2022年经发局预算公开_5590.pdf

附件 1 志丹县经济发展局 2022 年部门综合预算说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体见部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 志丹县经济发展局为志丹县人民政府工作部门，正科级 建制。主要职责是： （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规 划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究 提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结 构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议； 受县政府委托向县人代会报告国民经济和社会发展计划；提 出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进 程中的重大问题，拟订工业化、信息化的发展规划并组织实 施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工 业化融合。 （二）负责发展建设重大比例关系的协调。研究社会经 济、城乡区域、环境资源协调发展重大问题，衔接国土整治、 开发、利用和保护政策，协调经济社会发展重大专项规划和 区域规划编制工作，统筹资源开发、产业布局和生态建设， 推进可持续发展;起草全县国民经济和社会发展、经济体制 改革和对外开放的有关规章草案;监测分析全县工业运行态 势，统计、发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调 解决工业运行发展中的问题并提出政策建议;负责工业应急 管理、产业安全和国防动员有关工作;指导相关企业加强安 全生产管理。 （三）监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡、经济安 全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;协调解 决计划执行和经济运行中的重大问题，调节经济运行;负责 组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 （四）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研 究全社会资金平衡;参与制定财政政策和土地政策;综合分析 全县财政、金融、土地政策的执行效果;负责全县全口径外 债的总量控制、结构优化和监测工作;提出直接融资的发展 战略和政策建议。 （十七）承办县政府交办的其他事项。 二、2022 年部门工作任务 （一）全面加强宏观调控。一是准确把握政策。紧盯中 省市扩大内需相关政策动态，适时调整战略方向，科学制定 落实举措，实现“同频共振”，争取获得中省市更大政策支 持。二是夯实工作责任。围绕承担的市考核和县级部门考核 指标，紧扣市上月通报、季讲评指标，层层分解任务，落实 到人，确保全年目标任务顺利完成。三是加强部门联动。定 期召开部门联席会议，分析全县经济运行态势，查找问题， 向县委、县政府精准献言献策。 （二）加快产业转型发展。一是继续支持驻志油气企业 技术创新、降本增效、稳产增产，确保全年油气产量分别达 到 470 万吨、15 亿立方米以上。二是全面加快高端能化产业 发展，推进石油伴生气综合利用项目建设，支持园区入驻企 业稳产达效，推进β环糊精试产投产、石油伴生气综合利用 项目开工建设。三是大力发展新能源产业，加快推进金润义 正 50 兆瓦、久久光电顺宁 30 兆瓦、风达纸坊 44 兆瓦风电 和长高纸坊 40 兆瓦分散式风电等 4 个纳入省级保障性并网 风电项目建设进度。四是全面推动果畜一体化循环发展，推 进设施农业和现代农业园区建设，大力支持新希望集团开展 标准化生产和东方希望集团生猪养殖基地建设；五是加快推 进猫巷大峡谷、长征长城国家文化公园建设，做大做强文旅 产业。六是发展壮大民营经济，继续面向市场主体实施新的 减税降费，鼓励引导企业进行技术改造和产业链升级，加大 对“个转企、小升规”扶持力度。七是坚持创新驱动发展战 略，积极融入“秦创原（延安）”创新促进中心，加快我县 园区研发中心孵化器平台建设，引进培育“首台（套）”技 术示范应用。 （三）全力推动项目建设。一是更高质量抓好项目推进。 落实重点项目领导挂点督办、挂点联系制度，主动跟进重点 项目推进节奏，进一步深化审批制度改革，创新项目前期审 批机制，及时研究解决项目立项、审批、征地、建设等环节 存在的问题和困难，确保谋划项目转化为可建设项目。二是 更加精准地抓项目储备。紧盯政策导向和产业链发展动向， 围绕我县产业布局、项目规划、园区发展、民生福祉等领域， 全方位、多层次、广领域挖掘和谋划一批拉动性强，财源类、 民生类大项目、好项目，为我县经济长远发展做足准备。三 是更高效率抓资金争取。成立地方政府专项债券和中央预算 内投资项目策划包装推进专班，紧盯中央预算内投资、地方 政府专项债券、县域经济发展专项基金、“一县一策” 、专项 基金贷款等政策，积极主动申报争取各类支持资金。 （四）持续推进深化改革。一是推进重点改革任务。大 力推行“亩均论英雄”综合改革，建立高质量发展综合评价 体系；有效推进投融资平台公司市场化融资改革，完成国企 改革三年行动任务。二是持续优化营商环境。启动实施新一 轮优化营商环境三年行动计划，持续高效开展“五大专项” 行动，建立营商环境服务“五上”企业和民营企业发展保障 机制，构建亲清政商关系，全力打造公平透明可预期的营商 环境。三是加强合作交流。加强与周边地区在现代化、山地 苹果、红色旅游等产业联系，实现区域协同发展与错位发展。 积极融入延安洛河经济带，加强与周边县区的经济社会联系， 实现互利共赢、共同发展。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 10 个，包括： 序号 1 单位名称 志丹县经济发展局（机关） 拟变动情况 2 志丹县以工代赈管理办公室 3 志丹县城乡统筹领导小组办公室 4 志丹县项目管理办公室 5 志丹县供销合作联合社 6 志丹县民营经济服务中心 7 志丹县工业和信息化办公室 8 志丹县粮食局 9 志丹县价格认证中心 10 志丹县成本调查队 11 志丹县新能源管理办公室 四、部门人员情况说明 截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 10 人、事业编制 94 人；实有人员 143 人，其中行政 13 人、 事业 130 人。 140 120 100 80 行政 事业 60 40 20 0 编制数 实有数 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 （一）收支预算总体情况。 2022 年本部门预算收 2948.67 万元，其中一般公共预算 拨款收入 2948.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 851.94 万元，主要原因是机 构改革并入单位；2022 年本部门预算支出 2948.67 万元，其 中一般公共预算拨款支出 2948.67 万元、政府性基金拨款支 出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 851.94 万元， 主要原因是机构改革并入单位。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 2948.67 万元，其中一般公 共预算拨款收入 2948.67 万元、 政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 851.94 万元，主要 原因是机构改革并入单位；2022 年本部门财政拨款支出 2948.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2948.67 万元， 政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较 上年增加 851.94 万元，主要原因是机构改革并入单位。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2948.67 万元， 较上年增加 851.94 万元，主要原因是机构改革并入单位。 一般公共预算拨款支出 3500 3000 2500 2000 一般公共预算拨款支出 1500 1000 500 0 2021 2022 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2948.67 万元，其 中： （1）行政运行（2010401）234.87 万元，较上年减少 6 万元，原因是经费支出减少; （2）事业运行（2010450）631.43 万元，较上年增加 505.41 万元，原因是单位业务费增加及人员调整; （3）物价管理（2010408）318.90，较上年增加 137.54 万元，原因是单位业务费增加及人员调整； （4）机关事业单位养老金（2080505）169.25 万元，较 上年增加 42.09 万元，机关事业单位职业年金（2080506）， 100.74 万元，较上年增加 30.06 万元，原因是功能科目调整 细化； （5）行政单位医疗（2101101）27.45 万元，事业单位 医疗（2101102）89.07 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是 功能科目调整细化； （6）社会发展（2130506）20 万元，较上年无增减； （7）其他扶贫（2130599）2 万元，较上年无增减； （8）行政运行（2150801）174.03 万元，较上年增加 61.84 万元，原因是单位业务费增加及人员调整； （9）支持中小企业发展和管理（2150899）支出 8 万元， 较上年无增减； （10）商业服务支出（2160250）214.46 万元，较上年减 少 15.46，原因是单位业务费减少及人员调整； （11）住房公积金（2210201）152.27 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是功能科目调整细化； （12）行政运行（2220101）194.90 万元，其他粮油物质 （2220199）82 万元，粮油储备补贴（2220401）480 万元，机 构改革划转单位。 （13）伤残抚恤（2080802）支出 20.67，对企业职工养老 保 险 （ 2082601 ） 支 出 20.67 ， 财 政 对 失 业 保 险 的 补 助 （2082701）支出 5.70，财政对工伤保险的补助（2082702）支 出 2.24，较上年增减为 0 万元. 700 行政运行（2010401） 600 事业运行（2010450） 500 物价管理（2010408） 400 机关事业单位养老金 （2080505） 300 机关事业单位职业年金 （2080506） 200 行政事业单位医疗（2101101） 100 社会发展（2130506） 0 2021 2022 按功能科目分类 3、支出按经济科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2948.67 万元，其 中： 工资福利支出（301）2165.87 万元，较上年增加 766.81 万元，原因是人员调整。 商品和服务支出（302）96.8 万元，较上年减少 30.2 万 元，原因是单位业务费减少及人员调整； 对个人和家庭的补助支出（303）170.99 万元，较上年 增加 100.32 万元，原因是机构改革划转单位，对个人及家 庭补助增加； 对企业补助支出（312）495 万元，较上年减少 5 万元， 原因是机构改革划转单位（粮食局）。 2500 2000 1500 1000 500 按经济科目分类 0 31 2） 3） 支 出 助 业 补 对 企 的 补 庭 对 个 人 和 家 2022 （ 30 （ 支 出 助 务 和 服 商 品 工 资 福 利 支 出 支 出 （ （ 30 1） 30 2） 2021 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2948.67 万元，其 中： 机关工资福利支出（301）2165.87 万元，较上年增加 766.81 万元，原因是人员调整。 机关商品和服务支出（302）96.8 万元，较上年减少 30.2 万元，原因是单位业务费减少及人员调整； 对个人和家庭的补助支出（303）170.99 万元，较上年 增加 100.32 万元，原因是机构改革划转单位，对个人及家 庭补助增加； 对企业补助支出（312）495 万元，较上年减少 5 万元， 原因是机构改革划转单位（粮食局）。 2500 2000 1500 1000 500 政府预算支出经济分类 2021 元 出 （ 31 2） 49 5 万 3） 30 （ 支 出 助 支 的 补 助 业 补 企 个 对 2022 对 人 和 家 商 品 机 关 工 关 机 庭 和 资 福 服 利 支 务 支 出 出 （ （ 30 1） 30 2） 0 4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出” 。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安 排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 96.8 万元，较上年 减少 30.2 万元，原因是单位业务费减少及人员调整； 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作 的一种分类科目，具体设类、款两级。 第四部分 （见附件） 公开报表