西安市雁塔区人民政府办公室2020年度部门决算.pdf

西安市雁塔区人民政府办公室 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政 府日常工作的综合办事机构,主要职责是 : 1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、 市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事 务。 2、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情 况并提出建议，发挥智库作用和参谋助手作用；及时向市政 府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 3、负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示报告事项的 处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道 之间和区内外有关工作。 4、负责区政府和区政府办公室文书处理、印鉴管理、机要 保密及服务保障等工作。 5、负责区政府、区政府办公室会议组织工作，协助区政府 领导同志组织有关会议决定事项的实施。 6、负责督促检查并报告区政府重要工作部署和市、区领导 同志指示批示贯彻落实情况。 —3— 7、负责组织承办各级人大、政协提出需要区政府办理的有 关工作；负责人大代表建议、政协委员提案的协调办理和督促 检查工作。 8、负责区政府和区政府办公室值班工作，报告重要和紧急 事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。 9、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政 府系统政务公开工作。 10、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境 提升工作。 11、负责全区 12345 市民热线办理工作。 12、负责指导全区电子政务工作。 13、负责指导区级机关事务管理工作。 14、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）内设机构 本部门内设六个行政科室： 1、秘书科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印 制、分发、传递、归档工作；负责区政府和区政府办公室文件 的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作； 负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责 机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、介绍 —4— 信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责 区政府名义召开会议、承办活动的组织、协调及实施；负责区 政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、 对外联络、综合协调等方面工作。 2、综合科。负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组 织、会议记录和纪要起草等工作；负责起草和审核区政府工作 计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话 材料；负责起草和审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材 料；负责围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映 情况并提出建议，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服 务；负责区政府接受上级有关检查和视察时文字材料的准备工 作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区 政府门户网站管理工作；负责政务信息工作。 3、事务管理科。负责制定办公室各项规章制度、岗位职 责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组 织人事、党的建设、思想政治、党风廉政和工、青、妇等工 作；负责本部门财务管理、资产管理、后勤采购、物品发放、 车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检 查和落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责 —5— 指导全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源 工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。 4、督查一科。负责党中央、国务院、省委、省政府、市 委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和 督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常 态化督查及核查问责工作；负责网民在《人民网》留言反映问 题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负责 督查业务的综合协调工作。 5、督查二科。负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政 府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会 议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工 作；负责区政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工 作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责 新闻媒体及内部刊物中反映问题的督查工作；负责督促检查 12345 市民热线承办单位的事项办理情况；负责交由政府系统 承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负 责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开 展执法监督检查等工作。 6、行政效能科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革 工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营 —6— 商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区 电子政务工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个： 序号 单位名称 1 西安市雁塔区人民政府办公室 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 20 人、事业编制 14 人；实有人员 36 人，其中行政 23 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。 2020 年底部门人员统计如下图： 25 23 20 20 14 15 13 编制 实有 10 7 5 0 0 行政人员 事业人员 —7— 离退休人员 第二部分 2020 年度部门决算表 序 号 是 否 表格为空的理 由 空 表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科 否 目） 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 否 决算表 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 —8— 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 元 收 项 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1,011.10 1.一般公共服务支出 决算数 1,013.47 2.政府性基金预算财政拨款 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 0.00 5.教育支出 0.00 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 9.卫生健康支出 0.00 10.节能环保支出 0.00 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 本年收入合计 23.其他支出 0.00 1,011.10 本年支出合计 1,013.47 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 9.39 年末结转和结余 7.02 收入总计 1,020.49 支出总计 —9— 1,020.49 注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 项目 功能分类 科目编码 事业收入 科目 名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 附属单 经营 其他 补助 位上缴 其中：教育 收入 收入 收入 小计 收入 收费 1,011.10 1,011.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,011.10 1,011.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 1,011.10 1,011.10 及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 2010301 行政运行 867.80 867.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 143.30 143.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 —10— 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 项目 功能分类科目 科目名称 编码 合计 上缴 本年支 对附属单 基本支 项目支 上 经营支 出 位 出 出 级支 出 合计 补助支出 出 1,013.47 867.80 145.67 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,013.47 867.80 145.67 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 1,013.47 867.80 145.67 0.00 构事务 0.00 0.00 2010301 行政运行 867.80 867.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 145.67 0.00 145.67 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 1,011.10 1.一般公共服务支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1,013.47 1,013.47 0.00 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 —12— 财政拨款收入支出决算总表 （续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 支出 决算数 项目 合计 1,011.10 本年支出合计 9.39 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1,013.47 1,013.47 年末财政拨款 0.00 0.00 7.02 0.00 0.00 1,020.49 1,020.49 0.00 0.00 7.02 结转和结余 9.39 0.00 0.00 1,020.49 支出总计 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 项 功能分 类 科目编 码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出合 计 项目支 出 小计 人员经 费 公用经 费 1,013.47 867.80 807.09 60.71 145.67 201 一般公共服务支出 1,013.47 867.80 807.09 60.71 145.67 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 1,013.47 867.80 807.09 60.71 145.67 2010301 行政运行 867.80 867.80 807.09 60.71 0.00 2010302 一般行政管理事务 145.67 0.00 0.00 145.67 0.00 备 注 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —14— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 元 项 目 本年支出合计 经济分类 科目编码 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 867.80 807.09 60.71 301 工资福利支出 804.59 804.59 30101 基本工资 188.84 188.84 30102 津贴补贴 184.02 184.02 30103 奖金 281.56 281.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.00 59.00 30109 职业年金缴费 17.23 17.23 30110 职工基本医疗保险缴费 9.15 9.15 30113 住房公积金 64.79 64.79 302 商品和服务支出 60.71 60.71 30201 办公费 1.76 1.76 30202 印刷费 1.24 1.24 30228 工会经费 2.10 2.10 30231 公务用车运行维护费 17.55 17.55 30239 其他交通费用 38.06 38.06 303 对个人和家庭的补助 2.50 2.50 30305 生活补助 0.42 0.42 30399 其他对个人和家庭的补助 2.08 2.08 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 —15— 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 因公出国 公务 （境）费用 接待费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 小计 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 决算数 17.55 0.00 0.00 17.55 0.00 17.55 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算 情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —16— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 合计 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —17— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：西安市雁塔区人民政府办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —18— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年收入总额 1020.49 万元，比上年 1321.98 万元减少 301.49 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2020 年其他收入和 年初结转资金均有减少。 2020 年支出总额 1013.47 万元，比上年 1312.59 万元减少 299.12 万元，减少 23%，主要原因是本单位 2020 年公用经费和 项目经费支出有所减少。 如下图表 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 单位：万元 2019年, 1321.98 2019年, 1312.59 2020年, 1020.49 2020年, 1013.47 2019年 2020年 收入总额 支出总额 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1011.10 万元，其中：财政拨款收入 1011.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 收入构成如下图： —19— 经营收入, 0.00 , 0% 2020年度收入 其他收入, 0.00，0% 财政拨款收入 事业收入, 0.00 , 0% 事业收入 经营收入 财政拨款收 入, ,1011.10 , 100% 其他收入 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 1013.47 万元，其中：基本支出 867.8 万 元，占 86%；项目支出 145.67 万元，占 14%；经营支出 0 万 元，占 0%。 支出构成如下图： 单位：万元 2020年支出 经营支出, 0.00 , 0% 项目支出, 145.67 , 14% 基本支出 基本支出, 867.80 , 86% —20— 项目支出 经营支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总额 1011.10 万元，比上年 1011.64 万元减少 0.54 万元，减少 0%，本单位 2020 年财政拨款收入与 上年无明显变化。 2020 年财政拨款支出总额 1013.47 万元，比上年 1002.24 万元增加 11.23 万元，增长 1%，主要原因是本单位 2020 年人 员经费支出增加。 如下图表： 单位：万元 1016 1014 1012 1010 1008 1006 1004 1002 1000 998 996 2020年, 1013.47 2019年, 1011.64 2020年, 1011.1 2019年 2019年, 1002.24 财政部款收入 2020年 财政拨款支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 1013.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.23 万元，增长 1%， 主要原因是本单位 2020 年人员经费支出增加。 —21— 如下图： 单位：万元 财政拨款支出 1200 1002.24 1013.47 1000 800 600 财政拨款支出 400 200 11.23 0 2019年度 2020年度 增长（减少）幅度 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 994.84 万元，支出决算 为 1013.47 万元，完成年初预算的 102%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 707.00 万元，支出决算为 867.80 万元，完成 年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是由于 2020 年人员增加及工资调整使得人员经费支出比年初预算增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款） 一般行政管理事务（项）。 —22— 年初预算为 287.84 万元，支出决算为 145.67 万元，完成 年初预算的 50.61%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2020 年由于疫情影响除了保障政府基层履职正常运转项目支出外大 幅压缩了一般性项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 867.80 万元，包 括：人员经费支出 807.09 万元和公用经费支出 60.71 万元。 人员经费 807.09 万元，主要包括：基本工资 188.84 万 元；津贴补贴 184.02 万元；奖金 281.56 万元；机关事业单位 基本养老保险缴费 59.00 万元；职业年金缴费 17.23 万元；职 工基本医疗保险缴费 9.15 万元；住房公积金 64.79 万元；生活 补助 0.42 万元；其他对个人和家庭的补助 2.08 万元。 公用经费 60.71 万元，主要包括：办公费 1.76 万元；印刷 费 1.24 万元；工会经费 2.10 万元；公务用车运行维护费 17.55 万元；其他交通费用 38.06 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.00 万元，支 出决算为 17.55 万元，完成预算的 97.5%。决算数较预算数减 少 0.45 万元，主要原因是公务用车维护严格按制度执行全年节 —23— 约 0.45 万元。本年决算数较上年决算数减少 24.73 万元，主要 原因是本年与上年度比无公务用车购置费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减 少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无因公出国（境）安 排。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因 是因公出国（境）支出本年和上年没有发生。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是 2020 年无公务用车购置安排。本年决算数较上年决 算数减少（增加）24.28 万元，主要原因是 2020 年无公务用车 购置安排。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有 量 6 台。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 18.00 万元，支出决算 为 17.55 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.45 —24— 万元，主要原因是公务用车维护严格按制度执行全年节约 0.45 万元。本年决算数较上年决算数减少 0.45 万元，主要原因是公 务用车维护严格按制度执行全年节约 0.45 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是 2020 年无公务接待安排。本年决算数较上 年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是公务接待支出本年 和上年没有发生。 2020 年度“三公”经费构成如下图： 因公出国 （境）费支出, 0.00 , 0% 2020年度“三公”经费 公务用车购置… 公务接待费支 出, 0.00 , 0% 因公出国（境）费支 出 公务用车购置费支出 公务用车运行维护费 支出 公务接待费支出 公务用车运行 维护费支出, 17.55 , 100% （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无培训安排。本年决算数较上年决算数减少 2.06 万 元，主要原因是 2020 年无培训安排。 —25— （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2020 年无会议安排。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是会议费支出本年和上年没有发生。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 80.85 万元，支出决算为 60.71 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 20.14 万 元，主要原因是由于 2020 年由于疫情影响除了保障政府基层履 职正常运转基本支出外大幅压缩了一般性支出。本年决算数较 上年决算数减少 31.43 万元，主要原因是由于 2020 年由于疫情 影响一般性支出比 2019 年大幅减少。 十一、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级 以上领导用车 0 辆， 主要领导干部用车 1 辆， 机要通信用车 2 辆， 应急保障用车 3 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用 —26— 设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 3 个一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 145.67 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府 性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资 本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在区级部门决算中反映地方志工作、文秘工作经费、 业务经费等 3 个项目绩效自评结果如下： 1. 地方志工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 37 万 元，执行数 18.52 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情 况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：编制出版时 间推后。下一步改进措施：尽量按照年初计划时间完成工作。 区级预算（项目）绩效目标自评表 项目名称 区级主管部门 （2020 年度） 地方志工作 雁塔区政府办 —27— 实施单位 雁塔区政 府办 全年 预算 数 （A） 37 37 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额： 其中：区级财政资金 其他资金 年初设定目标 目标：2020 年雁塔区地方志、年鉴编纂印制发 行 一级 指标 绩 效 指 标 说明 二级指 标 三级指标 全年执行数（B） 18.52 18.52 执行率 （B／A） 50% 50% 全年实际完成情况 整理、编撰、出版印刷《雁塔年鉴》 （2020） 未完成原 年度指标值 全年完成值 因和改进 措施 数量指 整理、编撰、出版印刷《雁 1000 册 1000 册 标 塔年鉴》（2020） 质量指 产 验收合格率 100% 100% 标 出 指 时效指 2020.01-2020.12 标 标 成本指 劳务及印刷费 37 18.52 标 经济效 37 万元 18.52 万元 益指标 社会效 提供雁塔人文经济历史记录 全面、翔实 全面、翔实 效 益指标 益 生态效 指 益指标 标 可持续 影响指 使用年限 长期 长期 标 满意 服务对 度指 象满意 历史研究受益对象 ≥95% ≥95% 标 度指标 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的 结转结余资金等。 2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 —28— 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定 效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理 填写完成比例。 2. 文秘工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元， 执行数 112.29 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况： 全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 项目名称 区级主管部门 文秘工作 雁塔区政府办 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 年度资金总额： 其中：区级财政资金 其他资金 年初设定目标 目标：完成区政府和区政府办公室会议、文件办 理工作。 一级 二级指 三级指标 指标 标 数量指 区政府和区政府办公室会 标 议、文件办理工作 产 出 质量指 验收合格率 指 标 标 时效指 2020.01-2020.12 标 —29— 实施单位 全年预算数 （A） 120 120 全年执行 数（B） 112.29 112.29 雁塔区政府 办 执行率（B ／A） 94% 94% 全年实际完成情况 全部完成 年度指标值 2020 年度 全年完 成值 2020 年 度 100% 100% 2020.01-2020.12 2020.0 1- 未完成原因 和改进措施 效 益 指 标 成本指 标 办公耗材及印刷费 经济效 益指标 不超出预算 社会效 益指标 保障区政府和区政府办公 室会议精神和文件及上传 下达 120 万元 120 万元 有效保障 2020.1 2 112.29 万元 112.29 万元 有效保 障 生态效 益指标 可持续 影响指 使用时限 长期 长期 标 服务对 满意度 区级领导机构和区政府各 象满意 ≥95% ≥95% 指标 部门满意度 度指标 说明 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的 结转结余资金等。 2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定 效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理 填写完成比例。 3.业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.20 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成 情况：全部或基本达成预期指标。发现的问题及原因：业务部 分开展。下一步改进措施：加强预算准确性。 区级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） —30— 项目名称 区级主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 业务工作经费 实施单位 雁塔区政府办 年度资金总额： 其中：区级财政 资金 其他资金 年初设定目标 全年 预算 数 （A） 81.2 全年执行数 （B） 81.2 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 18% 14.86 18% 全年实际完成情况 全部完成 三级指标 年度指标值 2020 年度政府办事务管 理及处理 验收合格率 2020 年度 100% 2020.01-2020.12 2020.01-2020.12 办公耗材及劳务费 81.2 万元 不超出预算 81.2 万元 保障本部门基本运转履 职 影响时限 执行率（B／A） 14.86 目标：协调处理政府办个业务科室及本部 门基本办公业务 一级 指标 雁塔区政府办 全年完成 值 2020 年 度 100% 2020.012020.12 14.86 万 元 14.86 万元 有效保障 有效保障 长期 长期 —31— 未完成原因和改 进措施 满意度 指标 服务 对象 满意 度指 标 区领导及本部门个业务 科室满意度 ≥95% ≥95% 说 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 明 注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的 结转结余资金等。 2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定 效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理 填写完成比例。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 994.84 万元，执行数 1013.47 万 元，完成预算的 102%。 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度在积极 防控疫情的情况下，完成了政府办区志工作、文秘工作和综合业 务工作等年初制定的工作计划，有效保障了区政府办基本运转和 正常履职。 发现的问题及原因：由于客观因素“三公”经费年初预算与 实际准确率不高，例如 2020 年年初预算安排的公务接待因工作 调整未执行。 下一步改进措施：再接再厉、人心思进，扎实做好“三服务” 工作，努力打造“精致办公室”，当好区政府的“前哨后院”后 勤保障工作；进一步细化年度任务和指标，提高年初预算的准确 —32— 率。 整体支出绩效自评表 填报部门：西安市雁塔区人民政府办公室 自评得分：98 分 雁塔区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常事 （一）部门职能与职责： 务工作的综合办事机构 2020 年度支出合计 1013.47 万元，其中：基本支出 867.80 （二）部门支出情况： 万元，占 86%；项目支出 145.67 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。 （三）当年市委市政府下达的重点工作 一级指 标 分值 二 级 指 标 分 值 三级指 标 目标责 任考核 20 投 入 目 标 设 定 四 级 指 标 目标 责任 考核 数量达 标 绩效 目标 申报 数量 达标 质量达 标 目标 已细 化 目标 可衡 量 计划 指标 化 分值 得分比 例 10 100.00% 得分 10.00 有明确的目标任务 ①符合国家法律法 规、国民经济和社会 发展总体规划； 3 100.00% 0.5 100.00% 3.00 15 —33— 自评说明 0.5 100.00% 0.5 100.00% ②符合部门“三定” 方案确定的职责； ③符合部门制定的中 长期实施规划。 0.50 已细化 0.50 0.50 ①部门整体的绩效目 标已经细化分解为具 体的工作任务； ②通过清晰、可衡量 的指标值予以体 现。 ③与部门 年度的任务数或计划 数相对应； 在职人 员控制 率 预 算 配 置 5 三公经 费变动 率 重点支 出安排 率 预算完 成率 过 程 50 预 算 执 行 项目 资金 配比 人员 与工 作量 相配 比 三公 经费 变动 合理 重点 支出 占比 基本 支出 完成 率 项目 支出 完成 率 0.5 1 100.00% 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 2 1 100.00% 100.00% 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 18 预算调 整率 预算 调整 —34— 2 100.00% 2.00 ④与本年度部门预算 资金相匹配。 在职人员控制率= （34/34）× 100%=100%（备注：区 级领导在职不占编） “三公经费”变动率 =[（本年度“三公经 费”总额-上年度“三 公经费”总额）/上年 度“三公经费”总额] ×100%=0%（提出客观 因素） 重点支出安排率=90% 预算完成率=（预算完 成数/预算数）× 100%。 预算完成数：部门 （单位）本年度实际 完成的预算数。 预算调整率=（预算调 整数/预算数）× 100%。预算调整数： 部门（单位）在本年 度内涉及预算的追 加、追减或结构调整 的资金总和（因落实 国家政策、发生不可 抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办 而产生的调整除 外）。 支付进 度率 季度 支付 进度 结转结 余率 基本 支出 结转 结余 率 项目 支出 结转 结余 率 结转结 余变动 率 1 1 1 100.00% 100.00% 100.00% 基本 支出 结转 结余 变动 率 2 100.00% 项目 支出 结转 结余 2 0.00% —35— 1.00 1.00 1.00 2.00 - 支付进度率=（实际支 付进度/既定支付进 度）×100%。实际支 付进度：剔除客观因 素影响外，部门（单 位）在某一时点的支 出预算执行总数与年 度支出预算数的比 率。既定支付进度： 由部门（单位）在申 报部门整体绩效目标 时，参照序时支付进 度、前三年支付进 度、同级部门平均支 付进度水平等确定 的，在某一时点应达 到的支付进度（比 率）。 基本结转结余率=结转 结余总额/支出预算数 ×100%=0 项目结转结余率=结转 结余总额/支出预算数 ×100%=7.02/1013.47 ×100%=0.7% 结转结余变动率 =[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总 额）/上年度累计结转 结余资金总额]× 100%=0 结转结余变动率 =[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总 额）/上年度累计结转 三公经 费控制 率 政府采 购执行 率 变动 率 结余资金总额]× 100%=（7.02-9.39） /9.39×100%=-25% 三公 经费 横向 控制 率 2 100.00% 三公 经费 纵向 控制 率 2 100.00% 三公经费控制率=（实 际支出三公经费总额/ 预算安排三公经费总 2.00 额）×100%=96%（剔 除因客观因素调整） 三公经费纵向控制率= （本期三公经费实际 支出数/上期三公经费 2.00 实际支出数）× 100%=[（17.5542.28）/42.28]× 100%=-58% 采购 计划 配 套， 且有 论证 及时 定点 完成 采购 任务 各项 制度 健全 预 算 管 理 20 管理制 度健全 性 制度 内控 合理 （有 监 督、 控制 机 制） —36— 1 100.00% 1 100.00% 3 1 100.00% 100.00% 1.00 1.00 3.00 1.00 政府采购执行率=（实 际政府采购金额/政府 采购预算数）× 100%=100% 全部完成 ①已制定或具有预算 资金管理办法、内部 财务管理制度、会计 核算制度等管理制 度； ②相关管理制度合 法、合规、完整； （包括：公务用车、 会议费、出国、采 购、差旅、招待费 等） 制度 执行 有效 使用 标准 资金使 用合规 性 使用 范围 重大 项目 评审 使用 程序 资金 核算 预决算 信息公 开性 基础信 息完善 性 资 产 管 理 12 管理制 度健全 性 公开 内容 完整 公开 的及 时性 财务 真实 性 财务 完整 性 财务 及时 性 制度 健全 控制 机制 有效 执行 —37— 2 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 2.00 ③相关管理制度得到 有效执行。 2.00 ①符合国家财经法规 和财务管理制度规定 以及有关专项资金管 理办法的规定； ②资金的拨付有完整 的审批程序和手续； 1.00 ③项目的重大开支经 过评估论证； 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 ④符合部门预算批复 的用途； ⑤不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出 等情况。 ①按规定内容公开预 决算信息；②按规定 时限公开预决算信 息。 2.00 ①基础数据信息和会 计信息资料真实； 1.00 ②基础数据信息和会 计信息资料完整； 1.00 ③基础数据信息和会 计信息资料准确。 2.00 ①已制定或具有资产 管理制 度； 1.00 2.00 ②相关资金管理制度 合法、合规、完整； ③相关资产管理制度 得到有效执行。 资产管 理安全 性 固定资 产利用 率 实际完 成率 产 出 15 职 责 履 行 完成及 时率 15 质量达 标率 目标责 任考核 效 果 15 履 职 效 益 15 社会效 益 资产 完整 配置 合理 处置 规范 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 2.00 1.00 1.00 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合 规，帐实相符；⑤资 产有偿使用及处置收 入及时足额上缴。 固定资产利用率=（实 际在用固定资产总额 （量）/所有固定资产 总额（量））× 100%。 记录 完整 1 100.00% 固定 资产 利用 率 2 100.00% 1 100.00% 1 实际完成率=100%。 1 100.00% 1 实际完成率=100%。 1 100.00% 1 实际完成率=100%。 1 100.00% 1 完成及时率=100% 1 100.00% 1 完成及时率=100% 1 100.00% 1 完成及时率=100% 1 100.00% 1 质量达标率=100%。 1 100.00% 1 质量达标率=100%。 1 100.00% 1 质量达标率=100%。 6 100.00% 3 100.00% 3 3 100.00% 3 区志 工作 文秘 工作 业务 工作 区志 工作 文秘 工作 业务 工作 区志 工作 文秘 工作 业务 工作 目标 责任 考核 区志 工作 文秘 工作 —38— 1.00 2.00 6.00 目标责任考核：优秀 提供雁塔人文经济历 史记录 有效保障区政府和区 政府办公室会议精神 服务对 象满意 度 合计 100 业务 工作 3 100.00% 行风 民意 测评 6 100.00% 100 100 3 6.00 和文件及上传下达保 障率 100% 公文处理完成率 100%、会议安排完成 率 100%、群众接访办 结率 100%、有效保障 了政府职能的履行、 全年督办工作办理回 复率、落实率、满意 率均达 100%。 群众满意度≥95% 98.00 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 —39— 数－预算调减数。 —40—