工会2019年决算.pdf

目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 工会主要工作职能是替职工说话，为职工办事，依法维护 职工的合法权益。救助帮困，组织开展职工文化娱乐活动，开 展职工教育培训，提高职工素养，努力创建一支有文化、有素 质、爱岗敬业的职工队伍。 （二）内设机构 延川县工人文化宫、延川县职工帮扶服务中心。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级： 序号 单位名称 1 延川县总工会（机关） 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、 事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单 位管理的离退休人员 8 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 本年未支出 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 106.7 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 96.21 10.49 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 106.7 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 106.7 支出总计 106.7 106.7 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 事业收入 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 小计 科目编码 名称 合计 经营 其中：教育 收入 收费 附属单 位上缴 收入 其他 收入 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公 共服务 支出 96.21 96.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团 体事务 96.21 96.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政 运行 91.21 91.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会 事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保 障和就 业支出 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事 业单位 离退休 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关 事业单 位基本 2080505 养老保 险缴费 支出 10.49 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 106.70 101.70 5.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服 96.21 务支出 91.21 5.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事 96.21 务 91.21 5.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 91.21 91.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 10.49 就业支出 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 10.49 位离退休 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业 单位基本养 10.49 老保险缴费 支出 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预 算财政拨款 106.70 1、一般公共服务支出 政府性基金预 算财政拨款 96.21 96.21 0.00 2、政府性基金 预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经 营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 10.49 10.49 0.00 9、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 政拨款 106.70 本年支出合计 106.70 106.70 0.00 年末财政拨款结 转和结余 0.00 0.00 0.00 总计 106.70 106.70 0.00 年初财政拨款结 转和结余 0.00 1、一般公共预算 财政拨款 0.00 2、政府性基金预 算财政拨款 0.00 总计 106.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 合计 小计 106.70 101.70 90.76 10.94 5.00 备注 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支 出 96.21 91.21 80.27 10.94 5.00 20129 群众团体事务 96.21 91.21 80.27 10.94 5.00 2012901 行政运行 91.21 91.21 80.27 10.94 0.00 2012906 工会事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 208 社会保障和就业 支出 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00 20805 行政事业单位离 退休 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 经济分类科 目编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 101.70 90.76 10.94 301 工资福利支出 0.00 90.34 0.00 30101 基本工资 0.00 32.48 0.00 30102 津贴补贴 0.00 29.69 0.00 30103 奖金 0.00 4.91 0.00 30107 绩效工资 0.00 12.77 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 0.00 10.49 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 10.94 30201 办公费 0.00 0.00 2.12 30202 印刷费 0.00 0.00 0.95 30205 水费 0.00 0.00 0.35 30206 电费 0.00 0.00 0.52 30207 邮电费 0.00 0.00 0.42 30211 差旅费 0.00 0.00 0.30 30213 维修(护)费 0.00 0.00 3.83 30226 劳务费 0.00 0.00 0.50 30239 其他交通费用 0.00 0.00 1.95 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.42 0.00 0.00 0.42 0.00 30305 备注 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接 （境）费用 待费 小计 调整 预算数 决算数 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 106.7 万元，较上年度减少了 6.9 万元，减少了 6.1%，主要原因是主要原因是单位厉行节约，经 费压缩减少。2019 年支出总体情况及比上年减少情况，分析增 减变化的主要原因是单位厉行节约，经费压缩减少。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 106.7 万元，其中：财政拨款收入 106.7 万元，占总收入 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 106.7 万元，其中：基本支出 101.7 万元， 占总支出 95.31%；项目支出 5 万元，占总支出 4.69%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增 减变化的主要原因单位厉行节约，经费压缩减少。 2019 年度本部门财政拨款收入 106.7 万元，较上年度减少 了 6.9 万元，减少了 6.1%，主要原因是单位厉行节约，经费减 少。 2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，分析增 减变化的主要原因是单位厉行节约，经费减少。 2019 年度本部门财政拨款支出 106.7 万元，较上年度增加 减少了 6.9 万元，减少了 6.1%，主要原因是单位厉行节约，经 费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 106.7 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出减少 6.9 万元，减少 6.1%，主要原 因是单位厉行节约，经费减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 69.46 万元，支出决算为 106.7 万元，完成年初预算的 153.61%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 69.46 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算 的 132.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。 2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主 要原因是功能科目发生变化。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 10.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科 目发生变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.7 万元，包括： 人员经费支出 90.76 万元和公用经费支出 10.94 万元。 人员经费 90.76 万元，主要包括基本工资 32.48 万元，津贴 补贴 29.69 万元，奖金 4.91 万元，绩效工资 12.77 万元，机关 事业单位基本养老保险缴费 10.49 万元，生活补助 0.42 万元。 公用经费 10.94 万元，主要包括办公费 2.12 万元，印刷费 0.95 万元，水费 0.35 万元，电费 0.52 万元，邮电费 0.42 万元， 差旅费 0.3 万元，维修（护）费 3.83 万元，劳务费 0.5 万元， 其他交通费用 1.95 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出调整预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。主要原因是未安排此类业务，所以为产生支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是未安排此类业务。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是未 安排公务用车购置。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因 是没有公务用车，所以未产生维护费用。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主 要原因是未安排公务接待，未产生此类费用。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未安排培训。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有 支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要 原因是未安排会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资 金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预 算的 100%。 财政支出绩效评价专项经费全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。 通过项目实施，财政预算更加科学、更加合理，对下一年度 的年初预算起到积极的作用。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 工会补助项目 主管部门 项目属性 延川县总工会 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延川县总工会 项目期 12 个月 2、新增性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 5 5 100% 5 5 100% 年度项目资金总额： 执行率 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 举办活动 5次 5次 5万 5万 >90% >90% >90% >98% 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 降低成本 指标 2： …… 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 活跃职工生活 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 服务对象满意度 指标 …… 职工 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费调整预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。