，查处工资类违法案件降幅、追发劳动者工资等待遇涉及 金额降幅、追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅三项指标均达到 20%以上。 （七）全面加强法治人社建设 （24）严格依法行政。深入贯彻落实《河北省人力资源和社会保障法 治建设实施意见》、《秦皇岛市法治政府建设实施方案》，把依法行政、依 法办事要求贯穿于各项工作决策、执行、落实全过程。充实法律顾问力量， 加强重大决策合法性审查。加强规范性文件管理。 （25）全面推行行政执法三项制度。严格执行《秦皇岛市人力资源社 会保障行政执法工作手册》，规范许可、处罚、强制、收费、征收、检查 等执法行为，执法事项、执法人员、执法流程、执法结果向社会及时公示， 各个执法环节全程留痕，容易产生争议的环节全程音像记录，重大执法决 定必须经过合法性审查。 （26）深入开展法治宣传教育。全面落实“谁执法谁普法”责任制， 532 全市人社系统开展法律法规系列培训和知识竞赛，营造尊法学法守法用法 的良好氛围。按要求配齐与工作任务相适应的专职人员，把法治工作经费 列入年度预算。 （八）全面提升人社公共服务水平 （27）扎实推进“互联网+人社”建设。深入推进“互联网+政务服 务”，全面拓展秦皇岛人社公共服务平台服务对象、业务种类和服务事项， 凡具备网上办理条件的，均实行网上受理、网上办理、网上反馈。逐步实 现工伤认定、鉴定工作网上申报、网上查询。全面推进失业保险网上业务 经办与电子档案管理一体化业务经办。大力推进“人脸识别”技术在职工 和城乡居民养老金领取资格认证方面的应用。进一步完善门户网站、手机 APP、微信公众号、自助查询机具等服务渠道建设，实现“数据多跑路、 群众少跑腿”。以医疗保险智能审核和医保公共服务为重点，推进“智慧 医保”建设。以数据展现、辅助决策、基金监管为突破口，推进大数据应 用在我市取得成效。积极推进社会保险多险合一公共业务信息系统建设。 进一步加强网络和信息安全保障能力，持续开展重要信息系统安全等级保 护测评，推广 CA 电子技术应用，提升“同城双中心”机房容灾建设水平， 升级 IT 集中运维监管平台，提高风险防控处置能力。 （28）深入开展“双创双服”活动。深化放管服改革。完善职业资格 制度，实施目录清单管理，加强监督管理，建立动态调整机制。进一步减 证便民，清理没有法律法规依据的各类证明，方便企业和群众办事创业。 优化行政审批和管理服务事项流程，力争让办事群众“只进一扇门”、“最 多跑一次”。加强人力资源社会保障基层公共服务平台建设，着力推进村 居级公共服务平台建设，加强基层平台人员培训，提升领办代办服务能力。 完善 12333 全国示范单位建设，建立健全咨询员用人留人机制，扩充队伍、 加强培训，拓展服务方式，打造服务品牌。不断推进社会保险办事窗口服 务标准化、规范化建设。持续抓好窗口单位作风建设。 （29）加强社保卡建设。加快推进全民持卡工作，提前实现“十三五” 533 期末目标。全面开通社保卡 107 项用卡功能，重点推进在人社待遇领取方 面的应用。实现社保卡“就医一卡通”在医疗卫生领域的深度应用，积极 探索“电子社保卡”的线上应用。强化全市社保卡服务网点规范化建设， 提高业务经办标准化水平。创新社保卡服务，推行人社部门采集申办、银 行发卡激活的协作模式，开展即时补卡服务，推广完善社保卡线上线下相 融合的服务模式。加强社保卡宣传工作。 （30）做好基础保障工作。完善绩效考核办法。加强督查督办落实工 作。做好人大建议政协提案办理和政务公开工作。加强人力资源和社会保 障重大课题研究。加强新闻宣传和舆情引导，加强政策宣传解读，及时回 应社会关切，营造人社事业发展良好氛围。加强保密和安全生产工作。强 化内部审计职能，规范社保基金预决算汇审程序。 534 第二部分 专项资金绩效目标 535 1、全市技能大赛经费绩效目标表 单位：万元 项目编码 000-9999-JSN-NXHT 专项资金名称 全市技能大赛经费 预算规模 及资金用 途 预算数 其中：财政资金 10.00 资金支出 计划（%） 10.00 其他资金 大力推动"大众创业、万众创新“，培养和造就一支高素质技能人才队伍 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 100.00 绩效目标 1、在全市范围内营造了重视职业技能 2、尊重技能人才的良好氛围 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 大赛评选完 成率 评选得奖选手人数与奖项设 置数的比例 效果指标 可持续影 响指标 技师和高级 技师增长数 年度技师和高级技师的增长 人数 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 群众满意率 参赛选手的满意程度 536 指标值 指标值确定依据 优：≥95%； 良：≥85%； 评选情况 中：≥75%； 差：＜75% 优：≥450 人；良：≥ 400 人；中： 年度人社事业发 ≥300 人； 展计划 差：＜300 人 优：≥95%； 良：≥85%； 定性分析 中：≥75%； 差：＜75% 2、社会保险电子档案库房建设资金绩效目标表 单位：万元 项目编码 000-9999-JSN-8FD0 专项资金名称 社会保险电子档案库房建设资金 预算规模 及资金用 途 预算数 其中：财政资金 100.00 资金支出 计划（%） 100.00 其他资金 建立纸质档案和电子档案的双重管理模式，做好档案的利用，保密，传递、鉴定、销毁 和统计工作； 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 50.00 70.00 100.00 绩效目标 1、做好档案的利用，保密，传递、鉴定、销毁和统计工作；并做到专人管理 2、建立健全档案管理制度 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 可持续影 响指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 严格执行预 算金额 按项目要求 完成预算安 排 工程维修安 装达标 及时快速调 阅职工档案 进行查询管 理 节省人力， 缩短人为查 阅造成的时 间延长 查询调档人 员档案时能 够准确，可 以使档案进 入计算机系 统管理，避 免出现纸质 版档案丢失 等现象 支出项目是否全部按预算金 额执行 0 与项目预 算安排一致 项目施工合同 对档案实现规范化、专业化的 要求，实行双重管理模式 0 与项目预 算安排一致 项目施工合同 对档案实现规范化、专业化的 要求，实行双重管理模式 0 与项目预 算安排一致 项目施工合同 按照社会保险业务档案管理 验收要求实现档案管理电子 化 0 优：非常 满意；良： 满意 项目施工合同 按照社会保险业务档案管理 验收要求实现档案管理电子 化 0 优：非常 满意；良： 满意 项目施工合同 工程验收并 达到使用票 按照社会保险业务档案管理 验收要求实现档案管理电子 化 按照社会保险业务档案管理 验收要求实现档案管理电子 化 537 0 优：非常 满意；良： 满意 0 工程达标 率 100% 项目施工合同 项目施工合同 3、社会保险机构社会化管理服务费绩效目标表 单位：万元 项目编码 000-9999-JSN-LT02 专项资金名称 社会保险机构社会化管理服务费 预算规模 及资金用 途 预算数 其中：财政资金 40.00 资金支出 计划（%） 40.00 其他资金 切实保证社会化管理服务工作的正常开展，解决基层实际问题，进一步 提高社会化管 理服务工作质量和服务水平 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 50.00 70.00 100.00 绩效目标 1、切实保证社会化管理服务工作的正常开展，解决基层实际问题，进一步 提高社会化 管理服务工作质量和服务水平 2、使全市离退休人员老有所养，老有所乐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 严格执行预 算金额 保证社会化管理服务工作的 正常开展 与项目预算 安排一致 数量指标 按项目预算 完成预算安 排 进一步 得高社会化管理服务 工作质量和服务水平 0 与项目预 算安排一致 质量指标 项目完成率 使全市离退休人员老有所养， 0 与项目预 老有所乐 算安排一致 可持续影 响指标 解决基层实 际问题 进一步 得高社会化管理服务 工作质量和服务水平 0 优：非常 满意；良： 满意 经济效益 指标 全市离退休 人员晚年生 进一步 得高社会化管理服务 活老有所养， 工作质量和服务水平 老有所乐 0 优：非常 满意；良： 满意 产出指标 效果指标 538 指标值确定依据 确保离退休人员 社会化管理服务 工作正常开展 确保离退休人员 社会化管理服务 工作正常开展 确保离退休人员 社会化管理服务 工作正常开展 切实保证社会化 管理服务工作的 正常开展，解决 基层实际问题， 进一步 提高社 会化管理服务工 作质量和服务水 平 切实保证社会化 管理服务工作的 正常开展，解决 基层实际问题， 进一步 提高社 会化管理服务工 作质量和服务水 平 一级指标 二级指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 指标值 解决基层实 际问题，全 市离退休人 员晚年生活 老有所养老 有所乐 进一步 得高社会化管理服务 工作质量和服务水平 0 优：非常 满意；良： 满意 满意度 100% 进一步 得高社会化管理服务 工作质量和服务水平，使全市 离退休人员老有所养，老有所 乐 0 满意度 100% 539 指标值确定依据 切实保证社会化 管理服务工作的 正常开展，解决 基层实际问题， 进一步 提高社 会化管理服务工 作质量和服务水 平 切实保证社会化 管理服务工作的 正常开展，解决 基层实际问题， 进一步 提高社 会化管理服务工 作质量和服务水 平 4、事业单位公开招聘经费绩效目标表 单位：万元 项目编码 000-9999-JSN-P6T4 专项资金名称 事业单位公开招聘经费 预算规模 及资金用 途 预算数 其中：财政资金 60.00 资金支出 计划（%） 60.00 其他资金 2020 年全市事业单位公开招聘工作人员工作继续实施。组织发布公告、报名、资格审核、 笔试、面试、体检等环节的费用约 88 万元。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 40.00 80.00 100.00 绩效目标 1、按照公开公平公正的原则，为全市各单位招录适应岗位需求的工作人员，实现考生、 用人单位、社会各界满意的目标 2、进一步优化我市人才队伍结构，激发单位生机和活力，为公共服务服务事业提供有力 的人才智力保障。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产出指标 质量指标 事业单位新 进工作人员 公开招聘完 成率 事业单位新进工作人员，除上 级任免机关任命、政策性安置 及涉密岗位人员，均实行公开 招聘制度 效果指标 可持续影 响指标 招聘人员与 聘用岗位的 匹配度 招聘人员应当符合聘用岗位 所需的专业、能力等需求 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 对事业单位 公开招聘工 作满意度 相关单位及人员对公开招聘 工作的满意情况 540 指标值 指标值确定依据 优：≥95%； 本年度事业单位 良：≥85%； 公开招聘人数与 中：≥75%； 年度新增人员的 差：＜75% 占比 优：≥95%； 良：≥85%； 聘用单位对招聘 中：≥75%； 人员的综合评价 差：＜75% 优：≥95%； 良：≥85%； 社会各界对招聘 中：≥75%； 工作的满意度 差：＜75% 第三部分 预算项目绩效目标 541 1、人力资源和社会保障工作经费绩效目标表 323002 秦皇岛市人力资源和社会保障局 项目编码 323-1001-JBN-Z0DL 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 300.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 人力资源和社会保障工作经费 300.00 其他资金 保障机关工作正常运转，顺利实施各项人力资源和社会保障事务，接受社会监督，为群 众提供优质政务服务。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 90.00 100.00 绩效目标 1、保障机关工作正常运转，顺利实施各项人力资源和社会保障事务 2、接受社会监督，为群众提供优质政务服务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 就业困难人 员再就业率 就业困难人员就业人数和总 就业困难人员比率 效果指标 社会效益 指标 保障民生， 提高社会保 险待遇发放 到位率 社会保险待遇实际发放金额 与应发放金额的比率 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 产出指标 群众满意率 通过调查人们对人社服务满 意程度 542 指标值 指标值确定依据 优：≥95%； 良：≥85%； 定量分析 中：≥75%； 差：＜75% 优：≥95%； 良：≥85%； 中：≥75%； 定量分析 差：＜75% 优：≥95%； 良：≥85%； 定性分析 中：≥75%； 差：＜75% 2、档案保管费绩效目标表 323003 秦皇岛市社会劳动力管理服务中心 项目编码 323-0402-JBN-WVGA 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 档案保管费 5.00 其他资金 档案保管费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、妥善保管失业人员档案，做好档案服务。 2、完善失业人员档案数字化 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 严格执行预 算指标 支出项目是否全部按预算指 标执行 0 与预算完 全一致优； 不一致一般 项目实施方案 数量指标 做好档案保 存工作 做好 43000 份档案的保管工 作 质量指标 项目完成率 做好 43000 份档案的保管工 作 可持续影 响指标 做好档案保 存工作 做好 43000 份档案的保管工 作 经济效益 指标 做好档案保 存工作 做好 43000 份档案的保管工 作 社会效益 指标 增加社会稳 定性 增加社会稳定性 服务对象 满意度指 标 满意度调查 档案保存人员是否满意 产出指标 效果指标 满意度指 标 543 0 完成 100% 项目实施方案 优；90%良， 80%中 0 完成 100% 项目实施方案 优；90%良， 80%中 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 3、就业专项服务活动经费绩效目标表 323003 秦皇岛市社会劳动力管理服务中心 项目编码 323-0402-JBN-B1V9 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 8.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 就业专项服务活动经费 8.00 其他资金 主要用于就业专项服务活动。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、继续开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月服务周、 高校毕业生技能就业、就业扶贫专场招聘会等活动，全面推进精准就业扶贫。 2、让服务对象满意，增加社会稳定性。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 严格执行预 算指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 支出项目是否全部按预算指 标执行 0 与预算完 全一致优； 不一致一般 项目实施方案 完成各项专 项就业活动 继续开展就业援助月、春风行 动、民营企业招聘周、高校毕 业生就业服务月服务周、高校 毕业生技能就业、就业扶贫专 场招聘会等活动，全面推进精 准就业扶贫。 0 完成 100% 优；90%良， 项目实施方案 80%中 完成各项专 项就业活动 继续开展就业援助月、春风行 动、民营企业招聘周、高校毕 业生就业服务月服务周、高校 毕业生技能就业、就业扶贫专 场招聘会等活动，全面推进精 准就业扶贫。 0 完成 100% 优；90%良， 项目实施方案 80%中 产出指标 质量指标 效果指标 社会效益 指标 增加社会稳 定性 增加社会稳定性 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指标 满意度调查 544 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 项目实施方案 项目实施方案 4、企业养老业务管理费绩效目标表 323004 秦皇岛市企业养老保险管理处 项目编码 323-0501-JBN-1EV7 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 85.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 企业养老业务管理费 85.00 其他资金 宣传社会养老保险政策，确保政策深入每一位参保职工心中，用于稽核审计参保企业缴 费情况以及养老保险业务系统升级并确保社保综合大楼安全进行电路改造 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 50.00 70.00 100.00 绩效目标 1、宣传社会养老保险政策，确保政策深入每一位参保职工心中，用于稽核审计参保企业 缴费情况 2、养老保险业务系统升级并确保社保综合大楼安全进行电路改造并更换电源箱 一级指标 二级指标 时效指标 产出指标 效果指标 时效指标 绩效指标描述 指标值 严格执行预 算金额 严格执行预 算金额 让每一位参保职工了解养老 保险政策 委托中介审计机构对参保企 业进行稽核审计 养老保险业务系统升级并确 保社保综合大楼安全进行电 路改造并更换电源箱 让每一位参保职工了解养老 保险政策 0 与项目预 算安排一致 0 与项目预 算安排一致 项目实施进度 0 与项目预 算安排一致 项目实施进度 稽核审计参保企业缴费情况 0 与项目预 算安排一致 项目实施进度 确保社保综合大楼安全进行 电路改造并更换电源箱 0 与项目预 算安排一致 项目实施进度 满意度 参保职工满意度 0 参保职工 满意度 100% 政策宣传 社保综合楼 安全 社保综合楼安全运转 0 社保综合 楼安全 正常安全运转 企业参保率 参保企业足额缴纳养老保险 0 参保缴费 度 参保企业足额缴 纳 社会效益 指标 政策宣传 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 项目实施进度 项目实施进度 完成率 社会效益 指标 指标值确定依据 0 与项目预 算安排一致 时效指标 社会效益 指标 满意度指 标 三级指标 督促企业足 额缴纳养老 保险 确保社保综 合楼正常运 转 545 5、工伤保险管理业务费绩效目标表 323005 秦皇岛市失业保险事业管理处 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 323-0503-JBN-0QVE 预算数 45.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 一级指标 二级指标 成本指标 数量指标 质量指标 满意度指 标 其他资金 3 月底 1、保证工伤保险经办工作正常运行 2、保证工伤保险经办工作正常运行 效果指标 45.00 预算数 45 万元.其中:财政资金 45 万元,其他资金 0 万元.主要用于本市工伤保险信息系 统、基金软件、电子认证服务系统维护；电子档案系统及中心系统、网报系统改造升级； 社保基数核对、待遇发放、基金收缴的审计；工伤保险资料印刷、办公耗材购买等。 绩效目标 产出指标 工伤保险管理业务费 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 绩效指标描述 严格按年初 预算执行 印刷手册数 量、会议次 数 是否按年初预算明细项目一 致 印刷政策汇编 300 册，宣传单 10000 份，社银联网、联网结 算、档案一体 工伤保险业务系统、身份认证 系统、线上线下业务档案一体 化、数据分析系统正常使用 业务系统升 级维护 给参保职工 发放各项定 期待遇、一 次性待遇、 医疗费用 给参保企业 减轻负担 参保人员是 否满意 指标值 指标值确定依据 0 完全一致， 项目实施方案 优 0 全部完成， 项目实施方案 优 0 全部达到 正常使用状 态，优 项目实施方案 给参保职工发放各项定期待 遇、一次性待遇、医疗费用 0 项目实施方案 给参保企业减轻负担 0 项目实施方案 参保人员是否满意 0 项目实施方案 546 6、失业保险管理业务费绩效目标表 323005 秦皇岛市失业保险事业管理处 项目编码 323-0504-JBN-GBDR 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 110.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 失业保险管理业务费 110.00 预算数 110 万元。其中：财政资金 110 万元，其他资金 0 万元。主要用于本市失业保险 信息系统、基金软件、电子认证服务系统维护；电子档案系统及中心系统、网报系统改 造升级；对享受稳岗补贴企业、社保基数核对审计；失业保险资料印刷、办公耗材购买 等。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、保证失业保险经办工作正常运行 2、保证失业保险经办工作正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格按年初 预算执行 数量指标 印刷手册数 量、会议次 数 质量指标 业务系统升 级维护验收 合格 是否按年初预算明细项目一 致 印刷失业保险待遇须知 10000 册；失业人员培训资料 10000 册；失业保险政策选编 5000 册，失业保险工作会议举行 2 次 失业保险服务管理信息系统， 人脸识别技术系统，线上线下 一体化项目档案系统正常使 用 产出指标 经济效益 指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 其他资金 服务对象 满意度指 标 保障失业人 员基本生活， 保障失业人员基本生活，为失 为失业人员 业人员提供医疗保障 提供医疗保 障 为参保企业 职工发放技 能提升补贴， 为参保企业职工发放技能提 促进技能提 升补贴，促进技能提升，为参 升，为参保 保企业发放稳岗补贴，促进企 企业发放稳 业稳定就业岗位 岗补贴，促 进企业稳定 就业岗位 失业人员及 失业人员及参保人员是否满 参保人员是 意 否满意 547 指标值 指标值确定依据 0 完全一致 项目实施方案 0 全部完成 项目实施方案 0 全部达到 正常使用状 态，优 项目实施方案 0 项目实施方案 0 项目实施方案 0 项目实施方案 7、机关事业养老保险管理运行经费及审计费绩效目标表 323006 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 323-0501-JBN-GKW3 预算数 60.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 机关事业养老保险管理运行经费及审计费 60.00 其他资金 预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元。主要用于业务档案电子化，养老金领取资 格认证系统，社保基金风险防控审计等，推进机关事业养老保险制度改革、加强基金安 全，确保机关事业养老保险工作顺利完成。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、业务档案电子化，养老金领取资格认证系统 2、社保基金风险防控审计 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 业务档案电 子化完成情 况 效果指标 社会效益 指标 确保基金安 全 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 参保对象的 满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 0 优：100%； 良：≥95%； 业务档案完成数字化情况 项目实施方案 中：≥90%； 差：＜90% 0 优：100%； 提高社保基金风险防控水平， 良：≥95%； 项目实施方案 确保基金安全 中：≥90%； 差：＜90% 参保对象的满意程度 548 0 优：非常 满意；良： 很满意； 中：满意； 差：不满意 群众满意度调查 8、劳务输出工作经费绩效目标表 323009 秦皇岛市劳务协作服务中心 项目编码 323-0401-JBN-V1D1 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 15.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 40.00 70.00 100.00 一级指标 二级指标 成本指标 满意度指 标 其他资金 3 月底 1、完成劳务经纪人培训 300 人 2、完成对接劳务输出岗位 2 万人 效果指标 15.00 预算资金 15 万元，通过农村富余劳动力调查统计，有劳务输出愿望的人数大幅度增加， 需要劳务协作中心在调研，对接劳务输出岗位，加强劳务输出政策宣传等工作。 绩效目标 产出指标 劳务输出工作经费 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 严格执行预 算金额 完成劳务经 纪人培训人 数；完成对 接劳务输出 岗位人数 支出项目是否全部按预算金 额执行 与预算执行 一致 质量指标 项目完成率 生态效益 指标 增加社会稳 定性 提高有组织 化劳务输出 程度 增加农民工 收入 可持续影 响指标 经济效益 指标 服务对象 满意度指 标 满意度调查 完成劳务经纪人培训 300 人； 完成对接劳务输出岗位 2 万 培训人数 人 培训人数达到 300 人，输出岗 位达到 2 万人 增加社会稳定性 提高有组织化劳务输出程度 增加农民工收入 培训人员及输出人员是否满 意 549 培训人数 指标值确定依据 9、社区就业工作经费绩效目标表 323009 秦皇岛市劳务协作服务中心 项目编码 323-0402-JBN-BMWK 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 5.00 5.00 其他资金 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 40.00 70.00 100.00 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 严格执行预 算金额 完成社区协 理员培训 支出项目是否全部按预算金 额执行 0 完成社区协理员培训 0 质量指标 项目完成率 培训人数达到 186 人 0 可持续影 响指标 稳定就业困 难人员就业 稳定就业困难人员就业 0 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 增加困难就 业人员收入 增加社会稳 定性 增加困难就业人员收入 0 增加社会稳定性 0 培训人员及输出人员是否满 意 0 成本指标 满意度指 标 其中：财政资金 社区就业工作经费 3 月底 1、完成社区协理员培训 2、完成社区协理员培训 效果指标 项目名称 加大社区就业工作力度，指导县区、乡镇街道、社区公共就业服务网络开展工作。 绩效目标 产出指标 单位：万元 数量指标 满意度调查 550 指标值 指标值确定依据 10、创业孵化基地运营费绩效目标表 323010 秦皇岛市劳动就业服务企业管理处 项目编码 323-0402-JBN-IF4G 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 150.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 创业孵化基地运营费 150.00 其他资金 两基地维修维护费、办公费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20 40 80 100 绩效目标 1、努力实现以创业创新带动就业发展战略，重点扶持劳动密集型、科技创新型等中小微 型企业。 2、努力实现以创业创新带动就业发展战略，重点扶持劳动密集型、科技创新型等中小微 型企业。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 完成平米数 质量指标 完成平米数 经济效益 指标 消除隐患 社会效益 指标 是否发挥扶持创业带动就业 作用 服务对象 满意度指 标 群众满意度 效果指标 满意度指 标 551 指标值 指标值确定依据 0 与预算完 全一致 项目实施方案 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 0 完成 100% 项目实施方案 优：90%良： 80% 0 完成 100% 项目实施方案 优：90%良： 80% 0 完成 100% 项目实施方案 优：90%良： 80% 0 完成 100% 项目实施方案 优：90%良： 80% 11、基层社区平台维护及促进就业工作经费绩效目标表 323010 秦皇岛市劳动就业服务企业管理处 项目编码 323-0402-JBN-5KVY 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 13.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 基层社区平台维护及促进就业工作经费 13.00 其他资金 培训费、差旅费、印刷费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20 40 80 100 绩效目标 1、1、做好政策宣传，深入基层街道（乡镇）和社区（村）开展政策宣传，使用人单位 了解各项优惠政策.2、做实登记认定。3、广泛收集岗位。4、集中实施帮扶。5、强化跟 踪问效。 2、1、做好政策宣传，深入基层街道（乡镇）和社区（村）开展政策宣传，使用人单位 了解各项优惠政策.2、做实登记认定。3、广泛收集岗位。4、集中实施帮扶。5、强化跟 踪问效。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 完成培训人数 产出指标 指标值确定依据 0 与预算完 项目实施方案 全一致 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 质量指标 完成培训人数 经济效益 指标 是否发挥扶持创业带动就业 作业 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 是否发挥扶持创业带动就业 作业 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 指标值 服务对象 满意度指 标 群众满意度 552 0 完成 100% 优：90%良： 项目实施方案 80% 12、职业技能鉴定考核支出绩效目标表 323011 秦皇岛市职业技能鉴定指导中心 项目编码 323-0603-JBN-KQC5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 40.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 40.00 其他资金 经费主要来源于非税收入，用于全市职业技能鉴定考试考务支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 30.00 60.00 100.00 绩效目标 1、确保职业技能鉴定考核的实施 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 数量完成率 质量指标 质量达标率 时效指标 效果指标 满意度指 标 产出指标 职业技能鉴定考核支出 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 职业技能鉴定人数占计划完 成率 职业技能鉴定考核标准达标 率 ≥95 百分 比 ≥98 百分 比 完成及时性 职业技能鉴定完成及时性 0 及时 社会效益 指标 职业技能鉴 定效果 提升就业人员职业技能水平 0 提升 职业技能鉴定人 数 职业技能鉴定考 核 职业技能鉴定考 核 职业技能鉴定考 核 服务对象 满意度指 标 满意度 参加鉴定人员满意度 ≥95 553 参加鉴定人员满 意率 13、鉴定业务费绩效目标表 323012 秦皇岛市劳动能力鉴定中心 项目编码 323-0503-JBN-4LGK 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 80.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 鉴定业务费 80.00 其他资金 鉴定业务费主要用于聘请医疗专家，组织召开劳动能力签订会议必要的场地租赁费、鉴 定专家劳务费、必要的仪器和检查费用、鉴定专家的交通费等 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 40.00 70.00 100.00 绩效目标 1、劳动能力鉴定做好及时受理、按时办结。 2、在规定期限内送达用人单位和工伤职工。 一级指标 二级指标 质量指标 产出指标 时效指标 效果指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 三级指标 综合业务管 理工作完成 率 综合事务管 理工作完成 率 社会组织登 记合法率 群众满意度 绩效指标描述 指标值 综合业务管理工作完成情况 ≥95 优秀 综合事务管理工作完成情况 ≥95 优秀 所有劳动能力鉴定结论做到 公平公正 ≥95 优秀 对咨询业务及办理业务的职 工进行满意度调查 ≥95 优秀 554 指标值确定依据 14、城乡居民养老保险业务管理经费绩效目标表 323013 秦皇岛市农村社会养老保险管理处 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 323-0501-JBN-WFCF 预算数 20.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 城乡居民养老保险业务管理经费 20.00 其他资金 预算数 23 万元。其中：财政资金 23 万元，其他资金 0 万元。用于城乡居民养老保险政 策落实，对县区经办人员的培训、养老金领取生存认证费用、对各县区经办机构督导检 查 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、确保城乡居民养老保险政策落实，减少死亡冒领和重复领取情况。 2、无 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 生存认证覆盖面 可持续影 响指标 项目实施对社会经济效益是 否有持续影响 社会效益 指标 项目实施对社会发展是否有 影响 效果指标 555 指标值 指标值确定依据 完成 100% 优；95%良； 定量评价 80%中；65% 差 优，影响大； 良，影响小； 定性分析 中，无影响 优，有持续 影响；中， 定性分析 无持续影响 15、创业服务经费绩效目标表 323014 秦皇岛市创业贷款担保中心 项目编码 323-0401-JBN-CZ01 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 6.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 创业服务经费 6.00 其他资金 预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展创业担保贷款 政策宣传、创业担保贷款业务开展。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 50.00 100.00 100.00 100.00 绩效目标 1、印刷业务资料，推动创业担保贷款工作正常开展。 2、开展政策宣传，提高群众知晓度，扩大创业担保贷款政策覆盖面。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 放款量 是否完成省下达年度任务 质量指标 群众满意度 创业群众是否满意 经济效益 指标 扶持创业人 数，放款量 是否发挥扶持创业带动就业 作用 社会效益 指标 带动就业人 数 是否发挥扶持创业带动就业 作用 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 接受创业担保贷款扶持对象 对创业贷款担保中心提供服 务的满意程度 产出指标 效果指标 满意度指 标 556 指标值 ≤100 与预 算完全一致 优；不一致 一般 ≤100 完成 100%优；90% 良，80%中 ≤100 完成 100%优；90% 良，80%中 ≤100 完成 100%优；90% 良，80%中 ≤100 完成 100%优；90% 良，80%中 ≤100 完成 100%优；90% 良，80%中 指标值确定依据 省就业服务局文 件 问卷调查表 业务报表 业务报表 问卷调查表 16、全市 12333 咨询服务体系运行经费绩效目标表 323015 秦皇岛市人力资源和社会保障局信息中心 项目编码 323-1001-JBN-S6AK 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 70.00 项目名称 其中：财政资金 单位：万元 全市 12333 咨询服务体系运行经费 70.00 其他资金 预算数 70 万元。其中：财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。用于支撑已列入国家《十 三五规划纲要》“基本公共服务项目清单”的 12333 电话咨询服务工作，面向全体市民提 供电话咨询、网上答疑、人社政策解读、业务经办咨询等服务；通过全国统一咨询日、 送服务上门、提供面对面服务等形式，广泛开展人社政策的宣传、咨询服务。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、为服务对象提供专业性强、覆盖面大、集成度高的人社专业化咨询服务 2、为网络咨询人提供专业化网络在线人社业务咨询服务 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 可持续影 响指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 网络互动回 复率 咨询及时解 答率 网络平台留言回复量与网络 平台留言总量比率 来电及时解答量与来电总量 的比率 咨询人满意 度 无投诉的咨询量与年度咨询 电话总量的比率 效果指标 满意度指 标 557 指标值 0 0 ≤0 咨询人 是否满意 指标值确定依据 17、社会保障卡管理运行、维护费绩效目标表 323015 秦皇岛市人力资源和社会保障局信息中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 323-0506-JBN-6MXY 预算数 70.00 项目名称 其中：财政资金 单位：万元 社会保障卡管理运行、维护费 70.00 其他资金 预算数 70 万元。其中：财政资金 70 万元（其中非税收入 60 万元），其他资金 0 万元。 通过项目支出，确保全市社会保障卡管理体系正常运转，确保为持卡人提供便捷、高效 的社会保障卡服务。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、及时完成省人社厅下达的社会保障卡年度持卡目标 2、按照省、市社会保障卡业务的相关管理规定，及时为群众办理社会保障卡生命周期管 理（申办、领取、挂失、解挂、补换卡、密码重置、归属地转移、联系信息变更等）业 务 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 社会保障卡 持卡任务完 成率 时效指标 生命周期业 务及时率 服务对象 满意度指 标 社会保障卡 持卡人满意 度 年度社保卡持卡人数与省人 社厅下达任务目标人数的比 率 年度符合业务经办时限标准 业务数量与经办业务总量的 比率 年度对业务经办满意的持卡 人数与总业务经办人数的比 率 产出指标 满意度指 标 558 指标值 ≤0 0 0 指标值确定依据 河北省年度人力 资源社会保障事 业发展计划 生命周期业务是 否按规定时限办 结 持卡人是否满意 18、专用系统运行及技术服务费绩效目标表 323015 秦皇岛市人力资源和社会保障局信息中心 项目编码 323-1001-JBN-BTL3 预算数 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 100.00 项目名称 其中：财政资金 单位：万元 专用系统运行及技术服务费 100.00 其他资金 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于监测数据中心 机房运转情况，组织开展日常运维、月定期巡检工作，根据机房环境、网络环境、硬件 设备、软件系统运行情况调整环境设备、更换硬件设备或零部件、调整优化业务系统等， 为全市人力资源社会保障各项业务经办提供集中统一的信息化支撑服务。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、保障数据机房电力、温度、消防等物理环境安全，保障小型机、PC 服务器、存储设 备、网络及安全设备等硬件设备正常运转； 2、保障上连省厅，横连税务、银行、保险等部门，下连接全市各县（区）、乡镇（街 道）、社区和 4000 余个定点医疗机构（药店）的人社业务专网稳定运行； 3、保障人社各业务系统软件的系统更新、软件升级以及数据存储的备份、优化等工作正 常开展 一级指标 二级指标 效果指标 三级指标 绩效指标描述 社会效益 指标 数据机房运 转情况 数据机房整体平稳运行，硬件 设备故障的及时排查、检修 社会效益 指标 业务专网运 转情况 业务专网稳定运行，网络故障 的及时排查、检修 业务系统运 转情况 业务系统稳定运行，更新、升 级、备份工作的及时实施、排 查 社会效益 指标 559 指标值 0 数据机房 发生长时间 无法提供正 常服务事故 0 业务专网 发生长时间 无法提供正 常网络接入 事故 0 业务系统 发生长时间 无法正常使 用事故 指标值确定依据 19、全市人才网站运营经费绩效目标表 323017 秦皇岛市人才交流服务中心 项目编码 323-0402-JBN-GGAC 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 6.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 全市人才网站运营经费 6.00 其他资金 全市人才网站运营经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 100.00 100.00 绩效目标 1、保证全市人才网站顺利运营 2、为全市人才队伍搭建平台 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 0 于预算完 全一致优； 不一致一般 项目实施方案 数量指标 保证人才网 站 2 天线路 正常运转 2 条线正常达到 100% 0 完成 100% 优；95%良 项目实施方案 质量指标 项目完成率 2 条线正常达到 100% 0 完成 100% 优；95%良 项目实施方案 产出指标 效果指标 满意度指 标 可持续影 响指标 人才网站顺 利运行 促进就业 经济效益 指标 人才网站顺 利运行 促进就业 社会效益 指标 惠民 促进就业 服务对象 满意度指 标 满意度调查 使用网站人员是否满意 560 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 20、人事档案管理经费绩效目标表 323017 秦皇岛市人才交流服务中心 项目编码 323-0603-JBN-XMY6 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 40.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 人事档案管理经费 40.00 其他资金 人事档案管理经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、保质保量完成人才人事业代理工作 2、保证人才人事业务顺利实施 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 0 于预算完 全一致优； 不一致一般 项目实施方案 数量指标 人事档案调 转及人才培 训 完成人事档案调转 8000-10000 人次，培训 70 0 完成 100% 优；95%良 项目实施方案 质量指标 项目完成率 完成人事档案调转 8000-10000 人次，培训 70 人 0 完成 100% 优；95%良 项目实施方案 可持续影 响指标 人才人事业 务代理工作 顺利实施 人才人事业务代理工作顺利 实施 经济效益 指标 人才人事业 务代理工作 顺利实施 人才人事业务代理工作顺利 实施 社会效益 指标 惠民 人才人事业务代理工作顺利 实施 服务对象 满意度指 标 满意度调查 培训人员及输出人员是否满 意 产出指标 效果指标 满意度指 标 561 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 满意；中： 一般 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 21、专业技术资格考试考务费绩效目标表 323018 秦皇岛市专业技术资格考试处 项目编码 323-0601-JBN-GCH5 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 176.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 专业技术资格考试考务费 176.00 支付 2020 年组织经济、卫生、一建、二建、消防、注册安全等 24 项专业技术资格考试 考务费、试卷取送差旅费、公车运行维护费、考试场地租用费等费用。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 10.00 40.00 70.00 100.00 绩效目标 1、保证各项考试安全顺利进行。 2、为考生创造公平、公正的考试环境。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 产出指标 数量指标 质量指标 效果指标 满意度指 标 其他资金 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 指标值 指标值确定依据 考生对考试考务工作的满意 程度 与预算完全 一致，优； 不一致，一 般。 0 完成 100% 优；95%良 0 完成 100% 优；95%良 群众满意率 考生对各种政务服务的满意 率 0 完成 100% 优；95%良 考试文件 群众满意率 考生对各种政务服务的满意 率 0 完成 100% 优；95%良 考试文件 保证各项考 试顺利完成 圆满完成考 试任务 圆满完成考试任务 562 考试文件 考试文件 考试文件 22、专业技术资格考试信息化建设经费绩效目标表 323018 秦皇岛市专业技术资格考试处 项目编码 323-0601-JBN-2IL2 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 10.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 专业技术资格考试信息化建设经费 10.00 其他资金 支付购买计算机、服务器、硬盘、路由器及设备运行维修维护费用 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00 60.00 100.00 绩效目标 1、保证各项考试安全顺利进行。 2、为考生创造公平、公正的考试环境。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 保证各项考 试顺利完成 圆满完成考试任务 质量指标 满意度 考生对考试处工作的满意程 度 与预算完全 一致，优， 不一致，一 般。 0 完成 100% 优；95%良 0 完成 100% 优；95%良 群众满意度 考生对提供的各种政务服务 的满意率 0 完成 100% 优；95%良 考试文件 群众满意度 考生对提供的各种政务服务 的满意率 0 完成 100% 优；95%良 考试文件 产出指标 效果指标 满意度指 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 563 指标值 指标值确定依据 考试文件 考试文件 考试文件 23、劳动监察业务经费（包含农民工工资支付领导小组办公室办公经 费）绩效目标表 323019 秦皇岛市劳动和社会保障监察支队 项目编码 323-0903-JBN-QGL8 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 48.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 劳动监察业务经费（包含农民工工资支付领 导小组办公室办公经费） 48.00 其他资金 预算数 48 万元。其中：财政资金 48 万元，其他资金 0 万元。主要用于劳动监察业务经 费（含农民工工资支付领导小组办公室办公经费） 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 50.00 70.00 100.00 绩效目标 1、加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。 2、提高劳动监察结案率。提高劳动保障监察两网化覆盖率。完成各项专项检查活动。 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 严格执行预算金额 数量指标 加强劳动关系协调 机制建设，提升社 会和谐水平。 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 支出项目是否全部按 照预算金额执行 加强劳动关系协调机 制建设，提升社会和谐 水平。 0 与预算完 全一致 项目实施方案 0 结案率 95% 优 项目实施方案 产出指标 质量指标 可持续影 响指标 效果指标 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 提高劳动监察结案 率。提高劳动保障 提高劳动监察结案率。 0 结案率 监察两网化覆盖率。 完成各项专项检查活 95% 优 完成各项专项检查 动。 活动。 加强劳动关系协调 机制建设，提升社 会和谐水平。 加强劳动关系协调 机制建设，提升社 会和谐水平。 增强劳动关系协调 机制建设，提升社 会和谐水平。 满意度调查 项目实施方案 加强劳动关系协调机 制建设，提升社会和谐 水平。 0 优：非常 满意 项目实施方案 减少企业拖欠农民工 工资 0 优：非常 满意。良： 满意 项目实施方案 增强劳动关系协调机 制建设，提升社会和谐 水平。 0 优：非常 满意 项目实施方案 对群众反映情况进行 登记调查 0 良：满意 项目实施方案 564 24、两网化建设经费绩效目标表 323019 秦皇岛市劳动和社会保障监察支队 项目编码 323-0903-JBN-6WO3 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 8.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 两网化建设经费 8.00 预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于两网化建设(开发企业欠薪预警平台和 劳动保障网上书面审查系统建设维护) 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 20.00 50.00 70.00 100.00 绩效目标 1、提高劳动保障监察两网化覆盖率 2、加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 效果指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 严格执行预 算金额 提高劳动保 障监察两网 化覆盖率 支出项目是否全部按照预算 金额执行 0 与预算完 全一致 项目实施方案 提高劳动保障监察 6 区 3 县两 网化覆盖率。 0 完成 100%优 项目实施方案 0 完成 100%优 项目实施方案 质量指标 项目完成率 完成劳动保障监察 6 区 3 县两 网化覆盖率。 可持续影 响指标 加强劳动关 系协调机制 建设，提升 社会和谐水 平。 加强劳动关系协调机制建设， 0 优：非常 提升社会和谐水平。 满意 项目实施方案 0 优：非常 满意。良： 满意 项目实施方案 增强劳动关系协调机制建设， 0 优：非常 提升社会和谐水平。 满意 项目实施方案 对群众反映情况进行登记调 查 项目实施方案 经济效益 指标 社会效益 指标 满意度指 标 其他资金 服务对象 满意度指 标 加强劳动关 系协调机制 建设，提升 社会和谐水 平。 增强劳动关 系协调机制 建设，提升 社会和谐水 平。 满意度调查 减少企业拖欠农民工工资 565 0 良：满意 25、三支一扶招募管理经费绩效目标表 323020 秦皇岛市大中专毕业生（非师范类）就业指导办公室 项目编码 323-0402-JBN-PSOI 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 6.50 项目名称 其中：财政资金 三支一扶招募管理经费 6.50 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 60.00 100.00 100.00 1、保证三支一扶计划顺利实施 2、保质保量完成预算目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 完成三支一 扶培训计划 完成三支一扶志愿者培训 120 人 质量指标 项目完成率 培训人数达到 120 人 效果指标 满意度指 标 其他资金 三支一扶招募管理经费 绩效目标 产出指标 单位：万元 可持续影 响指标 可持续影响 指标 经济效益 指标 取得三支一 扶成果 社会效益 指标 惠民 服务对象 满意度指 标 群众满意度 指标值 0 于预算完 全一致优； 不一致一般 0 于预算完 全一致优； 不一致一般 0 于预算完 全一致优； 不一致一般 0 优：非常 满意；良； 促进社会稳定 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 促进社会稳定 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 促进社会稳定 满意；中： 一般 0 优：非常 满意；良； 群众满意数量占总数的比例。 满意；中： 一般 566 指标值确定依据 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 项目实施方案 26、非在编人员工资社保等绩效目标表 323022 秦皇岛技师学院 单位：万元 项目编码 323-0603-JBN-CBMY 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 1134.85 项目名称 其中：财政资金 非在编人员工资社保等 1134.85 其他资金 预算数 1134.85 万元。按月发放非在编人员工资，并及时缴纳各种社保费用等。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00 50.00 75.00 100.00 绩效目标 1、及时足额发放人事代理人员工资及缴纳相关社保。 2、确保学院教育教学工作正常稳定开展，完成学院整体工作计划和任务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 成本指标 严格执行预 算金额 支出项目是否全部按预算金 额执行 数量指标 高技能人才 培训完成率 高技能人才培训完成人次数 占计划完成人次数的比例 质量指标 事业单位考 核工作完成 率 事业单位考核、奖惩、申诉控 告、岗位统计等工作完成情况 与计划完成情况相比较 0 于预算完 全一致优； 项目实施方案 不一致一般 0 完成 100% 优；90%良， 项目实施方案 80%中 0 完成 100% 优；90%良， 项目实施方案 80%中 可持续影 响指标 高技能人才 增长率 当年高技能人才比例与上一 年度比例相比较提高的百分 点 03%良，1-3% 中，1%以下 差 产出指标 效果指标 567 指标值 指标值确定依据 项目实施方案 27、中职生均公用经费—市技师学院绩效目标表 323022 秦皇岛技师学院 单位：万元 项目编码 323-0603-JBN-9LEB 预算规模 及资金用 途 预算数 资金支出 计划（%） 565.00 项目名称 其中：财政资金 中职生均公用经费—市技师学院 565.00 其他资金 预算数 565 万元。其中：财政资金 565 万元。主要用于改善职业学校办学条件，支持职 业学校学科建设。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30.00 60.00 90.00 100.00 绩效目标 1、建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行 业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制 2、推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 教育教学业 务工作完成 率 各学科教学任务的完成情况 时效指标 资金到位率 开展活动资金及时拨付 产出指标 指标值 指标值确定依据 教育教学业务工 作完成率＝（实 优 95%以上、 际工作开展量/ 良 85-95% 计划开展工作量） X100% 资金到位率＝及 0 优 100%、 时拨付资金总额 良 90%以上 /全年拨付资金 总额 效果指标 社会效益 指标 就业率 学生的就业情况 0 优 90%、 就业率＝就业人 良 80-90%、 数/毕业人数 中 60-80% X100% 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 学生满意度 学生对学校的各项工作认可 程度 0 优 90%、 良 80-90% 568 问卷调查