苏州市网球和水上运动业余体校.pdf

江苏省省级部门整体预算绩效目标表 2022年度 单位名称 苏州市网球和水上运动业余体校 1、贯彻国家、省、市有关体育行业的方针、政策和法规，拟订和实施苏州市网球和水上运动项目省运 会周期备战计划。 2、负责苏州市网球和水上运动项目的日常训练管理，提高竞技水平，代表苏州市参加江苏省和其他省 级以上体育比赛，创造优异成绩，为苏州市争取荣誉，并为国家培养和输送优秀的高水平体育后备人才 。 3、利用学校师资力量和体育场地设施向社会开放，为网球和水上运动项目爱好者提供公益性指导和培 训服务。 单位 主要职能 根据单位职能及实际工作需要，内设四个科室，分别为：办公室、训练科、后勤科、财务科。 岗根据市编办核定，本单位使用人员编制11名，管理岗位5个，专业技术岗位6个，单位设置以专业技术 岗位为主体，其比例占单位岗位总量的55%，管理岗位占45%；不设工勤岗位。分布情况：办公室2个管 理岗；训练科6个专技岗；后勤科2个管理岗；财务科1个管理岗。 机构设置及 人员配置 全年 预算数 资金总额 财政拨款 收入 797.41 小计 797.41 一般公共预算资金 797.41 政府性基金 0 财政专户管理资金 0 国有资本金 0 社保基金 0 上年结转资金 0 其他资金 部门整体 资金（万 元） 支出 0 半年 计划执行数 全年 预算数 基本支出 162.34 324.67 项目支出 227.77 472.74 运动员服装费 1 10.72 专项器材费 20 40 燃料费 2 5 专用材料费 2 5 物业管理费 38.25 76.5 体育训练费 20 47.39 伙食经费 4.14 8.28 专项维修维护费 3 3 专项业务用水用电用气 5 10 租赁费 58.22 116.45 运动员伙食费 73.66 147.32 党团活动经费 0.5 1.1 体检费 0 1.98 中长期目标 1 确保体育训练质量。运用科学化的训练手段提升训练水平，并通过各类比赛进一步提高专项技能。 2 完成省赛输送任务。提高队伍的整体实力，确保完成省赛目标。以省运会周期为目标完成运动员输送 任务。 3 助力社会体育发展。助力代管项目完成省运会注册及省锦标赛的参赛工作。 4 推进党风廉政建设。持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。 年度目标 1、在苏州市体育局机关党委的带领下，全力做好第20届省运会备战参赛的准备工作。 2、坚持“三会一课”，完成智慧党建每月内容；组织全校职工持续开展主题宣传教育活动。 3、持续推进学校党风廉政建设工作；认真完成上级党组织交办的相关工作。认真完成党费缴纳、党员 进社区、党员关爱基金、蓝天一日捐等常规党务工作。 4、全面部署持续推进支部标准化规范化建设三年行动计划，组织实施“行动支部”专项提升计划，建 立“支部清单管理”，实现“一支部一清单”。开展以支部建设为重点的“党建体检”，推动各支部向 问题聚焦、把短板补齐。 5、积极配合做好校址重建及项目招标等对接工作。 6、完成运动队各项目组年度省比赛参赛任务。做好参赛各项准备和预算，赛后及时总结。 7、继续加强反兴奋剂宣传和教育，做好纯洁体育APP的学习。 8、加强新冠疫情的防控工作，做到防控意识、防控措施常态化。 9、进一步提高为运动队服务的意识，加强与教练员的沟通，及时了解运动队在训练、学习、生活上的 需求。 10、重点做好2022年部门预算工作。 一级指标 二级指标 计划制定 决策 目标设定 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 机构建设 一级指标 二级指标 重点工作 对应项目 以培养和输送为主 要目标，以完成省 运动员服装费,燃 青少年省运会备战 运会任务奠定基 料费,体育训练费, 任务 础，为备战省运会 专用材料费 做好全面准备 履职 向训练管理要训练 质量，向训练质量 要训练成绩，不断 专项维修维护费, 青少年日常训练管 提升体校核心竞争 运动员伙食费,物 理 力。更好地备战第 业管理费 20 届省运会 13 块金牌任务 半年指标值 全年指标值 健全 健全 中长期规划制定健全性 健全 健全 绩效指标明确性 明确 明确 绩效目标合理性 合理 合理 预算编制规范性 规范 规范 预算编制科学性 科学 科学 非税收入预算完成率 ＝100% ＝100% ＝100% 政府采购执行率 ＝100% “三公经费”变动率 ＝0% ＝0% 公用经费控制率 ≤100% ≤100% 结转结余率 ＝0% ＝0% 预算执行率 ＝100% ＝100% 预算调整率 ＝0% ＝0% 支付进度符合率 ＝100% ＝100% 预算管理制度健全性 健全 健全 非税收入管理合规性 合规 合规 预决算信息公开度 公开 公开 基础信息完善性 完善 完善 绩效管理覆盖率 ＝100% ＝100% 资金使用合规性 合规 合规 资产管理规范性 规范 规范 固定资产利用率 ＝100% ＝100% 资产管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 项目管理制度健全性 健全 健全 人员管理制度执行有效性 有效 有效 在职人员控制率 ＝100% ＝100% 人员管理制度健全性 健全 健全 业务学习与培训及时完成率 ＝100% ＝100% 纪检监察工作有效性 有效 有效 组织建设工作及时完成率 ＝100% ＝100% 三级指标 半年指标值 全年指标值 支付进度符合率 ≥95% ≥95% 工作计划制定健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 政府采购执行率 ≥50% ≥100% 人员管理制度执行有效性 有效 有效 预算编制科学性 科学 科学 基础信息完善性 完善 完善 预算执行率 ≥100% ≥100% 中长期规划制定健全性 健全 健全 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值 社会效益 注册青少年运动员数 ≥110人 ≥110人 运动员训练管理制度建立建全 完善 完善 伙食费管理制度建立建全 完善 完善 运动员满意度 ≥90% ≥90% 网水体校持续扶持 社会体育服务内容 网球和水上运动公 。继续利用自身专 益性指导 业优势协办金鸡湖 端午龙舟1 年苏州 市网球联赛。 一级指标 三级指标 工作计划制定健全性 经济效益 效益 生态效益 可持续发展 满意度 服务对象满意度