2020年青云镇人民政府预算公开附表 (1).xls

2020年部门综合预算公开报表 部门名称：榆阳区青云镇人民政府 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表格名称 2020年部门综合预算收支总表 2020年部门综合预算收入总表 2020年部门综合预算支出总表 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 2020年部门综合预算政府性基金收支表 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 2020年部门整体支出绩效目标表 2020年专项资金整体绩效目标表 是否空表 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 是 否 否 否 是 公开空表理由 不涉及此项经费预算 没有结转资金 无政府采购预算 无专项资金 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 部门预算支出经济科目（按大 类） 预算数 出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1 一、部门预算 1488.10 一、部门预算 1488.10 一、部门预算 1488.10 一、部门预算 2 1、财政拨款 1488.10 1、一般公共服务支出 1486.10 1、人员经费和公用经费支出 1467.78 1、机关工资福利支出 3 (1)一般公共预算拨款 1488.10 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 870.95 2、机关商品和服务支出 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 20.32 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 311.27 3、机关资本性支出（一） 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 285.56 4、机关资本性支出（二） 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 20.32 6、对事业单位资本性补助 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 2 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 20.32 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 33 本年收入合计 1488.10 本年支出合计 1488.10 本年支出合计 1488.10 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 36 上年结转 0.00 37 0.00 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 0.00 39 40 收入总计 1488.10 支出总计 1488.10 支出总计 1488.10 支出总计 金额单位：单位：万元 预算数 1488.10 870.95 311.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32 1488.10 0.00 0.00 1488.10 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 1 2 3 760 760001 政府 事业单 对附属 其中：专 性基 上级补 事业收 位经营 单位上 入 项资金列 金拨 助收入 收入 缴收入 入部门预 款 算项目 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收入 合计 1488.10 1488.10 1488.10 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆阳区青云镇人民政府 1488.10 1488.10 1488.10 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1488.10 1488.10 1488.10 20.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 榆阳区青云镇人民政府 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 序 号 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 其中：专项资金 政府性基 事业收入 事业单位 经营收入 列入部门预算的 金拨款 项目 对附属 单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收 上年结 入 转 1 合计 1488.1 1488.1 1488.1 20.32 0 0 0 0 0 0 0 2 760 榆阳区青云镇人民政府 1488.1 1488.1 1488.1 20.32 0 0 0 0 0 0 0 1488.1 1488.1 1488.1 20.32 0 0 0 0 0 0 0 3 760001 榆阳区青云镇人民政府 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 序号 1 2 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 1488.10 一、财政拨款 1488.10 一、财政拨款 1488.10 一、财政拨款 1488.10 1486.1 1、人员经费和公用经费支出 1467.78 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 1、一般公共服务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 20.32 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 870.95 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 311.27 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 285.56 6 5、教育支出 7 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支 9 ） 3、机关资本性支出（一 4、机关资本性支出（二 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 (4)资本性支出 0.00 0.00 2、专项业务经费支出 20.32 0.00 (1)工资福利支出 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 (10)其他支出 20.32 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等 支出 20、住房保障支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支 0.00 23、灾害防治及应急管理 支出 0.00 8 15 16 17 出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等 支出 16、商业服务业等支出 18 19 20 21 17、金融支出 22 23 24 出 2 ） 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 助 出 7、对企业补助 12、债务还本支出 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 32 本年收入合计 33 上年结转 1488.10 本年支出合计 1488.10 本年支出合计 1488.10 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 1,488.10 支出总计 1488.10 支出总计 1488.10 支出总计 34 35 36 37 收入总计 额单位：单位：万元 预算数 1488.10 870.95 311.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.32 1488.10 0.00 1488.10 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序号 功能科目编码 功能科目名称 1 2 3 4 201 20103 2010301 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 行政运行 5 2010399 政府办公厅（室）及相关 机构事务 6 7 8 205 教育支出 进修及培训 培训支出 20508 2050803 合计 人员经费支出 1488.10 1486.10 1486.10 1465.78 1172.77 1172.77 1172.77 1172.77 公用经费支出 295.01 293.01 293.01 293.01 20.32 2.00 2.00 2.00 专项业务经费支出 20.32 20.32 20.32 20.32 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目 政府经济科 部门经济科目名称 号 编码 目编码 合计 1 工资福利支出 2 301 30101 基本工资 3 50101 30102 津贴补贴 4 50101 30103 奖金 5 50101 30107 绩效工资 6 50199 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7 50102 30109 职业年金缴费 8 50102 30110 职工基本医疗保险缴费 9 50102 30112 其他社会保障缴费 50102 10 30113 住房公积金 11 50103 30199 其他工资福利支出 50199 12 商品和服务支出 13 302 30201 办公费 14 50201 30202 印刷费 15 50201 30204 手续费 16 50201 30206 电费 17 50201 30207 邮电费 18 50201 30208 取暖费 19 50201 30211 差旅费 20 50201 30213 维修（护）费 21 50209 30215 会议费 22 50202 30216 培训费 23 50203 30217 公务接待费 24 50206 30228 工会经费 25 50201 30231 公务用车运行维护费50208 26 30239 其他交通费用 27 50299 30299 其他商品和服务支出50299 28 对个人和家庭的补助 29 303 30399 其他对个人和家庭的补助 30 50999 其他支出 31 399 39999 其他支出 32 59999 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 办公经费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 其他支出 合计 1488.10 870.95 274.97 174.19 21.16 110.74 79.81 39.9 48.71 1.07 64.47 55.93 311.27 97.75 8 0.76 28 8 15 70 23 5 2 3.8 4.45 7.8 16.26 21.45 285.56 285.56 20.32 20.32 人员经费支出 1172.77 870.95 274.97 174.19 21.16 110.74 79.81 39.9 48.71 1.07 64.47 55.93 16.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.26 0 285.56 285.56 0 0 公用经费支出 295.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.01 97.75 8 0.76 28 8 15 70 23 5 2 3.8 4.45 7.8 0 21.45 0 0 0 0 专项业务经费支出 20.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.32 20.32 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 201 20103 3 2010301 4 5 205 20508 6 2050803 7 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 合计 人员经费支出 1,467.78 1,465.78 1,465.78 1,465.78 2.00 2.00 2.00 1,172.77 1,172.77 1,172.77 1,172.77 0.00 0.00 0.00 公用经费支出 295.01 293.01 293.01 293.01 2.00 2.00 2.00 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 部门经济科目编 号 码 合计 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,467.78 1,172.77 295.01 870.95 870.95 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 274.97 274.97 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 174.19 174.19 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 21.16 21.16 0.00 6 30107 50199 其他工资福利支出 110.74 110.74 0.00 7 30108 50102 社会保障缴费 79.81 79.81 0.00 8 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 39.90 39.90 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 48.71 48.71 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.07 1.07 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 64.47 64.47 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 55.93 55.93 0.00 311.27 16.26 295.01 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 97.75 0.00 97.75 15 30202 印刷费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 16 30204 手续费 50201 办公经费 0.76 0.00 0.76 17 30206 电费 50201 办公经费 28.00 0.00 28.00 18 30207 邮电费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 19 30208 取暖费 50201 办公经费 15.00 0.00 15.00 20 30211 差旅费 50201 办公经费 70.00 0.00 70.00 21 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 23.00 0.00 23.00 22 30215 会议费 50202 会议费 5.00 0.00 5.00 23 30216 培训费 50203 培训费 2.00 0.00 2.00 24 30217 公务接待费 50206 公务接待费 3.80 0.00 3.80 25 30228 工会经费 50201 办公经费 4.45 0.00 4.45 26 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 7.80 0.00 7.80 27 30239 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 16.26 16.26 0.00 28 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 21.45 0.00 21.45 285.56 285.56 0.00 285.56 285.56 0.00 29 303 30 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 收 项 入 目 1 一、政府性基金 2 拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 收入总计 支出功能分类科目（按 大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传 媒指出 三、社会保障和就业支 出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息 等支出 九、金融支出 十、其他支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 十四、债务发行费用支 出 预算数 0.00 支出总计 支 部门预算支出经济分 预算数 类科目（按大类） 0.00 1、人员经费和公用经 费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补 (4)资本性支出 0.00 助 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支 (5)资本性支出(基本建 0.00 出 (6)资本性支出 0.00 设) 0.00 (7)对企业补助(基本建 设) 0.00 (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补 助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支 出 0.00 支出总计 出 政府预算支出经济 分类科目（按大类 0.00 1、机关工资福利支 ） 出 0.00 2、机关商品和服务 3、机关资本性支出 0.00 支出 4、机关资本性支出 0.00 （一） 5、对事业单位经常 0.00 （二） 6、对事业单位资本 0.00 性补助 性补助 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支 出 0.00 9、对个人和家庭的 10、对社会保障基 0.00 补助 11、债务利息及费 0.00 金补助 12、债务还本支出 0.00 用支出 0.00 13、转移性支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 预算数 0.00 支出总计 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序 单位编码 号 1 2 760 760001 3 4 5 单位（项目）名称 合计 榆阳区青云镇人民政府 榆阳区青云镇人民政府 专用项目 色草湾项目款 项目金额 项目简介 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32 色草湾老年幸福院运行经费 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 序 号 科目编码 类 款 项 单位编 码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济 分类科目编码 类 款 实施采购 时间 预算金额 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 单位编码 单位名称 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 合计 小计 1 2 3 760 760001 公务用车购置 及运行维护费 因 公 出 公 国 公务 务 公务 （ 接待 用 境 费 小计 车 用车 运行 ） 购 费 费 置 用 费 会 议 费 培 训 费 合计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置 公务用车购置 及运行维护费 及运行维护费 因 因 公 公 会 培 会 出 出 公 合 公 公 议 训 议 国 公务 计 小 国 务 务 务 公务 费 费 公务 费 接 小计 （ 接待 （ 用 用 计 境 费 小计 车 用车 境 待 小 车 用车 运行 ） ） 费 计 购 运行 购 费 费 费 费 置 置 用 用 费 费 合计 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 榆阳区青云镇人民政府 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 18.6 11.6 0 3.8 7.8 0 7.8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 榆阳区青云镇人民政府 ：万元 培 训 费 0 0 0 表14 单位：万元 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 2020 年 3 月 6 日 单位：万元 项目名称 色草湾村老年幸福院运行经费 项目主管部门 榆阳区青云镇人民政府 项目执行单位 榆阳区青云镇色草湾村 项目负责人 张智奇 联系电话 18098061222 单位地址 青云镇色草湾村 邮政编码 719000 项目属性 1.持续性项目 □ 2.新增性项目 ■ 1.常年性项目 □ 3.一次性项目 ：■ 项目类型 2.延续性项目 □（从 年至 年） □ 1.部门预算项目 ■ 2.转移支付项目 3.区级专项 □ 支出功能分类 201类 03款 按照年初预算安排，色草湾村老年幸福院运行经费，保障老年幸福院各项 项目申请理由 工作顺利开展，改善老年人生活状况。 申请资金20.32万元，色草湾村老年幸福院运行经费保障老年幸福院各项工 项目主要内容 作顺利开展，改善老年人生活状况。 项目总预算 项目当年预算 33.7 20.32 项目前两年预算 1.前两年预算安排情况 及当年预算变动 2.当年预算变动情况及理由是： 来源项目 金额 情况 20.32 合计 20.32 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 20.32 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 项 项 目 目 20.32 合计 支 支 20.32 色草湾老年幸福院运行经费 出 出 明 预 测算 算 细 申请资金20.32万元，色草湾村老年幸福院运行经费保障老年幸福院各项工 依据 预 及 作顺利开展，改善老年人生活状况。 及说明 测 算 年度目标 长期目标(截止 年） 算项目绩效 总目标 目标1：保障老年幸福院各项工作顺 目标2：改善老年人生活状况 依 利开展 年度目标： 保障老年幸福院各项工作顺利开展，改善老年人生活状况。 据 目标2： 指标值 目标3： 一级指标 二级指标 指标名称 绩效标准 预期当年实现值 …… 数量指标 年度绩效指标 产出指标 质量指标 成本指标 时效指标 效益指标 社会效益指 标 工作正常运 100% 行率 老年幸福院 色草湾村老年幸福院 运行经费 运行经费 预算控制数 20.32万元 项目实施时 2020.1.1间 2020.12.31 社会效益 改善老年人生活状况 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 表15 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 填报日期： 2020年 3月5 日 单位：万元 部门（单位） 榆阳区青云镇人民政府 名称 填报人 马婷婷 总体资金情况 当年金额 占比 1488.1 收入 构成 合计 近两年收支金额 2018年 2019年 100% 2248.27 2600.59 1488.1 100% 2248.27 2600.59 基本支出 1467.78 98.63% 1745.73 1680.28 项目支出 20.32 1.37% 502.54 920.31 合计 1488.1 100% 2248.27 2600.59 财政拨款 部门总体资金 情况 15991926223 联系电话 其他资金 支出 构成 1.负责经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。抓好本镇党建工作 、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作； 部门职能概述 2.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火，封沙禁牧工作。； 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性 工作 ； 4. 办理上级人民政府交办的其他事项。 对标习总书记对陕提出的“五个扎实”要求，突出“追赶超越”主旋律，按照区委“抓党 建、强基础、兴产业、促发展”的整体思路，以党建为统领，紧紧围绕重大项目协调，加 快推进三产服务业发展，突出抓好基层党建、产业转型、农村改革、生态环境、民生改善 、扶贫、乡村振兴等重点工作，努力打造“魅力青云”；落实贫困户各项政策，实现全镇 年度工作任务 贫困人口稳定脱贫；巩固环境卫生整治成果，改善全镇面貌；积极推进政府投资重点项目 建设。 项目名称 项目类型 色草湾村老年幸福院运 行经费 一次性 项目总预 项目本年 项目主要支出 算 度预算 方向和用途 项目支出情况 长期目标(截止 整体绩效总目 标 年） 20.32 20.32 年度目标 幸福院运行经 费 整体绩效总目 标 目标1：保障单位人员工资社保按时发放并缴纳 ，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：改善老年幸福院老年人生活状况。 年度目标1： 保障单位人员工资社保按时发放并缴纳，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 一级 指标 产出 指标 年度绩效指标 效益 指标 指标值 二级指标 指标名称 数量指标 发放工资， 缴纳社保 按时发放工资，缴纳社 保 行业标准 质量指标 资金使用率 100% 100% 时效指标 资金使用时 间 2020年全年 行业标准 成本指标 资金总额 1488.1万元 行业标准 社会指标 合理使用公 用经费 合理支出公用经费，不 铺张浪费 行业标准 可持续发展影 响 合理使用公 用经费 科学合理使用公用经费 行业标准 服务对象 满意度指标 满意度 100% 100% 预期当年实现值 绩效标准 年度目标2： 改善老年幸福院老年人生活状况。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 年度绩效指标 效益 指标 质量指标 时效指标 指标名称 老年幸福院 运行经费 资金使用率 资金使用时 间 指标值 绩效标准 预期当年实现值 改善老年幸福院老年人 生活状况 100% 行业标准 2020年全年 行业标准 100% 成本指标 预算控制数 20.32万元 行业标准 社会指标 社会效益 改善老年幸福院老年人 生活状况 行业标准 可持续发展影 响 合理使用运 行经费 科学合理使用运行经费 行业标准 服务对象 满意度指标 群众满意度 100% 100% 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资 金总额： 其 中：财政拨 款 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 一级 目标1： 指标 目标2： 目标3： …… 产 出 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标值 目标1： 二级指标 目标2： 目标3： 数量指标 …… 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 服务对象 满意度指标 满意度指标 年度目标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值