妇联 2018年部门预算公开.pdf

称多县妇女联合会 2018 年部门预算 1 目 第一部分 录 称多县妇女联合会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 称多县妇女联合会 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门项目支出表 第三部分称多县妇女联合会 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 称多县妇女联合会概况 一、 主要职能 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神， 全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参 与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权 益。 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为 妇女儿童办实事、办好事。 5、促进民族大团结和祖国统一大业，积极发展同社会各界妇女 的友好交往，增进了解和友谊，维护社会和平。 称多县妇女联合会属于行政单位，县编办核定编制人数为 2 人，实有人数为 3 人。 二、部门预算单位构成 序号 1 单位名称 称多县妇女联合会 2 3 3 第二部分称多县妇女联合会 2018 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 目 2018 年预 算数 一、一般公共预算拨款 85．17 项 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 出 合计 一般公共 预算 66．64 66．64 13．42 13．42 5.11 5.11 （五）国有资源（资产）有偿使 六.科学技术支出 用收入 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一．城乡社区支出 十二．农林水支出 十三．交通运输支出 十四．资源勘探信息等支出 十五．商业服务业等支出 十六．金融支出 十七．援助其他地区支出 十八．国土海洋气象等支出 十九．.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六..债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 85．17 本 年 支 4 出 合 计 85.17 85．17 政府性基 金预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 201 29 302 02 科目名称 项 合计 301 工资福利支出 基本支出 80.72 80.72 社会保障缴费 13.42 13.42 01 住房公积金 5.12 5.12 99 其他工资商品和服务支出 11.63 11.63 01 208 221 2018 年预算数 5 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2018 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 83.77 83.77 工资福利支出 80.72 80.72 01 基本工资 14.80 14.80 02 津贴补贴 29.16 29.16 03 奖金 6.60 6.60 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.06 8.06 10 职工基本医疗保险缴费 5.12 5.12 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 0.24 0.24 13 住房公积金 5.12 5.12 商品和服务支出 3.05 3.05 1 办公费 0.77 0.77 2 印刷费 0.22 0.22 5 水费 0.11 0.11 6 电费 0.18 0.18 7 邮电费 0.11 0.11 8 取暖费 0.44 0.44 11 差旅费 0.22 0.22 12 因公出国（境）费 15 会议费 16 培训费 0.15 0.15 17 公务接待费 28 工会经费 0.85 0.85 29 福利费 类 公用经费 款 301 302 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 07 生活补助 6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 1.40 公务用车购置及运行费 合计 1.40 7 公务用车购置费 公务用车运行费 1.40 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2018 年预算数 科目名称 合计 合 计 称多县妇女联合会无政府性基金预算收入，无发生支出情况，所以本表为空表 8 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2018 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 85.17 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 66.64 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2018 年预算数 13.42 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五．商业服务业等支出 十六．金融支出 十七．援助其他地区支出 十八．国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 5.11 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六..债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 85.17 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 二十七.结转下年 九.上年结余 9 合 计 85.17 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能 科目名称 类 201 总计 款 项 29 01 合计 使用以 前年度 结余资 金 85.17 一般 公共 预算 拨款 收入 85.17 一般公共服务支出 10 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业 收入 上 级 补 助 收 入 其 中 ： 金 教 额 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 资金来源 款 项 部门及功 能科目名 称 总计 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般公 共预算 拨款收 入 201 29 01 合计 83.77 83.77 201 29 01 行政运行 65.23 65.23 208 05 05 养老保险 8.06 8.06 210 12 01 医疗保险 5.12 5.12 208 27 01 失业保险 208 27 02 工伤保险 0.05 0.05 208 27 03 生育保险 0.19 0.19 221 01 02 住房公积金 5.12 5.12 11 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 其 额 中： 教育 收费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门项目支出表 部门公开表 9 单位：万元 资金来源 功能科 单位名称 目编码 及名称 总计 使用 一般 以前 公共 年度 预算 结余 拨款 资金 收入 政府 上 性基 级 金预 补 算拨 助 款收 收 入 入 合计 称多县妇女联合 会 称多县妇女联合 会 称多县妇女联合会无部门项目支出，无发生支出情况，所以本表为空表 12 事业收入 用事 业基 其 事业 下级 其 金 中： 单位 单位 他 额 教育 经营 上缴 收 收支 收费 收入 收入 入 差额 金弥 补的 第三部分 称多县妇女联合会 2018 年度 部门预算情况 说明 按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制 度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按 资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中， 在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障部门正常运转，完 成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补 贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 支出。 一、收入情况 2018 年本年度预算总收入为 85.17 万元，全部为一般公共 预算财政拨款（补助）收入。 二、支出情况 本年度支出预算 85.17 万元。其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 83.77 万元，分别为：人员经费支出 79.32 万元， 公用经费支出 4.45 万元。 2、按支出功能分类科目： 2012901：800.72 万元 2080505： 8.06 万元 13 2082701 ： 0 万元 2101201 ：5.12 万元 2082702 :0.0 万元 2082703 :0.19 万元 2210201 :5.12 万元 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出:80.72 万元； 商品和服务支出:4.45 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元。 三、称多县妇女联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明 称多县妇女联合会的 2018 年“三公”经费预算数为 1.40 万 元，其中；因公出国（境）费 0 元，公务用车运行费 1.40 万元， 公务接待费 0 元，2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公” 经费减少,厉行节约，控制支出。 四、关于称多县妇女联合会 2018 年政府性基金 预算支出情况的说明 称多县妇女联合会无政府性基金支出，所以表为空 五、支出预算分类汇总表说明 本表按资金来源、功能分类科目编制，反映称多县妇女联合 会 2018 年度部门预算中所有支出的总体情况。 （一）资金来源 14 一般预算财政拨款是指预算下达全年财政性拨款收入中人 员经费、公用经费、专项经费。 （二）支出科目（支出功能分类科目） 201 指反映一般公共预算拨款收入的支出，包括在职人员工 资、公用经费等基本支出。 2080505，指反映养老保险支出 2082701，指反映失业保险支出 2101201，指反映医疗保险支出 2082702，指反映工伤保险支出 2082703，指反映生育保险支出 2210201 住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支 出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。 四、支出预算总表说明 本表按功能分类科目编制，反映称多县妇女联合会 2018 年 度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。 五、项目支出预算表说明 本表按功能分类科目和资金来源编制，反映一般公共预算 部门 2018 年度部门预算中为完成特定的业务工作任务，用于专 项业务工作的经费支出预算安排情况。 六、政府采购安排情况。 2018 年无政府采购预算计划。 七、绩效目标设置情况。 15 2018 年称多县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年未拨款。 绩效目标：按照国家政策法规规定，结合单位实际，进一步建立 健全了财政管理等相关制度，依规依法、有效使用财政资金，合 理使用资金，坚决杜绝不必要的开支，合理安排结转资金，确 保资金使用效益的最大化。 社会效益：我单位整体绩效目标的顺利完成，对经济发展、社会 发展、生态发展、可持续发展等都带来了客观的效益，深受广大 人民群众的满意和好评。 八、 预算收支增减变化说明 2018 年本年度预算总收入为 85.17 万元，全部为一般公共 预算财政拨款（补助）收入，与上年相较减少 10%，原因本 年度实行预算绩效管理，严格控制支出，减少成本，而且人员减 少。 九、 机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费预算支出 65.23 万元，比上年减 少 3%为经费减少。 十、国有资产占有情况说明 截至 2018 年本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以 上领导用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 其他用车 0 辆，单位 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 16 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。如幼儿园学杂费收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如妇干校其 他培训收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入、出租收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 17 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 18 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19