工商局2017年决算公开说明.pdf

2017 年度部门决算公开 辛集市工商行政管理局 2018 年 9 月 12 日 部门决算公开目录 第一部分 辛集工商行政管理局部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集市工商行政管理局 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 辛集市工商行政管理局 2017 年部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、依法负责全市各类市场监督管理和行政执法工作。贯彻 执行国家和省关于工商行政管理的方针政策和法律法规 ；落实省 工商行政管理局的工作部署；拟订全市工商行政管理措施办法。 2、按照业务权限负责全市各类企业、农民专业合作社和从 事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业驻辖区代表机构 等市场主体的登记注册和监督管理 。在市政府领导下，按照职责 分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建 设。 3、负责依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场 交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。 4、在市政府领导下,组织开展有关服务领域消费维权工作, 按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报 受理、处理和网络体系建设等工作,保护消费者、经营者合法权 益。 5、在市政府领导下,按照职责分工依法查处违法直销和传销 行为,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。 6、根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用 行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除 外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行 为。 7、依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记, 组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。 9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。 10、组织指导商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商 标侵权行为,负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负 责特殊标志、官方标志的保护。 11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管 理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等相关信息, 为政府决策和社会公众提供信息服务。 12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。 13、按照规定管理所辖机关及直属单位的人事、财务、审计、 监察、离退休干部、基层队伍建设、培训工作。 14、组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、 民用品维修行业协会、商标协会、广告协会等有关社团的工作。 15、承办上级交办的其他事项。质量宏观管理工作，推进实 施名牌发展战略。 二、部门决算单位构成 2017 年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 （以下简称“单位”）共1个，是辛集市工商行政管理局，单位 基本性质为行政单位，预算管理级次为二级预算单位，执行行政 单位会计制度。较上年无增减变化。 第二部分 2017年度部门决算报表（见 附表公开01表—公开10表） 第三部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度年初结转和结余 135.32 万元，部门财政拨 款收入为 2862.23 万元,本年收入 2862.23 万元；一般公共服务 支出为 1927.30 万元,社会保障和就业支出 73.25 万元，本年支 出合计 2000.55 万元。年末结转和结余 997.01 万元。与 2016 年 度决算相比，本年收入增加 1401.41 万元，增加 95.9%,主要是 人员经费的增加；本年支出减少 400.44 万元，增加 25%，主要 是人员经费的增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2017 年度本年收入合计 2862.23 万元，其中全部为 财政拨款收入 2862.23 万元。 三、支出决算情况说明 本部门 2017 年度本年支出合计 2000.55 万元，其中：基本 支出 1662.69 万元，占 83.1%；项目支出 337.86 万元，占 16.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况 本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 135.32 万元、本 年收入 2862.23 万元；本年支出 2000.55 万元、年末结转和结余 997.1 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 1405.41 万元，增加 96.4%，主要是人员经费的增加；本年支出 增加 404.44 万元，增加 25.3%，主要是人员经费的增加。 其中,一般公共预算财政拨款年初结转和结余 135.22 万元、 本年收入 2862.23 万元；本年支出 2000.55 万元、年末结转和结 余 997.01 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款 本年收入增加 1405.41 万元，增加 96.4%，主要是人员经费的增 加；本年支出增加 404.44 万元，增加 25.3%，主要是人员经费 的增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1445.45 万元，增加 102%，主要是人员经费的增加；本年支出增 加 583.77 万元，增加 41.2%，主要是人员经费的增加。 其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1445.45 万元，增加 102%，主要是人员经费 的增加；本年支出增加 583.77 万元，增加 41.2%，主要是人员 经费的增加。 五、“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 54.92 万元，较年 初预算减少 29.28 万元，降低 34.8%，主要是认真贯彻落实中央 关于厉行节约的要求，实施公车改革制度，从而减少公务用车运 行维护经费支出。较 2016 年度决算减少 29.54 万元，降低 35%， 主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的精神。 （一）（一）因公出国（境）费支出 0 万元,因公出国（境） 团组数为0，因公出国（境）团人数为0。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 54.92 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 29.28 万 元，降低 34.8%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 实施公车改革制度，从而减少公务用车运行维护经费支出；较 2016 年度决算减少 29.54 万元，降低 35%,主要是认真贯彻落实 中央关于厉行节约的要求。其中： 公务用车购置费为 0 万元,未发生“公务用车购置”经费支 出,较年初预算无增减变化,较 2016 年度决算无增减变化。 公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有 量 17 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 29.28 万元，降 低 34.8%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，实施 公车改革制度，从而减少公务用车运行维护经费支出；较 2016 年度决算减少 29.54 万元，降低 35%，主要是认真贯彻落实中央 关于厉行节约的要求。 （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度无公务接 待费用支出，国内公务接待的批次为0，人数为0，较年初预算 无增减变化,较 2016 年度决算无增减变化。 六、绩效预算管理工作开展情况说明 2017 年项目支出 337.86 万元。其中一般行政管理事务支出 30 万元,工商行政管理专项支出 66.98 万元，执法办案专项支出 240.88 万元。主要是根据本部门职责，开展了市场监督管理、 市场主体登记与监管、流通领域商品、商标质量广告质量监督管 理、消费者权益保护及综合事务管理，都完成了年初的绩效目标， 各项绩效指标考核为优。在优化开发目标责任制考核指标设置， 明确评分标准的同时，抓住关键环节，加大项目监管。为强化资 金管理，提高资金使用效益，确保项目质量，我部门在资金管理 上严格按照要求，确保专款专用；在财政资金使用上，严格控制 在上级批复的范围内。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2017 年度机关运行经费支出 122.64 万元，比 2016 年度减少 19.84 万元，降低 13.9%。主要包括办公费 4.82 万元， 水费 1.81 万元，电费 13.94 万元，邮电费 5.03 万元，取暖费 7 万元，维修费 0.69 万元，会议费 1.05 万元,工会经费 13.16 万 元，福利费 13.24 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元，交通 补贴 54.05 万元,其他商品和服务支出 4.16 万元。主要原因是认 真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项办公经费支 出，从而减少机关运行经费的支出。 （二）政府采购情况 本部门 2017 年度政府采购支出总额 88.60 万元，其中：政 府采购工程支出 88.60 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一 般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 15 辆。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2017 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款收入支出 决算表无内容，故以空表列示公开。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。