乐兴卫生院2023部门预算公开附表.xls

附件4-1 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 项目 一般公共预算财政拨 款 合计 202.17 一、本年支出 211.08 211.08 一般公共预算拨款 202.17 社会保障和就业支出 47.86 47.86 政府性基金预算拨款 卫生健康支出 163.22 163.22 211.08 211.08 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 8.91 一般公共预算拨款 8.91 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 211.08 支出总数 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 附件4-2 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 2023年预算数 科目名称 小计 基本支出 合计 211.08 211.08 社会保障和就业支出 47.86 47.86 行政事业单位养老支出 47.86 47.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.91 19.91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.95 9.95 2080599 其他行政事业单位养老支出 18 18 163.22 163.22 20805 20810 社会福利 2081002 20816 老年福利 红十字事业 2081699 210 其他红十字事业支出 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100206 妇幼保健医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 155.34 155.34 2100302 乡镇卫生院 155.34 155.34 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 7.88 7.88 7.88 7.88 21004 公共卫生 2100406 采供血机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 2100601 中医（民族医）药专项 21006 中医药 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 项目支出 附件4-3 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 211.08 211.08 工资福利支出 193.08 193.08 30101 基本工资 66.60 66.60 30102 津贴补贴 2.79 2.79 30103 奖金 30107 绩效工资 79.21 79.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.91 19.91 30109 职业年金缴费 9.95 9.95 30110 职工基本医疗保险缴费 7.880 7.880 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.580 0.580 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 6.16 6.16 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 附件4-3 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 国内差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30223 购买服务 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 附件4-3 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 18.00 18.00 18.00 18.00 附件4-4 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 附件4-5 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件4-6 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一般公共预算拨款收入 202.17 项目 预算数 社会保障和就业支出 47.86 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 163.22 国有资本经营预算拨款收入 住房保障支出 事业收入预算 事业单位经营收入预算 其他收入预算 本年收入合计 202.17 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 211.08 结转下年 8.91 收入总计 211.08 支出总计 211.08 附件4-7 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院部门收入总表 单位：万元 科目 科目编码 208 事业收入预算 合计 上年结转 合计 211.08 8.91 科目名称 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收预 收入预算 补收支差额 入预算 算入 202.17 社会保障和就业支出 47.86 47.86 20805 行政事业单位离退休 47.86 47.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.91 19.91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.95 9.95 2080599 其他行政事业单位离退休支出 18 18 20810 2081002 20816 2081699 210 21001 社会福利 老年福利 红十字事业 其他红十字事业支出 卫生健康支出 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 163.22 8.91 154.31 卫生健康管理事务 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100206 妇幼保健医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 155.34 8.91 146.43 2100302 乡镇卫生院 155.34 8.91 146.43 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100406 采供血机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 21006 2100601 21007 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 2101101 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21099 2109999 7.88 7.88 7.88 7.88 行政单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 附件4-8 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 211.08 211.08 社会保障和就业支出 47.86 47.86 行政事业单位离退休 47.86 47.86 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.91 19.91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.95 9.95 2080599 其他行政事业单位离退休支出 18 18 163.22 163.22 208 20805 20810 2081002 20816 2081699 210 社会福利 老年福利 红十字事业 其他红十字事业支出 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 2100102 一般行政管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21002 公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院 2100206 妇幼保健医院 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 155.34 155.34 2100302 乡镇卫生院 155.34 155.34 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 7.88 7.88 7.88 7.88 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 2100402 卫生监督机构 2100403 妇幼保健机构 2100406 采供血机构 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生服务 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2100499 其他公共卫生支出 21006 2100601 21007 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 2100717 计划生育服务 2100799 其他计划生育事务支出 21011 2101101 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21099 2109999 221 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 附件4-9 重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 服务类 工程类 合计 上年结转 0 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨 国有资本经营预 非教育收 事业单位经营收入 其他收入预 教育收费 收入 款收入 算拨款收入 预算 算 费收入预 收入预算 算 用事业基金弥 补收支差额 附件4-10 2023年部门（重庆市綦江区三角镇乐兴卫生院）整体支出绩效目标表 预算部门 项目支出 基本支出 预算支出总额 总体资金情况（元） 合计 财政拨款 专户资金 单位资金 合计 财政拨款 绩效指标值 绩效度量单位 专户资金 单位资金 整体绩效目标 部 门 整 体 绩 效 情 况 年度绩效指标 一级指标 其他说明 本单位为二级单位，此表无数据。 二级指标 三级指标 绩效指标性质 权重 附件4-11 2023年财政资金项目支出绩效目标表 单位：万元 申报单位 项目编码 项目名称 项目类型 联系人 联系电话 上级资金 当年预算（万元) 本级资金 其他资金 项目概况 立项依据 当年实施进度计划 当年整体绩效目标 一级指标 二级指标 当年绩效指标 本单位无项目支出预算，此表无数据。 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重