醴陵市司法局2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls

部门收支预算总表 单位名称：醴陵市司法局 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 本年预算 项 目 支 出 本年预算 项 682.09 一、一般公共服务支出 经费拨款 一、基本支出 518.09 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 目 三、公共安全支出 670.06 本年预算 448.09 工资福利支出 337.82 一般商品和服务支出 22.86 行政事业性收费收入 四、教育支出 对个人和家庭的补助 0.51 专项收入 五、科学技术支出 工作性专项 86.90 国有资源（资产）有偿使用收入 六、文化旅游体育与传媒支出 其他各项收入拨款 七、社会保障和就业支出 164.00 八、卫生健康支出 上级补助收入 二、项目支出 234.00 对个人和家庭的补助 12.03 专项商品和服务支出 二、政府性基金拨款 九、节能环保支出 对企业的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨款 十、城乡社区支出 债务利息支出 四、其他收入 十一、农林水支出 资本性支出（基本建设） 五、上年结转 十二、交通运输支出 资本性支出 十三、资源勘探信息等支出 其他支出 十四、商业服务业等支出 对企业补助（基本建设） 182.00 52.00 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、其他支出 二一、债务付息支出 收 入 合 计 682.09 支 出 合 计 682.09 支 出 合 计 682.09 部门收入总表 单位名称：醴陵市司法局 单位 合计 单位：万元 总计 一般公共预算 拨款 682.09 682.09 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 其他收入 上年结转 部门支出预算明细表 单位名称:醴陵市司法局 单位：万元 科目 科目编码 类 款 科目名称 项 204 预算数 一般公共预算拨款 合计 682.09 682.09 公共安全支出 670.06 670.06 670.06 670.06 204 06 司法 204 06 01 行政运行（司法） 436.06 436.06 204 06 02 一般行政管理事务（司法） 26.50 26.50 204 06 05 普法宣传 10.00 10.00 204 06 07 法律援助 5.00 5.00 204 06 99 其他司法支出 192.50 192.50 医疗卫生与计划生育支出 12.03 12.03 行政事业单位医疗 12.03 12.03 行政单位医疗 12.03 12.03 210 210 11 210 11 01 注：表三的合计数要与表一支出合计数保持一致 政府性基金 拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 其他收入 上年结转 部门支出总表(分类) 单位名称：醴陵市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 功能科目名称 类 款 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 工作性 专项 合计 448.09 337.82 22.86 0.51 86.90 234.00 项 合计 682.09 项目支出 第 5 页，共 23 页 对个人和 对企业 专项商品 债务利息 资本性支 资本性支 补助（ 对企业 家庭的补 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 助（专项 出 基本建 补助 出 出 建设） ） 设） 182.00 52.00 部门基本支出预算明细表 单位名称：醴陵市司法局 政府经济科目代码 政府经济科目名称 单位:万元 经济分类代码 经济分类名称 合计 金额 448.09 部门收支预算总表 单位名称：醴陵市司法局 单位:万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 出 合计 一般公共预算 682.09 一、一般公共服务支出 经费拨款 518.09 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 行政事业性收费收入 四、教育支出 专项收入 五、科学技术支出 国有资源（资产）有偿使用收入 六、文化旅游体育与传媒支出 其他各项收入拨款 七、社会保障和就业支出 164.00 八、卫生健康支出 上级补助收入 二、政府性基金拨款 670.06 670.06 12.03 12.03 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、其他支出 二一、债务付息支出 收 入 合 计 682.09 支 出 合 计 682.09 682.09 政府性基金预算 一般公共预算支出情况 单位:万元 单位名称:醴陵市司法局 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 对个人和 家庭的补 助 工作性专 项 合计 448.09 337.82 22.86 0.51 86.90 234.00 项 合计 682.09 项目支出 对企业补助 对个人和家 专项商品和 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 （基本建设 庭的补助 服务支出 位的补贴 出 出 支出 ） 182.00 52.00 其他支出 一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出 单位：万元 功能科目代码 工资性支出 单位代码 单位名称 功能科目 总 合计 基本工 资 1 2 3 4 380.72 274.06 114.08 274.06 114.08 类 款 项 ** ** ** ** ** ** 社会保障缴费 计 20 06 01 001016 醴陵市司法局 4 行政运行（司法） 368.69 21 11 01 001016 醴陵市司法局 0 行政单位医疗 12.03 津贴补 绩效工 一个月 贴 资 奖金 5 合计 机关事业单位 职业年 基本养老保险 金缴费 缴费 6 7 150.47 9.51 41.59 29.56 150.47 9.51 29.56 29.56 12.03 10 11 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 12 13 12.03 12.03 其他社 医疗费 会保障 缴费 14 15 其他工 伙食补 住房公 资福利 助费 积金 支出 16 17 18 10.00 32.17 22.90 10.00 32.17 22.90 一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出 填报单位：醴陵市司法局 功能科目 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 ** 单位：万元 单位名称 功能科目 ** ** 合计 20 4 06 01 001016 醴陵市司法局 行政运行（司法） 总 计 办公费 印刷费 3 咨询费 手续费 取暖费 4 5 6 水费 电费 邮电费 物业管 理费 因公出 国(境) 费用 7 8 9 10 11 公车用 车运行 维护费 差旅费 会议费 培训费 公务接 待费 租赁费 维修( 护)费 12 13 14 15 16 17 18 专用材 被装购 专用燃 委托业 劳务费 料费 置费 料费 务费 19 20 21 22 23 工会经 费 福利费 税金及 其他交 附加费 通费用 用 26 27 其他 1 2 24 25 66.86 10.70 4.00 3.00 12.90 5.26 31.00 28 66.86 10.70 4.00 3.00 12.90 5.26 31.00 房屋建 其他交 其他资 其他对 办公设 专用设 公务用 基础设 大型修 信息网 物资储 筑物购 通工具 本性支 企业的 备购置 备购置 车购置 施建设 缮 络购建 备 置 购置 出 补助 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助 填报单位：醴陵市司法局 功能科目 单位：万元 单位代 码 单位名称 功能科目 总计 离休费 退休费 ** ** ** 1 2 3 退职（ 抚恤金 生活补助 救济费 役）费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 其他 8 9 10 11 12 类 款 项 ** ** ** 合计 20 06 01 001016 4 醴陵市司法局 行政运行（司法） 4 5 6 0.51 0.51 0.51 0.51 7 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 单位名称 ：醴陵市司法局 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 一般商品 对个人和 工资福利 工作性专 和服务支 家庭的补 支出 项 出 助 项目支出 合计 对企业补助 对个人和家 专项商品和 对企事业单 债务利息支 基本建设支 其他资本性 （基本建设 庭的补助 服务支出 位的补贴 出 出 支出 ） 其他支出 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类) 单位名称：醴陵市司法局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 科目名称 类 款 项 计 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 业务性 商品和 服务支 出 合计 对个人和 专项商品 对企事业 债务利息 其他资本 家庭的补 和服务支 单位的补 其他支出 支出 性支出 助 出 贴 政府性经济科目支出预算总表 单位:万元 功能科目 一般公共财政拨款 政府性 基金拨 款 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 12 13 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 单位代码 类 ** 款 ** 单位名称(功能科目) 项 ** ** ** 合计 政府经 济科目 1 政府经济科 目名称 2 总计 一般公共 财政拨款 合计 经费拨款 3 4 5 682.09 518.09 518.09 小计 行政事 业性收 费收入 专项收 入 罚没收 入 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 6 7 8 9 10 其他收 入 11 上级财 政补助 事业 单位 经营 服务 收入 其他 收入 14 16 17 164.00 项目支出预算明细表 单位：万元 资 单位名称 项目名称 ** ** 总计 来 源 纳入预算管理的非税收入拨款 财政全额拨款 1 2 234.00 234.00 醴陵市司法局 公证处改革过渡期专项经费 20.00 20.00 醴陵市司法局 法律援助专项 5.00 5.00 醴陵市司法局 社区矫正经费 16.00 16.00 醴陵市司法局 中央及省级转移支付办案及装备费 138.00 138.00 醴陵市司法局 基层司法所工作经费 12.00 12.00 醴陵市司法局 普法经费 10.00 10.00 醴陵市司法局 房屋租赁费 18.00 18.00 醴陵市司法局 人民调解以奖代补经费 8.50 8.50 合计 金 合计 3 财政专户管理 政府性基金拨 专项收 其他收入 的非税收入拨 款 款 入拨款 拨款 5 6 9 10 上年结 转 其他收入 11 12 醴陵市司法局 法制工作专项经费 6.50 6.50 “三公”等经费预算财政拨款情况表 单位名称：醴陵市司法局 单位：万元 项 目 预算数 合 计 24.60 一、“三公”经费小计 10.60 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3.00 3、公务用车费 7.60 （1）公务用车运行维护费 7.60 （2）公务用车购置 二、会议费、培训费小计 14.00 1.会议费 7.00 2.培训费 7.00 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用 车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公 务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交 通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提 取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。 2020年预算项目绩效目标表 单位：万元 绩效指标 单位名称 项目名称 资金安排(万元 ) 实施期绩效目标 年度绩效目标 产出指标 指标类型 合计 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 法律援助 普法宣传 人民调解“以奖代补”经 费 社区矫正管理 法制工作经费 中央及省级转移支付经费 指标内容 效益指标 指标类型 指标内容 234.00 5.00 为困难群众提供法律援助 10.00 通过多平台、多举措的法治宣传教 育，进一步提高全市公民的法律素 质和各级领导干部和国家工作人员 依法决策、依法行政能力，提高各 项事业法治化管理水平。为推进“ 法治醴陵”建设营造和谐稳定的社 会环境和公正高效的法治环境，全 面推进依法治国。 认真学习贯彻习近平总书记系列重 要讲话精神，按照全市“七五”普 法规划，”加强社会主义法治文化 建设，不断提高全体公民的法治观 念和全社会的法治化水平，为建设 醴陵营造良好的法治环境。 8.50 进一步推进社会矛盾纠纷化解工作 ，调动我市人民调解组织及广大人 民调解员的工作积极性，提升调解 质量和调解成功率，稳定调解员队 伍，促进人民调解工作健康发展。 进一步推进社会矛盾纠纷化解工作 ，调动我市人民调解组织及广大人 民调解员的工作积极性，提升调解 质量和调解成功率，稳定调解员队 伍，促进人民调解工作健康发展。 16.00 综合指导协调做好本市本级及各镇 、街道司法所社区矫正工作和刑满 释放人员安置帮教工作，预防和减 少社区服刑人员、刑满释放人员重 新犯罪，重新犯罪率控制在3%以内 。指导协调做好全市及各镇、街道 司法所社区服刑人员、刑满释放人 员安置帮教措施。 综合指导协调做好本市本级及各镇 、街道司法所社区矫正工作和刑满 释放人员安置帮教工作，预防和减 少社区服刑人员、刑满释放人员重 新犯罪，重新犯罪率控制在3%以内 。指导协调做好全市及各镇、街道 司法所社区服刑人员、刑满释放人 员安置帮教措施。 6.50 1、为市政府文件、政府合同审核把 1、为市政府文件、政府合同审核把 关 2、办 关 2 理市政府行政应诉、行政复议、行 、办理市政府行政应诉、行政复议 政裁决、行政赔偿案件、代表市政 、行政裁决、行政赔偿案件、代表 府出庭应诉 市政府出庭应诉 3、为市政府招商引资、项目建设提 3、为市政府招商引资、项目建设提 供法律服务 4、 供法律服务 4 积极协调处理市政府重大矛盾纠纷 、积极协调处理市政府重大矛盾纠 、为领导决策提供法律依据 纷、为领导决策提供法律依据 5、开展全市行政执法人员培训、考 5、开展全市行政执法人员培训、考 试、发证工作 试、发证工作 158.00 为困难群众提供法律援助 改善办公及办案装备条件，为化解 改善办公及办案装备条件，为化解 社会矛盾，维护社会秩序和稳定， 社会矛盾，维护社会秩序和稳定， 促进社会经济发展，建设法治醴陵 促进社会经济发展，建设法治醴陵 提供保障。 提供保障。 数量指标 以群众需求为导向，构建公共法律服务体系 为困难群众办理法律援助案件400件 社会效益指标 ，保护社会弱势群体，净化经济环境，维护 社会稳定 质量指标 普法工作取得明显成效，宪法和法 律得到较为广泛普及，干部群众法 律意识和法律素质明显提高，各级 领导干部和国家工作人员依法决策 、依法行政能力不断增强，全市各 项事业法治化管理水平逐步提升， 为促进经济发展、维护社会和谐营 造了良好的法治环境，有力地推进 “法治醴陵”的建设进程。 社会效益指标 部依法行政，群众遵纪守法，人民安居乐业 ，营造全社会遵守法律、维护法律的氛围。 数量指标 人民调解案件1500件 民调解员主动排查纠纷，及时化解群众遇到 困难和问题，将矛盾处理在第一时间，解决 社会效益指标 在萌芽状态，更好服务我市经济社会发展； 人民调解工作进一步规范，人民调解的社会 公信力不断提升。 质量指标 强化社区矫正工作管理，提升监管 能力和执法水平，加大日常监管的 工作力度，确保对社区矫正人员无 一脱管漏管。 加强了社区矫正人员的监督管理、安置帮扶 社会效益指标 ，预防和减少了社区矫正人员重新犯罪，维 护了醴陵社会稳定。 质量指标 1、为市政府文件、政府合同审核把 关 2、办 理市政府行政应诉、行政复议、行 政裁决、行政赔偿案件、代表市政 府出庭应诉 3、为市政府招商引资、项目建设提 社会效益指标 为我市经济社会发展、提供法治保障 供法律服务 4、积极协调处理市政府重大矛盾纠 纷、为领导决策提供法律依据 5、开展全市行政执法人员培训、考 试、发证工作 质量指标 加大人民调解网络、公共法律服务 网络、社区矫正人员信息化网络、 电子政务网络建设，建成“数字法 治、智慧司法”体系，形成大平台 共享、大系统共治、大数据慧治的 信息化格局，落实司法为民，提升 办案质量，完善便民服务提供了有 力的保障 保障人民群众生命财产安全，有效维护社会 稳定，提高公民的法律意识，坚持依法行事 社会效益指标 。切实维护弱势群体的合法权益，预防和减 少社区矫正人员重新犯罪。 醴陵市司法 局 醴陵市司法 局 基层司法所建设经费 房屋租赁费 12.00 18.00 协调、引导法律援助、律师、公证 协调、引导法律援助、律师、公证 、基层法律服务、司法鉴定等法律 、基层法律服务、司法鉴定等法律 业务，负责法律援助申请初审。组 业务，负责法律援助申请初审。组 织协调和指导人民调解组织开展经 织协调和指导人民调解组织开展经 常性的矛盾纠纷排查调处工作，积 常性的矛盾纠纷排查调处工作，积 极参与重大疑难和易激化民间纠纷 极参与重大疑难和易激化民间纠纷 调解,开展法治宣传教育和群众性法 调解,开展法治宣传教育和群众性法 治文化活动，推进基层依法治理,开 治文化活动，推进基层依法治理,开 展对社区服刑人员的监督管理、教 展对社区服刑人员的监督管理、教 育矫正和社会适应性帮扶。 育矫正和社会适应性帮扶。 提供满足司法行政工作正常开展需 提供满足司法行政工作正常开展需 要的办公业务用房 要的办公业务用房 质量指标 全面提升人民调解工作水平，调解 成功率达到98%以上，提高群众的法 确保各基层司法所工作正常开展，切实维护 社会效益指标 律意识，对社区矫正人员确保“零 农村社会稳定 脱管”和“无重新违法犯罪” 数量指标 通过提供优质的法律服务，更好地维护了社 会弱势群体的合法权益。提高公民自觉遵纪 社会效益指标 守法的能力，确保人民调解工作的顺利进行 ，提高了社区矫正工作的效率，杜绝了社区 矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。 办公业务用房租赁面积1236.56M 整体支出绩效目标表 年度预算申请 按收入性质分 单位 名称 资金总 政府 国有 纳入专 额 一般公 性基 资本 户的非 共预算 金拨 经营 税收入 预算 拨款 款 拨款 按支出性质分 其 他 资 金 基本支 项目支 出 出 部门职能 职责描述 醴陵 市司 法局 682.09 682.09 (一)贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;会同 有关都门监督检查行政法律、法规和规章的执行情况;报订全市司法行政工作发 展规划和年度计划并组织实施. (二)负责制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全市普法 、依法治理工作。 (三)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡、区域 法律服务资源。 负责监督管理全市司法所、律师事务所、公证处、基层法律服务所；负责全市 仲裁机构登记申报工作。 (四)负责监督管理全市法律援助工作。 (五)负责全市人民调解、社区矫正和刑释人员帮教安置工作:参与社会治安综合 治理工作。 (六)负责全市司法行政系统计划财务、装备工作，指导、监督 本系统财务、装 448.09 234.00 备、设施、场所等保障工作 (七)负责全市司法行政系统执法状况考核评议，行政复议、行政应诉等工作。 (八)负责全市司法行政系统队伍建设、党组织建设、党风廉政建设和思想政治 工作:负责全市司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。 （九）承担全面依法治市重大问题的政策研究和市政府法律顾问工作；指导、 监督党政机关、企事业单位法律顾问工作。 （十）负责政府合同的审查管理工作；指导全市规范性文件管理有关工作； （十一）承担统筹规划全市法治社会建设的责任；承担统筹推进法治政府建设 的责任，负责市政府行政复议、行政赔偿、行政应诉，被行政复议案件办理及 统计分析工作。 （十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设和相关工作。指导、监督本系统 队伍建设，负责本系统警务管理和警务督查工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 单位：万元 单位整体支出年度绩效目标 整体绩 效目标 产出指标 效益指标 目标1：加强依法治 市工作 目标2：深化公共法 律服务 目标3：加强人民调 解工作 目标4：加强“两类 ”人员管理 目标5：推进法治政 府建设 1、法律顾问覆盖率 100% 2、“两类”人员建 档率100% 3、专职调解人员18 1、社区矫正人员 人 重新犯罪率＜1% 4、纠纷调解成功率 2、刑事案件律师 89% 辩护全覆盖率 5、法律讲座8场 100% 3、纠纷调 6、法律咨询活动 解成功率99% 500次 4、法律援助满意 7、重点工作办结率 度99% 100%； 8、政府采购执行率 100%； 9、三公经费增长率 0；