003百草坡公园养护费(1).xls

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 填报单位（公章）：晋中市园林绿化管理局 项目名称 百草坡公园养护费 主管部门及代码 晋中市规划和城市管理局 345 项目属性 年度项目 项目类型 实施单位 晋中市园林绿化管理局 项目期 2019.01.01-2019.12.31 一般公共服务类 项目资金情况（万元） 市级预算资金 1747.20 其他资金 0.00 百草坡森林植物园于2016年7月8日通过终验收,根据市政府市长办公会议纪要[2016]第4次(总第574次) 安排,并按照《晋中市百草坡森林植物园（周末度假村）项目特许权协议书》的约定，由深圳建艺集团 山西旭晟达工程项目管理有限公司投资5.8亿元建设度假村，解决建设期满2-3年后的森林植物园运营费 市人民政府市长办公会议纪要[2016]第4次(总第574次) 用。过渡期间2016年9月至2017年2月对面积为335公顷（含银杏园78公顷）进行运营管理，2017年3月起 项目概况 立项依据 到温泉度假区项目启动至建设期期满2-3年的园区养护费用由市财政承担，建议通过单一来源或竞争性 磋商采购方式确定百草坡森林植物园运营养护和管理单位。 百草坡森林植物园规划面积5222亩，需管护面积为335公顷（含银杏园78公顷）,由深圳建艺集团山西旭 项目设立的必要性 晟达工程项目管理有限公司管护后,管理养护费用按财政局核定的标准分别下调一级20%，二级30%支付 。我局对运营管理费用依据银杏园养护费用、去年同期发生费用、公园管理处意见和维修预留金进行了 按照《晋中市园林局绿化养护管理考核办法（修订稿）》和《晋中市园林局园林绿化管理巡查办法（试 保证项目实施的制度、措 测算，每平方米每年费用4元，比财政核算每平方米每年费用低1.22元。测算费用为每月112万元，为市 行）》要求，从各个环节严格考核、把关，精心对植物采取施肥、灌水、中耕除草、修剪、防治病虫害 施 财政节省了20%共计400余万元资金. 等技术措施，以确保其能够正常生长进行考核后,按考核结果进行支付. 12月底前完成当年养护管理任务,并根据养护合同支付方式结合考核结果支付养护费1747.2万元. 项目实施计划 项目总目标 总 体 目 标 目标1： …… 年度目标 目标2：test20181221-绩效目标-01 一级 二级指标 指标 三级指标 目标3： 目标1：完成2019年养护服务管理费支付工作 目标2 ：完成2019年养护服务管理、考核及支付工作 目标 3： …… 指标值 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标2： 质量指标 指标1： 数量指标指标1： 1 数量指标指标2： 2 数量指标 产出 指标 指标2： 成本指标 指标1： 指标1： 时效指标 绩 效 指 标 指标2： 满意 服务对象满 度指 意度指标 标 可持续影响 指标 社会效益指 标 效益 指标 经济效益指 标 生态效益指 标 一级 二级指标 指标 满意 服务对象满 度指 意度指标 标 可持续影响 指标 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 经济效益指标指标1： 经济效益指标指标2： 指标1： 指标2： 三级指标 指标值 指标2： 指标1：满意度 90%以上 指标1： 指标2： 指标1：森林植物园作 免费向游人开放, 为游人提供休闲 用 社会效益指 好去处 标 效益 指标2： 指标 经济效益指 标 指标2： 生态效益指 标 指标1：人居环境的影 形成城市东部的 绿色屏障,净化空 响 气,降低扬尘. 指标1：绿化养护 12月底前完成 时效指标 指标2： 绩效 指标 指标2： 成本指标 指标1：养护费 产出 指标 数量指标 1747.2万元 数量指标指标1：养护 335公顷(含银杏 总面积 园78公顷) 数量指标 指标2： 指标2： 质量指标 达到<晋中市园林 绿化养护管理标 准>标准 联系电话 经办人： 赵永生 ： 指标1：绿化养护 负责人：杨慧滨 3169319 填报日期 2019-01-18 ：