2021年度山东商业职业技术学院决算公开.pdf

2021 年度山东商业职业技术学院决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共39页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附件第2页，共39页第一部分单位概况第3页，共39页一、单位职责山东商业职业技术学院是 1999 年经教育部批准设立的省属高职院校，办学历史可追溯到 1936 年的济南私立惠鲁工商职业学校。经过 80 多年的积淀，学校以“立德树人兴商润民”为使命，以“创高职名校，施优教于民”为目标愿景，秉承 “尚德蕴能，日精日新”的校训，坚持为社会用人需求服务，为学生就业成才服务，软商硬做、冷链暖心，教学质量、办学特色得到社会各界的广泛肯定。学校是中国特色高水平高职院校（A 档）建设单位、国家优质校、国家示范性高职院校中的优秀院校、全国职业教育先进单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国创新创业典型经验高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家产教融合发展工程规划项目学校，荣获 “全国职业院校实习管理 50 强” “全国职业院校教学管理 50 强” “全国高职院校国际影响力 50 强” “高等职业院校服务贡献 50 强、教学资源 50 强” “2018、2019 亚太职业院校影响力 50 强” “全国高职院校就业质量 50 强”等称号。学校是全省教育工作先进单位、山东省德育示范高校、山东省大众创业万众创新实践基地，入选山东省理论宣讲基地、山东省语言文字推广基地。2019、2020 连续两年获评省级文明校园。第4页，共39页学校将深入贯彻落实党的教育方针和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强内涵建设，全面深化综合改革，沿着“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高职学校”方向继续努力奋斗，全力打造“中国特色高水平高职学校” 。二、机构设置本单位内设 18 个职能处室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事部、宣传部、统战部（机关党委）、审计处、教务处、科研及技术成果转化处（与云商务大数据研究中心合署）、学生工作处、质量管理办公室、国际交流部、工会办公室、团委、妇委会、财务处、安全保卫处、总务处。第5页，共39页第二部分 2021 年度单位决算表第6页，共39页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 20,871.38 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 5,000.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 87.31 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 11,437.91 五、教育支出 36 34,058.72 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 12.18 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 39,080.07 510.66 本年收入合计 27 2,194.13 39,590.73 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 9.18 5,000.00 61 39,590.73 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第7页，共39页 39,590.73 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院项目功能分类科目编码合计 20503 2050305 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 205 本年收入合计教育支出职业教育高等职业教育 39,590.73 25,871.38 87.31 11,437.91 2,194.13 34,569.37 20,850.02 87.31 11,437.91 2,194.13 34,569.37 20,850.02 87.31 11,437.91 2,194.13 34,569.37 20,850.02 87.31 11,437.91 2,194.13 206 科学技术支出 12.18 12.18 20602 基础研究 2.03 2.03 2.03 2.03 10.15 10.15 10.15 10.15 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 5,000.00 5,000.00 2060203 20609 2060902 213 21399 2139999 229 自然科学基金科技重大项目重点研发计划农林水支出其他农林水支出其他农林水支出其他支出第8页，共39页项目功能分类科目编码财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 科目名称栏次其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收 2290402 益专项债券收入安排的支出注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 22904 本年收入合计第9页，共39页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 39,080.07 23,145.87 15,934.21 34,058.72 23,145.87 10,912.85 34,058.72 23,145.87 10,912.85 34,058.72 23,145.87 10,912.85 功能分类科目编码 205 20503 2050305 科目名称教育支出职业教育高等职业教育 206 科学技术支出 12.18 12.18 20602 基础研究 2.03 2.03 2.03 2.03 10.15 10.15 10.15 10.15 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 5,000.00 5,000.00 2060203 20609 2060902 213 21399 2139999 229 自然科学基金科技重大项目重点研发计划农林水支出其他农林水支出其他农林水支出其他支出第10页，共39页项目功能分类科目编码科目名称栏次其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专 2290402 项债券收入安排的支出注：本表反映单位本年度各项支出情况。 22904 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 第11页，共39页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院收项目入支行次栏次金额项目 1 栏次行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 20,871.38 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 5,000.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 20,850.02 20,850.02 6 六、科学技术支出 38 12.18 12.18 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 9.18 9.18 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共39页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 25,871.38 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 25,871.38 总计 64 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 5,000.00 5,000.00 25,871.38 20,871.38 5,000.00 25,871.38 20,871.38 5,000.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第13页，共39页政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计 205 20503 2050305 教育支出职业教育高等职业教育小计基本支出项目支出 1 2 3 20,871.38 14,683.00 6,188.38 20,850.02 14,683.00 6,167.02 20,850.02 14,683.00 6,167.02 20,850.02 14,683.00 6,167.02 206 科学技术支出 12.18 12.18 20602 基础研究 2.03 2.03 2.03 2.03 10.15 10.15 10.15 10.15 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 2060203 20609 2060902 213 21399 2139999 自然科学基金科技重大项目重点研发计划农林水支出其他农林水支出其他农林水支出注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第14页，共39页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 13,650.00 302 30101 基本工资 2,800.00 30201 30102 津贴补贴 1,200.00 30103 奖金 1,500.00 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 科目名称科目编码科目名称 307 债务利息及费用支出办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 4,000.00 30205 水费 310 1,316.96 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 666.04 30207 邮电费 31002 办公设备购置 1,200.00 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 167.00 30211 差旅费 31006 大型修缮 800.00 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 1,033.00 商品和服务支出金额第15页，共39页资本性支出金额人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称 30301 离休费 103.00 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 920.00 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 10.00 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 14,683.00 公用经费合计注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第16页，共39页对企业补助对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出金额一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。第17页，共39页小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院项目本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余 2 3 4 5 6 合计 5,000.00 5,000.00 5,000.00 其他支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 益专项债券收入安排的支出注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 5,000.00 5,000.00 功能分类科目编码科目名称栏次 229 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初结转和结余本年收入 1 其他地方自行试点项目收第18页，共39页国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：山东商业职业技术学院项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第19页，共39页第三部分 2021 年度单位决算情况说明第20页，共39页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 39,590.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,238.17 万元，下降 18.92%。主要是财政专项拨款和贷款资金均有所减少。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 39,590.73 万元，其中 : 财政拨款收入 25,871.38 万元，占 65.35%；上级补助收入 87.31 万元，占 0.22% ；事业收入 11,437.91 万元，占 28.89% ；其他收入 2,194.13 万元，占 5.54%。第21页，共39页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 25,871.38 万元。与 2020 年度相比，减少 2,876.99 万元，下降 10.01%。主要是财政基本拨款有所增加，财政专项拨款有所减少。 2、上级补助收入 87.31 万元。与 2020 年度相比，减少 1,088.45 万元，下降 92.57%。主要是 2020 年主管部门拨入科技投入资金等各项经费，2021 年此项收入大幅减少。 3、事业收入 11,437.91 万元。与 2020 年度相比，增加 2,616.68 万元，增长 29.66%。主要是按教育部门要求，2020 年首次实行按学期收取学分制学费，当年只收取一个学期费用， 2021 年收取两个学期费用，因此收入有所增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。第22页，共39页 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 2 万元，下降 100%。主要是校办企业清理后 2021 年无此项收入。 6、其他收入 2,194.13 万元。与 2020 年度相比，减少 6,223.13 万元，下降 73.93%。主要是 2020 年其他收入中含债务预算收入，剔除此因素后，其他收入基本持平。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况本年支出合计 39,080.07 万元，其中：基本支出 23,145.87 万元，占 59.23%；项目支出 15,934.21 万元，占 40.77%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 23,145.87 万元。与 2020 年度相比，减少 2,489.45 万元，下降 9.71%。主要是 2020 年发放 2019 年绩效第23页，共39页考核奖，2021 年度暂未发放。 2、项目支出 15,934.21 万元。与 2020 年度相比，减少 3,774.89 万元，下降 19.15%。主要是财政专项拨款减少，支出相应减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 25,871.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,541.27 万元，下降 14.93%。主要是财政专项拨款减少，支出相应减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第24页，共39页（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,871.38 万元，占本年支出合计的 53.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,541.27 万元，下降 31.37%。主要是财政专项拨款减少，并且部分专项 2020 年度财政专项拨款由一般公共预算予以支持，2021 年由政府性基金予以支持。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,871.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20,850.02 万元，占 99.9%；科学技术（类）支出 12.18 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 9.18 万元，占 0.04%。第25页，共39页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,683 万元，支出决算为 20,871.38 万元，完成年初预算的 142.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设、省级教育发展资金、全省高校思想政治工作重点计划经费、省政府国际学生奖学金等项目。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14,683 万元，支出决算为 20,850.02 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升、高水平高职院校和专业群建设、省级教育发展资金、全省高校思想政治工作重点计划经费、省第26页，共39页政府国际学生奖学金等项目。 2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。 3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。 4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为上年结转项目，结转资金继续使用。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,683 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 14,683 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。公用经费 0 万元，本单位无公用经费。第27页，共39页七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,000 万元，本年支出 5,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,000 万第28页，共39页元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分财政专项拨款由政府性基金予以支持。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 8,811.93 万元，其中：政府采购货物支出 3,559.38 万元、政府采购工程支出 2,034.69 万元、政府采购服务支出 3,217.86 万元。授予中小企业合同金额 7,816.96 万元，占政府采购支出总额的 88.71%，其中: 授予小微企业合同金额 1,641.14 万元，占政府采购支出总额的 18.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.27%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 37 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休第29页，共39页干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是教学实验用车、校园巡逻车及其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 5,164.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。（二）项目绩效自评结果。山东商业职业技术学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的情况。今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平高职院校和专业群建设项目等 1 个项目的绩效自评结果。 1、高水平高职院校和专业群建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。第30页，共39页项目绩效目标完成情况：所有项目年末按时间节点完成，项目可持续发展性、社会效应等均按照计划目标执行。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。第31页，共39页第四部分名词解释第32页，共39页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第33页，共39页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第34页，共39页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。第35页，共39页第五部分附件第36页，共39页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表单位：山东商业职业技术学院序号项目名称自评得分自评等级 1 高水平高职院校和专业群建设 98 优 2 高校优秀青年创新团队发展计划 84 良 3 2021年省级教育发展资金（4项大赛奖励） 99 优 4 高校思想政治工作重点计划 96 优 5 省政府国际学生奖学金 100 优第37页，共39页附件1 省级预算项目支出绩效自评表 ( 2021 年度) 单位：万元项目名称项目预算执行情况 (10 分) 高水平高职院校和专业群建设项目 (山东商业职业技术学院高水平高主管部门职院校支持计划) 山东省商业集团有限公司年初预算数全年预算数 ( A) 全年执行数 (B) 分值执行率 ( B/ A) 得分年度资金总额 5000 5000 5000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 5000 5000 5000 - 100% - 上年结转资金其他资金 - - - - 年初预期目标目标实际完成情况建立院士工作站、泰山学者工作站，加大博士引育力度，以优带优，柔性引进 2 个院士工作站， 2 名产业教授， 3 名高层次人才，培育国家级职业教育教师教学创新团整体提升教师队伍业务水平队1个，省级教学名师2名，省级黄大年式教师团队1个，山东省教书育人楷模1名、山东学校思政课教师年度人物一名、山东省优秀辅导员1名、全国技术能手 1 人，引育博士 46 人，打造了一支高水平结构化教学团队。年度总体目标一级指标服务职业教育创新发展高地建设，提升实验实训建设水平，打造人才培养高地。提升职业教育相关课题及论文的立项及产出数量和质量，整体提升学校教师职业教育研究能力二级指标年度指标值三级指标 (A) 产出指标 ( 50 分 ) 打造现代商贸流通服务国家级示范虚拟仿真实训基地，形成一批自主知识产权虚拟仿真资源。37 项省级及以上教科研课题获得立项，包括科技部“十四五”重点研发项目、外国专家项目、教育部人文社会科学研究项目、山东省自然科学基金、山东省职业教育教改立项项目、中国职业技术教育学会课题等。另有21 项市厅级课题获立项。申请专利 80 项，获得专利授权44 项，发表论文300余篇，学校教科研水平大幅提升。实际完成指标值 (B) 分值得分 100% 10 10 年度绩效指标质量指标提升信息化水平建设开发“专业群建设全过程管理系统”，补足专业信息化管理短板；引进清华教育在线，提升课堂信息化水平。时效指标支出预算执行率 100% 100% 10 10 时效指标系统故障相应时间＜6小时 100% 10 10 专业建设投入重构数字经济下的高技术服务业专业集群，促进校内专业的商贸流通、现代金融、医养健康、乡村振兴等四个领域的数字化转型。 100% 10 10 提升信息化水平山东省青教赛二等奖及以上2项，山东省职业教育教学能力大赛二等奖及以上3项。 100% 10 10 成本指标数量指标社会效益指标学生就业率 ≥99% 第38页，共39页 99% 10 9 偏差原因分析及改进措施受疫情影响，本年度内学生就业率为 98.46%。为提升就业率，学校组织了多场线上招聘会，并开展了一系列更加有针对性的就业服务工作，努力解决每一位毕业生的就业问题。效益指标 ( 30 分 ) 可持续影响指标可持续影响指标 100% 10 10 持续深化校企合作，完善“五位一体”人高层次人才培养水平提才培养体系、人才培升养模式，每年培养高层次技术技能人才约 4000余人。 100% 5 5 推进科技成果转化和产学研结合，提升我省科技创新能力提高学校竞争力和学生实践能力，提升学校品牌 100% 5 4 服务对象满意度指标在校生满意度 ≥95% 100% 5 5 服务对象满意度指标教职工满意度 ≥95% 100% 5 5 可持续影响指标满意度指标 ( 10 分 ) 服务行业发展，发布研究报告与专业技术标准10项引领冷链物流产业第39页，共39页受疫情影响，校企直接对话的机会相对减少，科技成果转化率有待提高。后期将继续加强校企合作及产教融合深度，出台相应鼓励政策，激发科技创新动力。