部门预算审议表.xlsx

表一 重庆市武隆区融媒体中心2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算资金 支出 预算数 2,068.12 项目 一、本年支出 2,068.12 文化旅游体育与传媒支出 合计 一般公共预算 2,068.12 2,068.12 1,777.71 1,777.71 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 165.86 165.86 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 62.03 62.03 住房保障支出 62.53 62.53 2,068.12 2,068.12 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 2,068.12 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 重庆市武隆区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算 表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 合计 207 207060 4 20708 1 8 1,030.56 1,037.56 1,777.71 740.15 1,037.56 新闻出版电影 1,078.71 731.15 347.56 新闻通讯 1,078.71 731.15 347.56 699.00 9.00 690.00 9.00 9.00 广播电视 207080 广播电视事务 190.00 190.00 207089 其他广播电视支出 500.00 500.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 165.86 165.86 165.86 165.86 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.37 83.37 208050 机关事业单位职业年金缴费支出 41.69 41.69 208059 其他行政事业单位养老支出 40.80 40.80 62.03 62.03 行政事业单位医疗 62.03 62.03 行政单位医疗 62.03 62.03 62.53 62.53 住房改革支出 62.53 62.53 住房公积金 62.53 62.53 9 210 卫生健康支出 21011 210110 1 221 住房保障支出 22102 221020 1 项目支出 行政运行 20805 6 基本支出 207080 9 208 5 总计 2,068.12 文化旅游体育与传媒支出 20706 2023年预算数 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 表三 重庆市武隆区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 总计 人员经费 1,030.56 813.05 工资福利支出 772.25 772.25 30101 基本工资 268.62 268.62 30102 津贴补贴 28.51 28.51 30107 绩效工资 223.95 223.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.37 83.37 30109 职业年金缴费 41.69 41.69 30110 职工基本医疗保险缴费 44.29 44.29 30112 其他社会保障缴费 19.30 19.30 30113 住房公积金 62.53 62.53 商品和服务支出 220.51 3.00 301 302 日常公用经费 217.51 217.51 30201 办公费 18.00 18.00 30205 水费 1.34 1.34 30206 电费 18.50 18.50 30207 邮电费 6.00 6.00 30209 物业管理费 6.20 6.20 30211 差旅费 40.00 40.00 30213 维修（护）费 4.20 4.20 30214 租赁费 2.00 2.00 30216 培训费 6.63 6.63 30217 公务接待费 3.00 3.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30228 工会经费 48.42 48.42 30229 福利费 11.06 30231 公务用车运行维护费 9.00 9.00 30299 其他商品和服务支出 36.16 36.16 303 对个人和家庭的补助 3.00 37.80 37.80 30305 生活补助 34.80 34.80 30307 医疗费补助 3.00 3.00 8.06 表四 重庆市武隆区融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 合计 12.00 因公出国（境 ）费 公务用车购置及运行费 小计 9.00 公务用车购置 公务用车运行费 费 9.00 公务接待费 3.00 表五 重庆市武隆区融媒体中心2023年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 基本支出 项目支出 表六 重庆市武隆区融媒体中心2023年部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 一般公共预算资金 11 支出 预算数 2,068.12 项目 合计 2,068.12 文化旅游体育与传媒支出 预算数 2,068.12 1,777.71 政府性基金预算资金 社会保障和就业支出 165.86 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 62.03 财政专户管理资金 住房保障支出 62.53 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 表七 重庆市武隆区融媒体中心2023年部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 207 20706 2070604 20708 科目名称 合计 2,068.12 2,068.12 文化旅游体育与传媒支出 1,777.71 1,777.71 新闻出版电影 1,078.71 1,078.71 新闻通讯 1,078.71 1,078.71 699.00 699.00 9.00 9.00 广播电视 2070801 行政运行 2070808 广播电视事务 190.00 190.00 2070899 其他广播电视支出 500.00 500.00 165.86 165.86 165.86 165.86 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.37 83.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.69 41.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 40.80 40.80 62.03 62.03 行政事业单位医疗 62.03 62.03 行政单位医疗 62.03 62.03 62.53 62.53 住房改革支出 62.53 62.53 住房公积金 62.53 62.53 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表八 重庆市武隆区融媒体中心2023年部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 207 2070604 20708 基本支出 项目支出 2,068.12 1,030.56 1,037.56 1,777.71 740.15 1,037.56 新闻出版电影 1,078.71 731.15 347.56 新闻通讯 1,078.71 731.15 347.56 699.00 9.00 690.00 9.00 9.00 文化旅游体育与传媒支出 20706 总计 广播电视 2070801 行政运行 2070808 广播电视事务 190.00 190.00 2070899 其他广播电视支出 500.00 500.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 2080599 210 21011 2101101 221 165.86 165.86 行政事业单位养老支出 165.86 165.86 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 其他行政事业单位养老 支出 卫生健康支出 83.37 83.37 41.69 41.69 40.80 40.80 62.03 62.03 行政事业单位医疗 62.03 62.03 行政单位医疗 62.03 62.03 62.53 62.53 住房改革支出 62.53 62.53 住房公积金 62.53 62.53 住房保障支出 22102 2210201 表九 重庆市武隆区融媒体中心2023年政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 合计 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 表十 重庆市武隆区融媒体中心2023年部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 部门(单位)名称 134-重庆市武隆区融媒体中心 当年整体绩效目标 职能职责为：贯彻党的新闻宣传方针政策，推动媒体融合发展，负责新闻舆论宣传，统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在 内的融媒体平台；坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，加强和改进舆论监督，确保刊播安全，扎实做好对外新闻宣传；负责综合服务平台和社区 信息枢纽建设，打造“指尖上的政务服务中心”，搭建群众之间的联络纽带，更好服务群众引导群众；负责文化创意产业发展和“新闻+N”等信息技 术产业发展；提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。 年度计划为：主要保障本单位人员经费和基本项目运转，按合同协议完成全区宣传任务，高质量完成新闻宣传、广播电视、融媒体信息化建设及维护 等项目建设。 总体产出和效果为：高质量刊办《武隆日报》250期、《印象武隆APP》365期、推送《武隆手机报》250期的新闻宣传平台，采编制高质量新 闻宣传稿件和广电节目栏目专题，全年服务新闻发布视频直播20场等各平台所需的新闻栏目节目；全面建成投用综合演播室、全媒体演播室、网络带 货直播间、虚拟演播室等1011.6㎡业务功能用房的声学及装饰装修和技术设备系统；全力宣传好党的政策主张，传播好社会主流价值，服务群众引导 群众，广泛凝聚社会共识，助推改革发展大局。 指标 绩效指标 联系人： 部门支出预算数 2,068.12 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 录音棚 可直接快速第一时间发布新闻信息 建设配音室 直播间 建设导播室 建设演播室 读者群体持续稳定增长 全年发布新闻信息 高质量刊办《印象武隆APP》 刊办《武隆日报》《武隆手机报》 全年服务新闻发布视频直播 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 个 个 个 个 个 个 % 条 期 期 场 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ≥ ≥ ＝ ＝ ＝ 1 1 2 2 3 3 95 8000 365 250 34 保障临时人员工资劳务支出 5 人 ＝ 14 采编高质量新闻宣传稿件和节目，丰富宣传形式和宣传质量 4 其他 定性 统筹办好包括报纸、广播、电视、网络和新兴媒体等在内的融媒体 平台，提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力 运维广电网络发展专项项目，优化新闻宣传的上载制作，提高制作 质量和制作时效 部门正常运转，职工安心工作，舆论导向正确，宣传服务工作稳定 高效 服务区委区政府中心工作，对内对外宣传，提升武隆知誉度，凝心 聚力推动武隆高质量发展服务 宣传党的政策主张，传播社会主流价值，服务群众引导群众，凝聚 社会共识，助推改革发展大局 增强媒体自身造血功能，完成文化创意产业发展和“新闻+N”等信 息技术产业发展。 6 其他 定性 5 其他 定性 5 其他 定性 5 其他 定性 5 其他 定性 5 其他 定性 联系电话：