内蒙古自治区乌海市交通运输事业发展中心2021年度决算报告.pdf

内蒙古自治区乌海市交通运输事业发展 中心 2021年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、单位机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021年度单位决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2021年度收入决算情况说明 （三）关于2021年度支出决算情况说明 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）单位决算中项目绩效自评结果 （三）单位评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 单位决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府 采购支出信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 乌海市交通运输事业发展中心依据国务院行政法规《中 华人民共和国道路运输条例》，地方性法规《内蒙古自治 区道路运输条例》和交通运输部颁布的行业单位规章，宣 传贯彻和执行交通运输方面的法律、法规、规章和政策， 在全市范围内承担“两客一危”政务服务事项的辅助工作 （资料审核、现场勘验），道路运输从业人员的培训、继 续教育、考试工作，道路运输以及道路运输相关业务企业 （业户）的质量信誉考核工作。 二、机构设置 1.根据单位职责分工，本单位无内设机构和下属单位 2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决 算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 序号 1 单位名称 乌海市交通运输事业发展中心 第二部分 2021年度单位决算情况说明 一、关于2021年度预算执行情况分析 1.2021年度收入决算总计239.06万元。与年初预算相 比，收入总计减少131.15万元，下降35.43%。 表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表 单位：万元 功能科目 编码 项目名称 本年收入 年初预算 增（减）数 增（减）% 2012999 其他群众团 体事务支出 3.26 3.26 0 0.00% 2080502 事业单位离 退休 3.07 18.21 -15.14 -83.14% 23.17 26.1 -2.93 -11.22% 0 13.05 -13.05 -100% 2080505 2080506 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 2101101 行政单位医 疗 0 0 0.00 0.00% 2101102 事业单位医 疗 10.84 12.1 -1.26 -10.4% 2101103 公务员医疗 补助 0 67.52 -67.52 -100.00% 2140112 公路运输管 理 180.9 209.22 -28.32 -13.53% 2210201 住房公积金 17.82 20.75 -2.93 -14.12% 年初结转和 结余 0 0 - 合计 239.06 -131.15 -35.43% 370.21 2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因 如下： （1）事业单位离退休决算数3.07万元，比年初预算数 减少15.14万元，减少83.14%。主要原因：2021年7月我单 位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交 通运输综合执法支队统一管理。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数2.17 万元，比年初预算数减少2.93万元，下降11.22%。主要原 因：2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员 编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故机 关事业单位基本养老保险缴费支出减少。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出决算数13.05万 元，比年初预算数减少13.05万元，下降100%。主要原因： 我单位2021年度无退休人员，职业年金未做实。 （4）事业单位医疗决算数 0 万元，比年初预算数减少 180.04 万元，下降 100%。主要原因：2021 年 7 月我单位将 87 名离退休人员及 7 名非在职人员编制划转至乌海市交通 运输综合执法支队统一管理。 （5）公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少 67.52万元，下降100%。主要原因：该部分资金由财政直接 拨付医保局，未经过我单位。 （6）公路运输管理决算数180.9万元，比年初预算数减 少28.32万元，减少13.53%。主要原因：2021年7月我单位 将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通 运输综合执法支队统一管理。 （7）住房公积金决算数17.82万元，比年初预算数减少 2.93万元，下降14.12%。主要原因：2021年7月我单位将87 名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输 综合执法支队统一管理。 2021年度支出决算总计236.89万元。与年初预算相比， 支出总计减少133.32万元，下降36%。 表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表 单位：万元 功能科目 编码 项目名称 本年支出 年初预算 增（减）数 增（减）% 2012999 其他群众团体事 务支出 3.26 3.26 0 0.00% 2080502 事业单位离退休 3.06 18.21 -15.12 -83.2% 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 23.17 26.1 -2.93 -11.22% 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 0 13.05 -13.05 -100% 2101101 行政单位医疗 0 0 0 0% 2101102 事业单位医疗 8.72 12.1 -3.38 -0.28% 2101103 公务员医疗补助 0 67.52 -67.52 -100.00% 2140112 公路运输管理 180.86 209.22 28.36 -13.56% 2210201 住房公积金 17.82 20.75 -2.93 -14% 年初结转和结余 0 0 0 - 合计 236.89 370.21 -133.32 -36% 2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因 同上。 2.2021年度财政拨款收入决算总计239.06万元。与年初 预算相比，收入总计减少131.15万元，下降35.4%。 表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表 单位：万元 功能科目编 码 项目名称 本年财政拨 款收入 年初预算 增（减）数 增（减）% 2012999 其他群众团 体事务支出 3.26 3.26 0 0.00% 2080502 事业单位离 退休 3.07 18.21 -15.14 -83.14% 23.17 26.1 -2.93 -11.22% 0 13.05 -13.05 -100% 2080505 2080506 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 2101101 行政单位医 疗 0 0 0.00 0.00% 2101102 事业单位医 疗 10.84 12.1 -1.26 -10.4% 2101103 公务员医疗 补助 0 67.52 -67.52 -100.00% 2140112 公路运输管 理 180.9 209.22 -28.32 -13.53% 2210201 住房公积金 17.82 20.75 -2.93 -14.12% 年初结转和 结余 0 0 - 合计 239.06 -131.15 -35.4% 370.21 2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动 主要原因同上。 2021年度财政拨款支出决算总计239.06万元。与年初预 算相比，支出总计减少131.15万元，下降35.45%。 表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表 单位：万元 功能科目编 码 项目名称 本年财政拨 款支出 年初预算 增（减）数 增（减）% 2012999 其他群众团 体事务支出 3.26 3.26 0 0.00% 2080502 事业单位离 退休 3.06 18.21 -15.12 -83.2% 23.17 26.1 -2.93 -11.22% 0 13.05 -13.05 -100% 2080505 2080506 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 位职业年金 缴费支出 2101101 行政单位医 疗 0 0 0 0% 2101102 事业单位医 疗 8.72 12.1 -3.38 -0.28% 2101103 公务员医疗 补助 0 67.52 -67.52 -100.00% 2140112 公路运输管 理 180.86 209.22 28.36 -13.56% 2210201 住房公积金 17.82 20.75 -2.93 -14% 年末结转和 结余 2.17 0 0 - 合计 236.89 370.21 -131.15 -35.45% 2021 年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变 动主要原因同上。 二、关于2021年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2021年度收入总计239.06万元，其中：本年收入 合计239.06万元，年初结转和结余0万元，与2021年度相 比，收入总计增加239.06万元，增长0.00%。 表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表 单位：万元 功能科目 编码 本年收入 上年收入 增（减）数 增（减）% 3.26 0 3.26 100% 3.07 0 3.07 100% 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 23.17 0 23.17 100% 2101102 事业单位医疗 10.84 0 10.84 100% 2140112 公路运输管理 180.9 0 180.9 100% 2210201 住房公积金 17.82 0 17.82 100% 0 0 - 0 239.06 100% 2012999 2080502 项目名称 其他群众团体 事务支出 事业单位离退 休 年初结转和结 余 合计 239.06 2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动 主要原因如下： 1.拨入其他群众团体事务支出3.26万元，比上年增加 3.26万元，增长100%。主要原因：机构改革，我单位新成 立，没有上年度数据。 2.拨入事业单位离退休3.07万元，比上年增加3.07万 元，增长0%。主要原因：机构改革，我单位新成立，没有 上年度数据。 4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出23.17万 元，比上年增加23.17万元，增长100%。主要原因：机构改 革，我单位新成立，没有上年度数据。 5.拨入事业单位医疗10.84万元，比上年增加10.84万 元，增长100%。主要原因：机构改革，我单位新成立，没 有上年度数据。 6.拨入公路运输管理180.9万元，比上年增加180.9万 元，增加100%。主要原因：机构改革，我单位新成立，没 有上年度数据。 7. 拨 入 住 房 公 积 金 17.82 万 元 ， 比 上 年 增 加 17.82 万 元，增加100%。主要原因：机构改革，我单位新成立，没 有上年度数据。 本单位2021年度支出总计236.89万元，其中：年末结转 和结余0万元，与2021年度相比，支出总计增加236.89万 元，增长100%。 表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表 单位：万元 功能科目编 码 项目名称 本年支出 上年支出 增（减）数 增（减）% 2012999 其他群众团 体事务支出 3.26 0 3.26 100% 2069999 其他科学技 术支出 0 0 0 0 2080502 事业单位离 退休 3.06 0 3.06 100% 2080505 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 23.17 0 23.17 100% 2080506 机关事业单 位职业年金 缴费支出 0 0 0 0 0 0 0 0 8.72 0 8.72 100% 180.86 0 180.86 100% 住房公积金 17.82 0 17.82 100% 年末结转和 结余 2.17 0 0 0 合计 239.06 0 239.06 100% 2101101 2101102 2140112 2210201 行政单位医 疗 事业单位医 疗 公路运输管 理 2021年度支出决算数与2021年度支出决算数相比，变动 主要原因同上。 （二）关于2021年度收入决算情况说明 本单位2021年度收入合计239.06万元，其中：财政拨 款收入239.06万元，占100.00%。 1.拨入公路运输管理经费支出 180.9 万元，用于单 位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公 用经费；用于公路管理相关业务开展的经费。 2.拨入其他群众团体事务支出 3.26 万元，用于单 位上缴工会经费。 3.拨入事业单位离退休支出 3.06 万元，用于发放 退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。 4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.17 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部 分。 5.拨入事业单位医疗支出 10.84 万元，用于缴纳在 职人员基本医疗保险单位部分。 8.拨入住房公积金支出 17.82 万元，用于缴纳在职 人员住房公积金单位部分。 （三）关于2021年度支出决算情况说明 本单位2021年度支出合计236.89万元，其中：基本支 出236.89万元，占100.00%。 1. 基 本 支 出 236.89 万 元 。 其 中 ： 人 员 经 费 支 出 227.2 万元，占基本支出的 96%；公用经费支出 9.7 万 元，占基本支出的 4%。 人 员 经 费 支 出 227.2 万 元 。 其 中 ： ① 事 业 运 行 174.4 万元。②事业单位离退休 3.06 万元。③机关事业 单位基本养老保险缴费支出 23.17 万元。④机关事业单 位职业年金缴费支出 0 万元。⑤行政单位医疗 0 万元。 ⑥ 事 业 单 位 医 疗 8.72 万 元 。 ⑦ 住 房 公 积 金 17.82 万 元。 公 用 经 费 支 出 9.7 万 元 。 其 中 ： 办 公 费 2.36 万 元、工会经费 3.26 万元、福利费 4.07 万元、 2.项目支出 0 万元。 （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2021年度财政拨款收入总计239.06万元，其中： 本年收入合计239.06万元，年初结转和结余0万元，与2020 年度相比，收入总计增加239.06万元，增长0.00%。 表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表 单位：万元 功能科目编 码 2140112 2012999 2080502 2080505 2101102 2210201 项目名称 公路运输管 理 其他群众团 体事务支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 事业单位医 疗 本年财政拨 上年财政拨 增（减）数 款收入 款收入 增（减）% 180.9 0 180.9 100% 3.26 0 3.26 100% 3.06 0 3.06 100% 23.17 0 23.17 100% 10.84 0 10.84 100% 住房公积金 17.82 0 17.82 100% 年初结转和 结余 0 0 0 100% 239.06 0 239.06 100% 合计 2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入 决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说 明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动 原因相同。 本单位2021年度财政拨款支出总计239.06万元，其中： 年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加 239.06万元，增加0.00%。 表8.2021年财政拨款支出决算数与2021年财政拨款支出决算数对比分析表 单位：万元 功能科目编 码 2140112 2012999 2080502 2080505 2101102 2210201 项目名称 公路运输管 理 其他群众团 体事务支出 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 事业单位医 疗 本年财政拨 上年财政拨 增（减）数 款支出 款支出 增（减）% 180.86 0 180.86 100% 3.26 0 3.26 100% 3.06 0 3.06 100% 23.17 0 23.17 100% 8.72 0 8.72 100% 住房公积金 17.82 0 17.82 100% 年末结转和 结余 2.17 0 2.17 100% 合计 239.06 0 239.06 100% 2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出 决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说 明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动 原因相同。 （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计236.89 万元，其中：基本支出236.89万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%。 本单位一般公共预算财政拨款支出236.89万元。与年 初预算相比，减少133.32万元，下降36.01%。 表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表 单位：万元 功能科目编码 201 2012999 208 2080502 2080505 项目名称 一般公共服务 支出 其他群众团体 事务支出 社会保障和就 业支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年预算数 本年决算数 预算完成率 3.26 3.26 100% 3.26 3.26 100% 57.36 26.23 45.73% 18.21 3.06 16.8% 26.1 23.17 88.77% 210 卫生健康支出 79.62 8.72 10.95% 2101102 事业单位医疗 12.1 8.72 72% 2101103 公务员医疗补 助 67.52 0 0% 214 交通运输支出 209.22 180.86 86.44% 2140112 公路运输管理 209.22 180.86 86.44% 221 住房保障支出 20.75 17.82 85.9% 2210201 住房公积金 20.75 17.82 85.9% 合计 370.21 236.89 63.98% 1.一般公共服务（类） 其他群众团体事务支出。年初预算3.26万元，决算支 出3.26万元，完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业支出（类） （1）事业单位离退休。年初预算18.21万元，决算支出 3.06万元，完成年初预算的16.8%。决算数与年初预算数的 差异原因：按照《中共乌海市交通运输局党组关于乌海市 交通运输事业发展中心离退休人员及非在职人员编制划转 事宜的函》（乌交党组[2021]24号）要求，将87名离退休 人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法 支队统一管理。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 26.1万元，决算支出23.17万元，完成年初预算的88.77%。 决算数与年初预算数的差异原因：按照《中共乌海市交通 运输局党组关于乌海市交通运输事业发展中心离退休人员 及 非在 职人 员编 制划 转 事宜 的函 》（ 乌 交党 组[2021]24 号）要求，将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至 乌海市交通运输综合执法支队统一管理。 3.卫生健康支出（类） （1）事业单位医疗。年初预算12.1万元，决算支出 8.72万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数的差 异原因：按照《中共乌海市交通运输局党组关于乌海市交 通运输事业发展中心离退休人员及非在职人员编制划转事 宜的函》（乌交党组[2021]24号）要求，将87名离退休人 员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支 队统一管理。 （2）公务员医疗补助。年初预算67.52万元，决算支出 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原 因：该部分资金由财政直接拨付医保局，未经过我单位。 4.住房保障支出（类） 住房公积金。年初预算20.75万元，决算支出17.82万 元，完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数的差异原 因：按照《中共乌海市交通运输局党组关于乌海市交通运 输事业发展中心离退休人员及非在职人员编制划转事宜的 函》（乌交党组[2021]24号）要求，将87名离退休人员及7 名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统 一管理。 （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出236.89 万元，其中：人员经费227.2万元，主要包括：基本工资 84.92万元；津贴补贴63.93万元；奖金0.3万元；伙食补助 费0.62万元；绩效工资23.3万元；机关事业单位基本养老 保险缴费支出23.17万元；职工基本医疗保险缴费8.72万 元；其他社会保障缴费1.35万元；住房公积金17.82万元； 离休费2.61万元；退休费0.45万元，人员经费较上年增加 227.2万元，主要原因是：我单位2021年成立，上年无数 据。公用经费9.7万元，主要包括：办公费2.37万元、工会 经费3.26万元、福利费4.07万元。公用经费较上年增加9.7 万元，主要原因是：我单位2021新成立，上年无数据。 （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支 出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费 预 算 为 0.00 万 元 ， 支 出 决 算 为 0.00 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支 出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款 “三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无“三 公”经费相关支出。 2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公 出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接 待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是 我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用 车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购 置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0万 元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增 加0万元，主要原因是：我单位2021年度无公务用车购置及 运行维护业务。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年 增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业 务发生。 （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相 比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无 政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相 比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2021年 度无政府性基金预算拨款支出。 （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说 明 2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年 相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算 0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动 原因：我单位2021年度无国有资本经营预算拨款支出。 （十）关于2021年度项目支出决算情况说明 2021 年，我单位预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0.00 万元。财政 本年拨款金额 0.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万 元，其他资金结转结余 0.00 万元 （十一）政府采购支出情况 本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长 0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2021年增加0.00万 元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2021年增 加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 （十二）机关运行经费支出情况 本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年 增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨 款事业单位，无机关运行经费。 本单位2021年度机构运转经费支出9.7万元，比2021年 增加9.7万元，增加100%。主要原因是：我单位2021年度成 立，无上年数据。 （十三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，主要用于我单位在本市区内外出办理对公业务所使 用；单位价值50万元以上通用设备0台，比2021年增加0.00 台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2021年增加0.00 台。 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2021年 度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级 项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预 算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预 算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府 性基金预算项目支出总额的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 我单位今年在单位决算中反映0个一般公共预算项目， 以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。 1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分 0 分。全年预算书为 0 万元，执行数为 0 万元，完 成预算的 0%。 （三）单位评价项目绩效评价结果 我单位无项目绩效，所以无绩效评价结果。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入 等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法 管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用 经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：刘峙昕 联系电话：0473-2015816 第五部分 单位决算公开表 详见附表：单位决算公开表 11 张表。