403005公主岭市妇幼保健计划生育服务中心2022 年部门预算.pdf

目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能：保障全市妇女儿童健康，卫生防疫.妇幼保 健.健康教育.医疗保险组织及管理等。 二、机构设置：内设科室有儿科.新生儿科.妇产科.妇女保健 科.儿童保健科.医学检验科.医学影像科.预防保健科.麻醉科.内 科.外科.药房.财务科.办公室等，公主岭市妇幼保健计划生育服 务中心。 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 收 入 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 一、财政拨款收入 1819.17 1719.66 99.51 一、一般公共 服务 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 1819.17 1719.66 99.51 二、外交支出 项 目 支 项 目 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 179.15 176.01 3.14 4693.95 4599.75 94.2 134.17 132 2.17 5007.27 4907.76 99.51 5007.27 4907.76 99.51 三、国防支出 三、单位资金收入 3188.1 3188.1 四、社会保障 和 就 业 支 出… 五、卫生健康 指出 六、节能环保 指出 事业收入 3188.1 3188.1 七、城乡社区 环保指出 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 事业单位经营收 入 八、金融支出 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 出 5007.27 4907.76 99.51 5007.27 4907.76 99.51 财政拨款结转 九、农林水支 出 十、住房保障 支出 十一、科学技 术支出 本年支出 合计 结转下年 支出 其他收入结转结 余 收入总计 —3— 支出总计 收入总表 单位：万元 当年预算 部门 （单位） 总计 公主岭市妇 幼保健计划 生育服务中 心 5007.27 小计 一般公 共预算 4907.76 1719.66 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 上年结转结余 财 政 专 户 事业 管 收入 理 资 金 3188.1 合计 —4— 事 业 上 单 级 位 补 经 助 营 收 收 入 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 小计 一般 公共 预算 拨款 结转 99.51 99.51 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转 国财 有政 资专 本户 经管 营理 预资 算金 拨结 款转 结结 转余 单 位 资 金 结 转 结 余 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本 项目 事业单位 支出 支出 经营支出 179.15 176.01 3.14 行政事业单位养老支 出 179.15 176.01 3.14 机关事业单位基本 养老保险 179.15 176.01 3.14 卫生健康支出 4693.95 4539.35 164.60 公共卫生 4573.6 4410.05 163.55 妇幼保健机构 4573.6 4410.05 163.55 行政事业单位医疗 120.35 119.3 1.05 事业单位医疗 85.75 84.7 1.05 公务员医疗补助 34.1 34.1 其他行政事业单 位医疗补助 0.5 0.5 134.17 132 2.17 住房改革支出 134.17 132 2.17 住房公积金 134.17 132 2.17 5007.27 4837.36 169.91 社会保障和就业支出 住房保障支出 合计 —5— 上缴 对附属 上级 单位补 支出 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 一、本年收 入 一、 一 般公共预算 拨款 政府性 基金预算拨 款 国有资 本经营预算 拨款 2022 年预算 数 当年预算 1819.17 1719.66 上年结 转 项 目 99.51 2022 年预算 数 当年预算 上年结转 1819.17 1719.66 99.51 179.15 176.01 3.14 1819.17 1719.66 99.51 1819.17 1719.66 99.51 一、本年支出 1819.17 1719.66 99.51 一、一般公共 服务支出 二、国防支出 三、外交支 出… 四、社会保障 支出 五、卫生健康 支出 六、住房保障 支出 本年收入合 计 1819.17 1719.66 99.51 财政拨款结 转 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨款 国有资本 经营预算拨 款 结转下年 1819.17 收入总计 本年支出合计 1719.66 99.51 支出总计 —6— 政府性基金预算 当年预 算 上年 结转 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 基本支出 项目 总计 合计 人员经费 公用经费 支出 179.15 176.01 176.01 3.14 179.15 176.01 176.01 3.14 179.15 176.01 176.01 3.14 卫生健康支出 1505.85 1341.25 1277.79 63.46 164.60 公共卫生 1385.5 1221.95 1158.49 63.46 163.55 妇幼保健机构 1385.5 1221.95 1158.49 63.46 163.55 行政事业单位医疗 120.35 119.3 119.3 1.05 事业单位医疗 85.75 84.7 84.7 1.05 公务员医疗补助 34.1 34.1 34.1 其他行政事业单位医 0.5 0.5 0.5 134.17 132 132 2.17 住房改革支出 134.17 132 132 2.17 住房公积金 134.17 132 132 2.17 合计 1819.17 1649.26 1585.8 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险 疗补助 住房保障支出 —7— 63.46 69.91 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 合计 人员经费 一、基本工资 689.58 689.58 二、津贴补贴 0.27 0.27 三、奖金 57.46 57.46 四、绩效工资 395.31 395.31 五、机关事业单位基本养老保险 176.01 176.01 六、职工基本医疗保险缴费 84.7 84.7 七、公务员医疗补助缴费 34.1 34.1 八、其他社会保障缴费 16.27 16.27 132 132 九、住房公积金 十、培训费 十一、工会经费 十二、福利费 十三、其他对个人和家庭补助 公用经费 15.87 15.87 21.15 21.15 26.44 26.44 0.1 0.1 —8— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2022 年预算数 当年预算 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 级预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 137 人，其中：在职人员 136 人，离退休人员 93 人。 —9— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —10— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —11— 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万元 本年财政拨 项目名称 一 项目 类型 一级项目 二级项目 单位 般 合计 公 共 预 算 合计 医疗保险 公主 缴费 岭市 医疗收费 公主 电子票据 岭市 失业保险 公主 支出 岭市 工伤保险 公主 支出 配套公积 岭市 公主 金 岭市 配套养老 公主 保险 岭市 托幼园所 公主 儿 童 .幼 师 岭市 体检 财政拨款结转 款 政 府 性 基 金 预 算 财 国 有 资 本 经 营 府 一般 性 公共 基 预算 金 预 预 算 算 1.05 1.05 85 85 7.42 7.42 0.73 0.73 2.17 2.17 3.14 3.14 70.4 70.4 169.91 70.4 —12— 政 政 169.91 专 国有 户 单位 资本 管 资金 经营 理 预算 资 金 项目支出绩效目标表 托幼园所儿童.幼师体检 项目名称 项目级次 项目资金 (万元） 二级项目 年度资金总额 70.4万元 其中：财政拨款 70.4万元 其他资金 年度绩效 完成儿童入托体检人数7769人次，幼师体检人数2000人次，共计金额70.4万元，让体检对象满意， 目标 提高满意度，检查精准，服务到位。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标:儿童入托体 检人数 儿童入托:7769 数量指标:托幼园所幼师体检人数 幼师体检:2000 指标值 人 质量指标:托幼园所儿童入托体检 儿童入托:90 参与率 质量指标:托幼园所幼师体检参与 幼师体检:90 产出指标 率 成本指标:托幼园所儿童入托体检 成本 成本指标:托幼园所幼师体检成本 绩效指标 百分比 时效指标:儿童入托体检卡领取及 时率 时效指标:幼师体检卡领取及时率 儿童入托体检；60.5 幼师体检:117 儿童入托体检：90 幼师体检:90 元/人 百分比 经济效益指标 社会效益指标:儿童入托及幼师健 儿童入托及幼师健康 康体检政策知晓率 效果指标 体检政策知晓:95 百分比 生态效益指标 可持续影响指标 幼儿家长及幼师满意 满意度指标 —13— 度:97 百分比 第三部分 情况说明 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 5007.27 万元，其中：当年预算 4907.76 万元；上年结转 99.51 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 1173.14 万元，主要原因是疫情 原因，事业收入减少。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 5007.27 万元，其中：本年收入 4907.76 万元，占 98.02%；上年结转 99.51 万元，占 1.98%。本年收入 中，一般公共预算拨款收入 1719.66 万元，占 34.33%；事业收 入 3188.10 万元，占 63.67%；上年结转中，一般公共预算拨款 结转 99.51 万元，占 100%。 —14— 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 5007.27 万元，其中：基本支出 4837.36 万元，占 96.61%；项目支出 169.91 万元，占 3.39% 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算收入 1819.7 万元，其中：本年 收入 1719.66 万元，上年结转 99.51 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 179.15 万元，卫生健康支出 1505.85 万元，住房保 障支出 134.17 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 1819.17 万元，其中：基本支出 1649.26 万元，占 90.66%；项目支出 69.91 万元，占比 3.84%。 基本支出中，人员经费 1585.8 万元，占 96.15%；公用经费 63.46 万元，占 3.85%。 社会保障和就业（类）支出 179.15 万元，占 9.85%，主要 用于单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴 费支出。 卫生健康支出 1505.85 万元，占 82.78%，主要用于医疗卫 生机构人员支出、工会经费支出。 住房保障（类）支出 134.17 万元，占 7.37%，主要用于事 业单位为职工缴纳的住房公积金支出。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 1649.26 万元，其中： 人员经费 1585.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 —15— 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 63.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 本单位无一般公共预算拨款 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算拨款。 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 本单位无机关运行经费 （二）政府采购情况 本单位无政府采购 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 7743.35 平方米，房屋平方米，单价 50 万元及以上 的通用设备台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数台/ —16— 套。 2022 年部门预算安排购置车辆辆，安排购置土地平方米， 安排购置房屋平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 70.4 万元，其中：二级项目 1 个；使 用本年拨款 70.4 万元，财政拨款结转 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 70.4 万元。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 —17— （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 —18— 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 —19— 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —20—