39西畴县安监局2019年部门预算公开情况表.xls

安全生产监督管理局 2019 年 部 门 预 算 部门编成日期：2018年12月31日 政府通过日期：2019年4月29日 部门负责人 财务负责人 经办人 6-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：安全生产监督管理局 收 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、上年结转 收 入 总 计 单位：万元 入 支 2019年预算 404.38 404.38 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 支 出 总 计 出 2019年预算 135.47 13.59 15.01 240.31 404.38 6-2 部门收入总体情况表 单位名称：安全生产监督管理局 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、上年结转 收 入 总 计 单位：万元 2019年预算 404.38 404.38 6-3 部门支出总体情况表 单位名称：安全生产监督管理局 项目(按功能分类) 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 支 出 总 计 单位：万元 2019年预算 135.47 13.59 15.01 240.31 404.38 6-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：安全生产监督管理局 收 目 项 一、本年收入 （一）一般公共预算 1、本级财力 2、专项收入 3、执法办案补助 4、收费成本补偿 5、财政专户管理的收入 6、国有资源（资产）有偿使用收入 7.其他非税收入安排 （二）政府性基金预算 （三）国有资本经营预算 二、上年结转 收 入 总 计 单位：万元 入 支 2019年预算 项目(按功能分类) 404.38 一、本年支出 404.38 （一）一般公共服务支出 404.38 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 404.38 支 出 总 计 出 2019年预算 404.38 135.47 13.59 15.01 240.31 404.38 6-5 功能科目编码 全年数 单位名称（科目） 类 款 项 1 2 3 208 05 01 05 27 02 03 210 11 01 02 221 02 01 224 01 01 50 部门一般公 合计 小计 工资福利支出 人员支出 人员支出 行政人员 事业人员支 其他 支出工资 出工资 4 合计 安全生产监督管理局 安全生产监督管理局机关 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 5 404.38 404.38 404.38 135.47 132.63 99.13 6 236.92 236.92 236.92 36.34 33.50 33.50 33.50 33.50 财政对其他社会保险基金的补助 2.85 2.85 2.85 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 240.31 240.31 137.67 102.64 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 171.98 171.98 104.53 67.45 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 事业运行 7 171.98 171.98 171.98 171.98 171.98 104.53 67.45 8 9 64.93 64.93 64.93 36.34 33.50 商品和服务支出 合计 其中：汽车 保险费 10 11 69.03 69.03 69.03 0.70 0.70 0.70 68.33 68.33 33.14 35.19 6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 基本支出 本次下达 商品和服务支出 其中：行政 对个人和家 其中：汽车 人员公务交 庭的补助 燃修费 通补贴 12 13 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 14 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 已预拨 15 抵扣上年 垫付资金 16 合计 小计 工资福利支出 人员支出 人员支出其 行政人员 事业人员支 他 支出工资 出工资 17 404.38 404.38 404.38 135.47 132.63 99.13 18 236.92 236.92 236.92 36.34 33.50 19 171.98 171.98 171.98 33.50 33.50 33.50 2.85 2.85 2.85 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 240.31 240.31 137.67 102.64 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 171.98 171.98 104.53 67.45 1.17 1.67 13.59 13.59 8.49 5.10 15.01 15.01 15.01 171.98 171.98 104.53 67.45 20 21 64.93 64.93 64.93 36.34 33.50 商品和服务支出 小计 22 69.03 69.03 69.03 0.70 0.70 0.70 68.33 68.33 33.14 35.19 其中：汽 车保险费 23 单位：万元 项目支出 商品和服务支出 其中：汽 车燃修费 24 其中：行 对个人和家 政人员公 庭的补助 务交通补 25 26 贴 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 7.98 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 小计 其中：本次 下达 27 28 6-6 资金来 部门预算经济科目编码 类 款 1 2 单位、部门预算经济科目名 称 3 合计 安全生产监督管理局机关 301 01 02 03 07 08 10 12 13 302 01 02 03 04 05 06 07 11 13 15 部门基本支出情况表 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 工伤保险 生育保险 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 财政拨款 一般公共预算 总计 合计 小计 本级财力 专项收入 8 4 5 6 7 404.38 404.38 236.92 49.98 66.22 4.17 51.61 404.38 404.38 236.92 49.98 66.22 4.17 51.61 404.38 404.38 236.92 49.98 66.22 4.17 51.61 404.38 404.38 236.92 49.98 66.22 4.17 51.61 33.50 33.50 33.50 33.50 13.06 3.37 1.17 1.67 0.52 15.01 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 9.20 0.20 1.00 13.06 3.37 1.17 1.67 0.52 15.01 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 9.20 0.20 1.00 13.06 3.37 1.17 1.67 0.52 15.01 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 9.20 0.20 1.00 13.06 3.37 1.17 1.67 0.52 15.01 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 9.20 0.20 1.00 执法办案补 收费成本补 助 偿 9 10 16 17 24 26 31 39 99 303 01 02 培训费 公务接待费 被装购置费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 公务交通补贴 公务用车租车费 公务用车平台经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 离休公用经费 退休公用经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 2.00 9.90 4.00 2.40 13.11 8.58 7.98 0.20 0.20 0.20 10.99 0.54 0.16 10.29 98.43 31.84 66.59 2.00 9.90 4.00 2.40 13.11 8.58 7.98 0.20 0.20 0.20 10.99 0.54 0.16 10.29 98.43 31.84 66.59 2.00 9.90 4.00 2.40 13.11 8.58 7.98 0.20 0.20 0.20 10.99 0.54 0.16 10.29 98.43 31.84 66.59 2.00 9.90 4.00 2.40 13.11 8.58 7.98 0.20 0.20 0.20 10.99 0.54 0.16 10.29 98.43 31.84 66.59 本支出情况表 单位：万元 资金来源 财政拨款 共预算 单位自筹 财政专户管 理的收入 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 上年结转 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 小计 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6-7 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：安全生产监督管理局 单位：万元 功能科目 类 款 项 1 2 3 科目名称 4 支出总计 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 5 6 7 6-8 部门财政拨款支出明细表（按经 单位名称：安全生产监督管理局 支 政府预算支出经济分类科目 类 款 科目名称 501 01 02 03 99 502 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 503 01 02 03 05 06 07 99 504 01 02 03 04 05 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 一般公共预算 基本支出 小计 236.92 171.98 49.93 15.01 236.92 171.98 49.93 15.01 69.03 25.33 1.00 2.00 4.00 2.50 9.90 69.03 25.33 1.00 2.00 4.00 2.50 9.90 13.11 0.20 10.99 13.11 0.20 10.99 出 项目支出 小计 政府性基金预算 基本支出 项目支出 部门预算支出经济分 类 款 301 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 99 505 01 02 99 506 01 02 507 01 02 99 508 01 02 509 01 02 03 05 99 510 02 03 511 01 02 03 04 512 01 02 513 01 02 03 04 05 06 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 98.43 98.43 98.43 98.43 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 307 01 02 03 04 309 01 02 03 05 06 07 08 13 19 514 01 02 599 06 07 08 99 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 21 22 99 310 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 311 01 99 312 01 03 04 05 99 313 02 03 399 06 07 08 99 支 出 总 计 404.38 404.38 部门公开表8 出明细表（按经济科目分类） 单位：万元 支 部门预算支出经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 出 一般公共预算 基本支出 小计 236.92 49.98 66.22 4.17 236.92 49.98 66.22 4.17 51.61 33.50 51.61 33.50 13.06 13.06 3.37 15.01 3.37 15.01 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 69.03 2.45 1.00 0.10 0.10 0.85 1.05 2.10 9.20 9.20 0.20 0.20 1.00 2.00 1.00 2.00 项目支出 小计 政府性基金预算 基本支出 项目支出 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 9.90 9.90 4.00 4.00 2.40 2.40 13.11 8.58 13.11 8.58 10.99 98.43 31.84 66.59 10.99 98.43 31.84 66.59 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 支 出 总 计 404.38 404.38 部门公开表9 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 单位：万元 项目 合计 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 年初预算数 本年预算与上年预算对比 增减额 增减幅度 上年预算数 23.61 24.49 -0.88 -3.59% 9.90 13.71 9.90 14.59 -0.88 -6.03% 13.71 14.59 -0.88 -6.03% 6-10 本级项目支出绩效目标表 单位名称：安全生产监督管理局 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4 绩效目标表 单位：万元 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 5 6 7 8 6-11 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：安全生产监督管理局 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4 表（另文下达） 单位：万元 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 5 6 7 8 6-12 对下转移支付绩效目标表 单位名称：安全生产监督管理局 单位名称、项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 1 2 3 4 效目标表 单位：万元 三级指标 指标值 绩效指标值设定依据 及数据来源 说明 5 6 7 8 单位名称：安全生产监督管理局 预算单位（项目） 采购目录 计量单位 数量 采购方式 支出类型 1 合计 2 3 4 5 6 6-13 部门政府采购情况表 资金来源 财政拨款 一般公共预算 总计 7 合计 8 小计 本级财力 专项收入 9 10 11 执法办案补助 收费成本补偿 12 13 国有资源（资 财政专户管理 产）有偿使用 的收入 收入 14 15 单位：万元 自筹资金 上年结转 16 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 17 18 小计 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 19 20 21 22