2015年度河北省人力资源和社会保障厅部门决算.doc

2015 年度 河北省人力资源和社会保障厅 部门决算 河北省人力资源和社会保障厅 2016 年 8 月 15 日 1 部门决算公开目录 第一部分 河北省人力资源和社会保障厅概况……………………3 一、河北省人力资源和社会保障厅主要职责……………………3 二、部门决算单位构成……………………………………………5 第二部分 河北省人力资源和社会保障厅 2015 年部门决算报表…7 一、收入支出决算总表……………………………………………7 二、收入决算表……………………………………………………9 三、支出决算表……………………………………………………12 四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………15 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表……………………17 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………21 七、部门决算相关信息统计表……………………………………23 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………24 九、政府性基金财政拨款基本支出决算表………………………25 十、政府采购情况表………………………………………………26 十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………27 十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表……… 第三部分 ………28 河北省人力资源和社会保障厅年部门决算情况说明…28 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………28 二、收入决算情况说明……………………………………………28 三、支出决算情况说明……………………………………………28 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………28 五、“三公”经费支出决算情况说明……………………………28 六、机关运经费的支出情况的说明………………………………29 七、政府采购情况的说明…………………………………………29 八、国有资产占用情况说明………………………………………29 九、预算绩效管理工作开展情况说明……………………………29 2 十、其他重要事项的情况说明……………………………………28 第四部分 名词解释………………………………………… …34 第一部分 河北省人力资源和社会保障厅概况 一、河北省人力资源和社会保障厅主要职责 根据《河北省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机 构和人员编制方案》规定，河北省人力资源和社会保障厅的 主要职责是： 1、拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。负责全省 人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。 2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策， 建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有 效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划 和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善 职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度， 牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生 的就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才 培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡 社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全省统一的社 会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业 单位社会保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门 拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省 社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保险基金投资 政策。 3 5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引 导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势 稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、会同有关部门拟订全省机关企事业单位人员工资收 入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和 支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休 政策．并负责组织实施和监督检查。 7、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。 会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟订全省事 业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全省人事考试工 作。制定全省专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理 全省职称工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术 人才选拔和培养，拟订引进国（境）外专家、留学人员来冀 （回国）工作或定居政策。 8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计 划，负责军队转业干部培训，组织拟订部分企业军队转业干 部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。 9、负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策 和特殊人员安置政策。 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划， 推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护 农民工合法权益。 11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策 和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察， 协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 12、受省政府委托管理河北行政学院。 13、负责机关和省公务员局国际交流与合作。 4 14、承办省政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成来看：河北省人力资源和社会保障厅主 要包括厅机关及所属的事业单位，具体情况如下： 单位名称 合 计 河北省人力资源和社会保障厅 河北省人力资源和社会保障厅财务结算 与基金审核中心 河北省社会保险事业管理局 河北省职业技能鉴定指导中心 河北省人力资源和社会保障厅机关服务 中心 河北省劳动人事争议仲裁院 河北省失业保险事业管理处 河北省人力资源和社会保障厅宣传中心 河北省医疗保险管理中心 河北省人力资源社会保障科学研究所 石家庄铁路运输学校 河北轨道运输职业技术学院 河北省省直劳动能力鉴定中心 河北省人力资源和社会保障厅职业技术 培训教研室 河北省社会保险培训中心 河北省就业服务局 河北省人才交流服务中心 河北省军队转业干部培训中心 河北省人事考试局 河北省人力资源和社会保障厅信息中心 河北省人力资源和社会保障厅教育中心 （培训教育处） 河北省外国专家局 河北省专家与留学人员服务中心 河北省国际人才交流中心 河北省自主择业军队转业干部管理中心 河北省人事厅大中专毕业生就业指导办 公室 河北省公务员局 河北省北戴河干部疗养院 单位性 质 单位规格 行政 正厅级 事业 正处级 财政性资金基本保证 事业 事业 副厅级 正处级 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 事业 正处级 财政性资金定额或定项补助 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 正处级 正处级 正处级 正处级 正处级 正处级 副厅级 正处级 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项补助 财政性资金定额或定项补助 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 事业 正处级 财政性资金基本保证 事业 事业 事业 事业 事业 事业 正处级 正处级 正处级 正处级 正处级 正处级 财政性资金零补助 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 事业 正处级 财政性资金基本保证 行政 事业 事业 事业 正处级 正处级 正处级 正处级 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 事业 正处级 财政性资金基本保证 行政 副厅级 财政拨款 事业 正处级 财政性资金定额或定项补助 5 经费保障形式 第二部分 河北省人力资源和社会保障厅 2015 年度部门决算报表 一、收入支出决算表 公开 01 表 部门：河北省人力资源和社会保障厅 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 118,204.00 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 18.96 三、国防支出 32 三、事业收入 4 4,051.27 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 504.76 五、教育支出 34 19,878.40 五、附属单位上缴收入 6 68.60 六、科学技术支出 35 3,665.65 六、其他收入 7 3,802.41 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 53,988.51 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 711.60 10 十、节能环保支出 39 11.10 11 十一、城乡社区支出 40 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 6 49,005.30 本年收入合计 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 0.32 51 127,868.58 52 112.05 22 126,650.01 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 2,058.51 其中：提取职工福利基金 53 25 1,727.60 转入事业基金 54 112.05 55 772.99 56 910.03 其中：项目支出结转和结余 45.10 结余分配 607.68 26 年末结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 28 总计 29 57 128,753.62 总计 注：1.本表反应部门年度的总收支和年末结转结余情况 7 58 128,753.62 二、收入决算表 公开 02 表 部门：河北省人力资源和社会保障厅 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010450 20110 2011002 2011006 20113 2011399 203 20306 2030601 205 20502 2050205 一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行 人力资源事务 一般行政管理事务 军队转业干部安置 商贸事务 其他商贸事务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 普通教育 高等教育 单位：万元 本年收入合 计 财政拨款收入 1 126,650.01 49,025.49 10.29 10.29 49,010.20 104.87 48,905.32 5.00 5.00 0.62 0.62 0.62 18,993.33 28.03 28.03 2 118,204.00 49,025.49 10.29 10.29 49,010.20 104.87 48,905.32 5.00 5.00 14,528.13 28.03 28.03 8 上级补 助收入 事业收入 3 18.96 4 4,051.27 3,882.85 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 504.76 6 68.60 7 3,802.41 68.60 0.62 0.62 0.62 513.74 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 206 20603 2060302 20699 2069999 208 20801 2080101 2080102 2080103 2080104 2080105 2080106 2080107 2080108 2080109 2080111 2080199 20803 2080301 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 18,965.30 4,304.87 7.03 4,450.32 10,203.08 3,671.57 2.00 2.00 3,669.57 3,669.57 53,528.20 23,624.07 6,412.68 3,902.16 436.33 96.19 10.00 332.65 289.17 3,396.58 278.37 204.55 8,265.39 13,500.00 13,500.00 9 14,500.10 2,878.83 3,882.85 1,100.60 1,598.19 10,023.08 3,671.57 2.00 2.00 3,669.57 3,669.57 49,717.83 19,904.42 5,919.27 3,902.16 166.39 96.19 10.00 332.65 289.17 1,345.75 278.37 204.55 7,359.92 13,500.00 13,500.00 2,782.26 18.96 18.96 103.59 12.88 68.60 68.60 504.76 504.76 513.74 256.84 7.03 69.87 180.00 3,183.05 3,183.05 493.41 269.94 2,050.83 18.96 12.88 504.76 368.87 20805 行政事业单位离退休 1,920.38 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,614.22 2080502 事业单位离退休 299.41 2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.75 20899 其他社会保障和就业支出 14,483.75 2089901 其他社会保障和就业支出 14,483.75 210 医疗卫生与计划生育支出 712.01 21005 医疗保障 712.01 2100502 事业单位医疗 428.01 2100508 城镇居民基本医疗保险 284.00 211 节能环保支出 111.00 21110 能源节约利用 111.00 2111001 能源节约利用 111.00 221 住房保障支出 607.80 22102 住房改革支出 607.80 2210201 住房公积金 607.80 注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 1,829.67 1,614.22 208.70 6.75 14,483.75 14,483.75 650.62 650.62 366.62 284.00 6.00 6.00 6.00 604.37 604.37 604.37 10 90.71 90.71 61.39 61.39 61.39 105.00 105.00 105.00 3.43 3.43 3.43 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：河北省人力资源和社会保障厅 科目编码 类 款 201 20104 2010450 20110 2011002 2011006 20113 2011399 205 20502 2050205 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 206 20603 项 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 127,868.58 49,005.30 10.29 10.29 48,990.01 104.87 48,885.14 5.00 5.00 19,878.40 28.03 28.03 19,850.37 4,279.28 174.14 4,450.72 10,946.23 3,665.65 2.00 2 21,042.95 111.27 10.29 10.29 100.98 3 106,256.36 48,894.03 一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行 人力资源事务 一般行政管理事务 军队转业干部安置 商贸事务 其他商贸事务支出 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 科学技术支出 应用研究 100.98 6,573.50 6,573.50 3,240.20 3,333.30 11 48,889.03 104.87 48,784.16 5.00 5.00 13,304.91 28.03 28.03 13,276.88 1,039.08 174.14 1,117.42 10,946.23 3,665.65 2.00 上缴上级支 出 4 经营支出 5 569.26 对附属单位补 助支出 6 2060302 20699 2069999 208 20801 2080101 2080102 2080103 2080104 2080105 2080106 2080107 2080108 2080109 2080111 2080199 20803 2080301 20805 2080501 2080502 2080599 20807 2080702 20899 2089901 210 21005 2100502 2100508 211 社会公益研究 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 就业补助 职业培训补贴 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 城镇居民基本医疗保险 节能环保支出 2.00 3,663.65 3,663.65 53,988.51 24,048.80 6,822.06 3,934.65 416.16 96.19 10.00 332.65 289.17 3,410.11 278.37 204.55 8,254.89 13,500.00 13,500.00 1,917.03 1,610.87 299.41 6.75 38.93 38.93 14,483.75 14,483.75 711.60 711.60 427.60 284.00 11.10 13,322.58 11,412.30 6,822.06 958.33 320.31 15.00 10.00 263.77 119.17 13.53 2,890.13 1,910.28 1,610.87 299.41 427.60 427.60 427.60 2.00 3,663.65 3,663.65 40,096.67 12,067.24 2,976.32 95.85 81.19 68.87 170.00 3,396.58 278.37 204.55 4,795.50 13,500.00 13,500.00 6.75 6.75 38.93 38.93 14,483.75 14,483.75 284.00 284.00 284.00 11.10 12 569.26 569.26 569.26 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。 11.10 11.10 607.68 607.68 607.68 0.32 0.32 0.32 11.10 11.10 607.68 607.68 607.68 0.32 0.32 0.32 13 四、财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：河北省人力资源和社会保障厅 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 栏次 118,204.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 14 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 出 小计 一般公共预算 财政拨款 2 49,005.30 3 49,005.30 14,528.13 3,665.65 14,528.13 3,665.65 49,701.42 650.21 6.00 49,701.42 650.21 6.00 604.25 604.25 政府性基金预算 财政拨款 4 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 22 118,204.00 本年支出合计 23 832.94 年末财政拨款结转和结余 24 832.94 25 26 总计 27 119,036.94 总计 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 15 49 50 51 52 53 54 118,160.98 875.97 118,160.98 875.97 119,036.94 119,036.94 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决批复 05 表 部门：河北省人力资源和社会 保障厅 科目编码 类 款 项 201 20104 2010450 20110 2011002 2011006 20113 2011399 205 20502 2050205 20503 2050302 2050305 科目名称 栏次 合计 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 事业运行 人力资源事务 一般行政管 理事务 军队转业干 部安置 商贸事务 其他商贸事 务支出 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中专教育 高等职业教 育 金额单位：万元 年初结转和结余 项目 基本 支出 合计 支出 结转 结转 和结 余 1 2 3 832.94 137.15 695.79 本年收入 合计 基本支 出 本年支出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本 项目 支出 项目支出结 支出 结转 余 结转 4 5 6 7 8 9 10 11 12 118,204.00 15,173.77 103,030.23 118,160.98 15,097.73 103,063.25 875.97 213.19 662.78 49,025.49 131.45 48,894.03 49,005.30 111.27 48,894.03 20.18 20.18 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 49,010.20 121.16 48,889.03 48,990.01 100.98 48,889.03 20.18 20.18 104.87 104.87 48,784.16 48,885.14 20.18 20.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 12,167.72 14,528.13 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 104.87 48,905.32 14,528.13 121.16 2,360.41 104.87 100.98 2,360.41 48,784.16 12,167.72 14,500.10 2,360.41 12,139.69 14,500.10 2,360.41 12,139.69 2,878.83 1,879.14 999.70 2,878.83 1,879.14 999.70 1,598.19 481.27 1,116.92 1,598.19 481.27 1,116.92 16 13 2050399 206 20603 2060302 20699 2069999 208 20801 2080101 2080102 2080103 2080104 2080105 2080106 2080107 2080108 2080109 2080111 其他职业教 育支出 科学技术支出 应用研究 社会公益研 究 其他科学技术 支出 其他科学技 术支出 社会保障和就 业支出 人力资源和社 会保障管理事 务 行政运行 一般行政管 理事务 机关服务 综合业务管 理 劳动保障监 察 就业管理事 务 社会保险业 务管理事务 信息化建设 社会保险经 办机构 公共就业服 务和职业技能 48.30 48.30 10,023.08 10,023.08 10,023.08 10,023.08 3,671.57 3,671.57 3,665.65 3,665.65 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 54.21 54.21 48.30 48.30 3,669.57 3,669.57 3,663.65 3,663.65 54.21 54.21 48.30 48.30 3,669.57 3,669.57 3,663.65 3,663.65 54.21 54.21 781.10 133.65 647.45 49,717.83 11,710.92 38,006.91 49,701.42 11,655.58 38,045.84 797.51 188.99 608.53 488.06 133.65 354.41 19,904.42 9,888.01 10,016.41 19,852.44 9,836.02 10,016.41 540.05 185.63 354.41 20.77 20.77 5,919.27 5,919.27 5,884.08 5,884.08 55.96 55.96 3,902.16 925.84 2,976.32 3,902.16 925.84 2,976.32 166.39 70.54 95.85 166.39 70.54 95.85 96.19 15.00 81.19 96.19 15.00 81.19 10.00 10.00 10.00 10.00 332.65 263.77 68.87 332.65 263.77 68.87 289.17 119.17 170.00 289.17 119.17 170.00 13.53 170.04 72.21 10.69 170.04 13.53 170.04 170.04 1,345.75 58.68 58.68 10.69 10.69 58.68 1,345.75 1,345.75 1,359.28 10.69 278.37 278.37 278.37 278.37 204.55 204.55 204.55 204.55 17 鉴定机构 2080199 20803 2080301 20805 2080501 2080502 2080599 20807 2080702 2080799 20899 2089901 210 21005 其他人力资 源和社会保障 管理事务支出 财政对社会保 险基金的补助 财政对基本 养老保险基金 的补助 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退 休 事业单位离 退休 其他行政事 业单位离退休 支出 就业补助 职业培训补 贴 其他就业补 助支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 214.35 99.35 114.99 7,359.92 2,564.41 4,795.50 7,329.59 2,534.09 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 6.75 1,826.31 1,819.56 1,829.67 1,822.92 1,614.22 1,614.22 1,610.87 1,610.87 208.70 208.70 208.70 208.70 6.75 6.75 4,795.50 6.75 6.75 6.75 293.04 293.04 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93 38.93 254.11 254.11 14,483.75 14,483.75 14,483.75 14,483.75 14,483.75 14,483.75 14,483.75 14,483.75 244.67 129.68 3.35 3.35 3.35 3.35 254.11 254.11 254.11 254.11 650.62 366.62 284.00 650.21 366.21 284.00 0.41 0.41 650.62 366.62 284.00 650.21 366.21 284.00 0.41 0.41 18 114.99 2100502 事业单位医 疗 366.62 366.62 366.21 366.21 0.41 0.41 城镇居民基 284.00 284.00 284.00 284.00 本医疗保险 6.00 6.00 6.00 6.00 211 节能环保支出 6.00 6.00 6.00 6.00 21110 能源节约利用 能源节约利 6.00 6.00 6.00 6.00 2111001 用 资源勘探信息 0.04 0.04 0.04 215 等支出 工业和信息产 0.04 0.04 0.04 21505 业监管 其他工业和 0.04 0.04 0.04 2150599 信息产业监管 支出 3.50 3.50 604.37 604.37 604.25 604.25 3.61 3.61 221 住房保障支出 3.50 3.50 604.37 604.37 604.25 604.25 3.61 3.61 22102 住房改革支出 3.50 3.50 604.37 604.37 604.25 604.25 3.61 3.61 2210201 住房公积金 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。 2100508 19 0.04 0.04 0.04 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：河北省人力资源和社会保障厅 项 经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 目 本年支出合计 科目名称 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 1 15,097.73 8,094.96 3,396.89 1,843.83 488.93 588.08 129.37 1,146.37 501.49 3,990.35 362.21 207.29 6.60 1.48 26.60 129.79 121.44 271.45 247.65 338.70 47.38 20 人员经费 2 11,023.63 8,094.96 3,396.89 1,843.83 488.93 588.08 129.37 1,146.37 501.49 公用经费 3 4,074.10 3,990.35 362.21 207.29 6.60 1.48 26.60 129.79 121.44 271.45 247.65 338.70 47.38 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31099 其他资本性支出 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。 21 245.00 158.39 389.19 98.76 23.10 336.18 171.54 69.76 61.41 262.28 51.15 362.99 2,928.66 147.52 1,158.44 12.46 48.34 646.10 674.11 241.69 83.75 73.32 0.33 10.11 245.00 158.39 389.19 98.76 23.10 336.18 171.54 69.76 61.41 262.28 51.15 362.99 2,928.66 147.52 1,158.44 12.46 48.34 646.10 674.11 241.69 83.75 73.32 0.33 10.11 七、部门决算相关信息统计表 公开 07 表 编制单位：河北省人力资源和社会保障厅 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 金额单位：万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年初预算数 1 — 904.92 63.05 712.97 712.97 128.9 — — — — 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 13 14 15 16 17 18 — — — — — — 决算数 项 目 2 栏 次 — 二、机关运行经费 431.80 （一）行政单位 58.40 （二）参照公务员法管理事业单位 345.80 三、国有资产占用情况 345.80 （一）车辆数合计（辆） 27.50 1.部级领导干部用车 27.50 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 — 4.特种专业技术用车 4 5.其他用车 （二）单位价值 200 万元以上大型设备（台， 14 套） 54 26 209 22 行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 统计数 3 3,128.80 2,258.70 870.10 — 87 82 5 30 31 32 33 34 35 36 — — — — — — 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：河北省人力资源和社会保障厅 年初结转和结余 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 0.00 本年收入 基本 支出 结转 项目支 出结转 和结余 2 3 合计 4 0.00 本年支出 基 本 支 出 项 目 支 出 5 6 合计 基 本 支 出 项 目 支 出 7 8 9 合计 10 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本 项目 支出 支出 项目支出结余 结转 结转 11 12 13 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 23 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：河北省人力资源和社会保障厅 项 经济分类科 目编码 目 科目名称 栏 合 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 次 计 0.00 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 10-1 表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 24 0.00 0.00 十、政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：河北省人力资源和社会保障厅 项目 行次 栏次 合 计 货物 工程 服务 1 2 3 4 单位：万元 总计 1 6,600.50 4,376.30 404.00 1,820.30 采购预算 财政性资金 2 6,600.30 4,376.00 404.00 1,820.30 其他资金 3 0.30 0.30 总计 4 6,469.00 4,323.60 401.90 1,743.60 采购金额 财政性资金 5 6,468.80 4,323.30 401.90 1,743.60 其他资金 6 0.30 0.30 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财 政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 25 十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：万元 科目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 26 十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 7 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 6 59.37 379.8 379.8 60.9 注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 27 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 58.4 345.8 345.8 27.5 第三部分 河北省人力资源和社会保障厅 （一）收入支出决算总体情况 2015 年度上年结转和结余 2058.51 万元，本年收入总计 126650.01 万元，本年支出总计 127868.58 万元，年末结转 和结余 772.99 万元。 （二）收入执行情况说明 2015 年度收入总计 126650.01 万元，2014 年度收入总 计 93111.76，相差 33538.25 万元，其主要原因为：一是增 加“河北轨道运输职业技术学院”一个预算单位；二是机关 事业单位养老保险改革政策；三是退役金提标等政策影响。 （三）支出执行情况说明 2015 年 全 年 支 出 127868.58 万 元 ， 其 中 基 本 支 出 21042.95 万元，项目支出 106256.36 万元，经营支出 569.26 万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款年初预算为 206920.32 万元，支出 118160.98 万元，其主要原因为按省财政厅有关要求，对下 补助资金不列入本级决算。 （五）“三公”经费支出决算情况说明 2015 年三公经费支出决算合计 431.8 万元，具体情况如 下： 28 （1）公务出国费用 58.4 万元，比 2014 年公务出国费 59.96 万元减少 1.56 万元。减少的原因为出国人数较去年有 所减少。因公出国（境）团组数 4 个、人数 14 人。 （2）公务用车运行维护费 345.8 万元，比 2014 年公务 用车运行维护费 563.48 万元减少 217.68 万元。减少的原因 为公车改革，导致公务用车运行维护费减少。 （3）公务接待费 27.5 万元，比 2014 年公务接待费 65.21 万元减少 37.71 万元。减少的原因为接待人数批次减 少。2015 年公务接待批次 26 个、人数 209 人。 （4）2015 年无公务用车购置，公务用车保有量为 87 辆。 （六）机关运行运行经费支出说明 2015 年机关运行经费支出 3128.8 万元，基本与去年持 平，主要为厅机关、河北省公务员局、河北省社保局、河北 省医保中心等。 （七）政府采购情况的说明 2015 年政府采购支出 6600.5 万元，其中：政府采购货 物 4376.3 万元、政府采购工程支出 404 万元、政府采购服 务支出 1820.3 万元。 （八）国有资产占用情况 截止 2015 年 12 月 31 日，部门共有车辆 87 辆车，其中， 29 部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 82 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆， （九）预算绩效管理工作开展情况 我厅成立了以副厅长为组长、财务处处长和纪检监察室 主任为副组长、有关业务处室负责人为成员的绩效评价工作 领导小组，并组织有关处室单位负责人和具体承办人召开了 绩效评价工作布置会，建立了评价工作小组。将所有需要评 价的资金项目，按照工作职能性质，划分为就业再就业、社 会保险、人事人才、军转干部管理、公务员管理、其他等六 大类，每类均邀请由专业人员和财务人员 5 名专家组成评价 小组。评价小组需对处室单位的初评结果提出修改意见及建 议。通过对财政支出项目资金使用的规范性、有效性和绩效 实现情况的评价和检查，及时总结经验，分析存在的问题， 提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社工作 经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。 十、其他重要事项的情况说明 2015 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。因此，2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表为空。 2015 年部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元， 30 因此 2015 年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 为空。 31 第四部分 名词解释 一、 部门决算 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政 部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管 理状况的总结性文件。 二、 事业收入 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事 业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨 款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的 预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金 ，计入事业收入。 三、 基本支出 基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 四、 项目支出 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 五、 政府采购 32 政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采 购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理 的总称，是一种对公共采购管理的制度。 33