8.20-4自治区本级2018年度部门决算公开附表(1).xls

表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 入 支 决算数 项目 33374.1 一、一般公共服务支出 出 决算数 0.00 14900 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 190 三、国防支出 0.00 三、事业收入 566 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 443.81 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 12,933.17 0 六、科学技术支出 0.00 528.63 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 413.83 九、医疗卫生与计划生育支出 82.41 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 9,469.40 35102.54 本年支出合计 66.69 结余分配 123.62 0.00 14,900.00 37,922.43 134.04 11155.69 其中：提取职工福利基金 0.00 11166.15 转入事业基金 134.04 年末结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 46324.92 8,268.45 其中：项目支出结转和结余 8,280.13 支出总计 46,324.92 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1.00 2 3 4 合计 35,102.54 33,374.10 190.00 566.00 443.81 205 教育支出 8,435.03 6713.01 190 566 443.81 522.21 20502 普通教育 51.50 51.5 51.50 51.5 7,946.49 6306.31 190 566 362.24 521.94 100 196.4 250.56 32.38 科目编码 经营收入 附属单位上缴 收入 本年收入合计 科目名称 5 6 其他收入 7 0.00 528.63 类 款 项 2050205 20503 高等教育 职业教育 2050302 中专教育 4,581.31 4001.97 2050303 技校教育 1,000.22 915.14 2050305 高等职业教育 2,364.95 1389.2 437.05 其他成人教育支出 208 20805 20504 2050499 58.25 111.68 462.72 355.2 81.58 0.27 437.05 355.2 81.58 0.27 社会保障和就业支出 427.37 427.37 行政事业单位离退休 331.44 331.44 成人教育 2080501 归口管理的行政单位离退休 58.32 58.32 2080502 事业单位离退休 66.28 66.28 2080503 离退休人员管理机构 0.80 0.8 90 311.35 26.83 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.04 206.04 95.93 95.93 95.93 95.93 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 82.41 82.41 21011 行政事业单位医疗 82.41 82.41 2101101 行政单位医疗 82.41 82.41 215 资源勘探信息等支出 11,134.11 11127.69 6.42 21506 安全生产监管 7,296.11 7289.69 6.42 2150601 行政运行 1,565.56 1559.14 6.42 2150603 机关服务 121.04 121.04 2150605 安全监管监察专项 4,353.50 4353.5 2150606 应急救援支出 241.31 241.31 2150699 其他安全生产监管支出 1,014.70 1014.7 21599 其他资源勘探信息等支出 3,838.00 3838 2159999 其他资源勘探信息等支出 3,838.00 3838 221 住房保障支出 123.62 123.62 22102 住房改革支出 123.62 123.62 2210201 住房公积金 123.62 123.62 229 其他支出 14,900.00 14900 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14,900.00 14900 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14,900.00 14900 2290400 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 37922.42 4613.54 32978.43 0 330.45 0 205 教育支出 12,933.17 2257.84 10344.88 20502 普通教育 51.50 51.5 51.50 51.5 科目编码 科目名称 类 款 项 2050205 20503 高等教育 职业教育 12,421.70 2171.18 9995.22 255.3 234.81 2050302 中专教育 4,184.74 1666.89 2283.04 2050303 技校教育 991.33 504.29 487.04 2050305 高等职业教育 7,245.62 20504 2050499 208 成人教育 330.45 7225.13 20.49 459.97 86.66 298.16 75.15 其他成人教育支出 459.97 86.66 298.16 75.15 社会保障和就业支出 413.83 342.25 71.58 20805 行政事业单位离退休 317.90 253.58 64.32 2080501 归口管理的行政单位离退休 46.22 46.22 2080502 事业单位离退休 64.84 0.52 2080503 离退休人员管理机构 0.80 0.8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.04 206.04 95.93 88.67 7.26 95.93 88.67 7.26 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 64.32 210 医疗卫生与计划生育支出 82.41 82.41 21011 行政事业单位医疗 82.41 82.41 2101101 行政单位医疗 82.41 82.41 215 资源勘探信息等支出 9,469.39 1807.42 7661.97 21506 安全生产监管 9,438.89 1807.42 7631.47 2150601 行政运行 1,559.14 1535.43 23.71 2150603 机关服务 121.04 109.55 11.49 2150605 安全监管监察专项 6,502.71 2150606 应急救援支出 241.30 2150699 其他安全生产监管支出 1,014.70 1014.7 21599 其他资源勘探信息等支出 30.50 30.5 30.50 30.5 2159999 其他资源勘探信息等支出 6502.71 162.44 221 住房保障支出 123.62 123.62 22102 住房改革支出 123.62 123.62 78.86 2210201 住房公积金 123.62 123.62 229 其他支出 14,900.00 14900 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14,900.00 14900 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14,900.00 14900 2290400 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 18,474.10 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 14,900.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 3 4 5896.44 5896.44 38 413.83 413.83 九、医疗卫生与计划生育支出 39 82.41 82.41 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 9,469.40 9,469.40 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 123.62 123.62 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 14,900.00 14,900.00 23 本年收入合计 24 33,374.10 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 25 30,885.70 55 年初财政拨款结转和结余 26 3,570.08 年末财政拨款结转和结余 56 6,058.48 一、一般公共预算财政拨款 27 3,570.08 基本支出结转 57 12.13 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 6,046.35 29 59 合计 30 36,944.18 合计 60 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 36,944.18 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 15,985.70 4,465.88 11,519.82 205 教育支出 5,896.45 2,110.18 3,786.27 20502 普通教育 51.50 51.50 51.50 51.50 类 款 项 2050205 20503 高等教育 职业教育 5,467.27 2,023.51 3,443.76 2050302 中专教育 3,719.07 1,558.04 2,161.03 2050303 技校教育 908.00 465.47 442.53 2050305 高等职业教育 840.20 377.67 86.66 291.01 其他成人教育支出 377.67 86.66 291.01 208 社会保障和就业支出 413.83 342.25 71.58 20805 行政事业单位离退休 317.90 253.58 64.32 20504 2050499 成人教育 840.20 2080501 归口管理的行政单位离退休 46.22 46.22 2080502 事业单位离退休 64.84 0.52 64.32 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 0.80 0.80 206.04 206.04 95.93 88.67 7.26 95.93 88.67 7.26 210 医疗卫生与计划生育支出 82.41 82.41 21011 行政事业单位医疗 82.41 82.41 2101101 行政单位医疗 82.41 82.41 2101102 事业单位医疗 0.00 215 资源勘探信息等支出 9,469.39 1,807.42 7,661.97 21506 安全生产监管 9,438.89 1,807.42 7,631.47 2150601 行政运行 1,559.14 1,535.43 23.71 2150603 机关服务 121.04 109.55 11.49 2150605 安全监管监察专项 2150606 应急救援支出 2150699 其他安全生产监管支出 1,014.70 1,014.70 21599 其他资源勘探信息等支出 30.50 30.50 30.50 30.50 2159999 其他资源勘探信息等支出 6,502.71 241.30 6,502.71 162.44 221 住房保障支出 123.62 123.62 22102 住房改革支出 123.62 123.62 2210201 住房公积金 123.62 123.62 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 78.86 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 公用经费 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 金额 经济分类科 科目名称 目编码 3,277.62 302 商品和服务支出 901.31 30101 基本工资 1,277.11 30201 办公费 186.26 30102 津贴补贴 522.21 30202 印刷费 12.58 30103 奖金 322.40 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 金额 57.39 30205 水费 26.59 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 378.65 30206 电费 39.03 30109 职业年金缴费 67.15 30207 邮电费 67.81 154.66 30208 取暖费 30110 30111 30112 30113 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 30114 30199 303 30301 医疗费 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 30209 物业管理费 19.11 30211 差旅费 227.19 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 租赁费 434.61 30215 会议费 6.81 66.83 30216 培训费 0.64 60.72 30217 公务招待费 0.80 30218 专用材料费 107.12 30224 被装购置费 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 104.36 30228 30309 奖励金 个人农业生产补 30399 贴 其他对个人和家庭的 补助支出 34.23 251.75 30214 30302 30310 118.91 1.10 工会经费 36.77 30229 福利费 6.99 30231 公务用车运行维护费 31.68 其他交通费用 104.61 95.58 30239 人员经费合计 3,712.23 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 226.52 本支出决算表 单位：万元 公用经费 经济分类科 目编码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 901.31 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2018年度预算数 因公出国 2018年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 272.47 23.00 209.51 88.00 121.51 39.96 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 7 8 9 10 11 12 143.21 22.21 119.04 81.74 37.30 1.95 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位：万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 0 0 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 14900 3 14900 4 0 5 14900 6 0 14900 14900 0 14900 0 类 款 项 229 其他支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。