2021年度西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心决算公开说明.pdf
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西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、决算单位 三、单位人员情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 —1— 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责。 1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预 防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治， 地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。 2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。 3、社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护， 慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务 等。 4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康 复训练指导等。 5、社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与 重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。 6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避 孕药具等。 （二）内设机构。 中心办公室 1、在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通 各部门的工作联系。 2、负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责 行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工 —3— 作。 3、负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。 4、认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及 领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。 5、负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟 通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。 6、负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工 退休等工作。 7、负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。 8、加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考 评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。 中心医务科 1、具体组织管理全院的医疗、公卫、预防、中医等工作。 2、拟定全院的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经 常督促检查，并总结汇报。 3、组织全院各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发 事件抢救及转诊工作。 4、协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度 (如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深 入科室，了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事 故，不断提高医疗质量。 5、管理全院各科医务人员外出、应急外派等工作。 —4— 6、负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要 及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调 查处理，及时向上级汇报处理意见。 7、负责全院新进人员的教育培训及工作安排。 8、做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查 督促中医医疗建设工作。 9、负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。 10、深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的 执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。 11、对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长 提出处理意见。 12、负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考 核，不断提高业务技术水平。 13、督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。 14、完成医务人员的继续教育工作。 中心公卫科 按照市、区疾控、指导中心、妇计中心等业务指导部门的要 求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生 事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、 孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、 卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免 费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。 —5— 1.了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内 容、流程、要求、工作指标。 2.领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成 各项公共卫生服务任务。 3.独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。 中心财务科 1、认真执行各项财经纪律和财务制度，加强会计核算工作、 加强财务监督。 2、合理组织收入，严格把握支出。凡是该收的要抓紧收回， 凡是预算以外的无计划的开支，应坚决杜绝，对于临时性的必需 开支，应按审批手续办理。 3、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由 经手人、实物负责人签字，再由中心主任审查批准后方能报销， 白条不能作为报销凭证。会计人员要准时清理本单位发生的债 权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。 4、财会部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、 卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点， 准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整。 5、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必 需准时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或 挪作他用。 6 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医 —6— 疗收费标准药品价格。 7、正确、准时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理睬 计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。 8、加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同 有关科室做好经济核算的管理工作。 二、决算单位 西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心纳入 2021 年度未央 区卫生健康局决算编制范围： 序号 单位名称 1 西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 三、单位人员情况 截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。 单位管理的离退休人员 3 人。 —7— 第二部分 2021 年度单位决算表 —8— 目录 序号 内容 是否 空表 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 不涉及 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 表 10 政府采购决算表 是 不涉及 —9— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 1.一般公共预算财政拨款 861.33 2.政府性基金预算财政拨款 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.教育支出 0.00 5.事业收入 1734.06 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 1.86 8.社会保障和就业支出 0.00 本年收入合计 9.卫生健康支出 2358.5 10.节能环保支出 0.00 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 2597.24 本年支出合计 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 收入总计 2597.24 2358.5 0.00 支出总计 238.73 2597.24 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 —10— 收入决算表 公开 01 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 事业收入 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 附属 经营 单位 其他收 其中： 收入 上缴 入 教育收 收入 费 合计 2597.24 861.33 0.00 1734.06 0.00 0.00 0.00 1.86 210 卫生健康支出 2597.24 861.33 0.00 1734.06 0.00 0.00 0.00 1.86 21003 基层医疗卫生机构 1888.14 152.23 0.00 1734.06 0.00 0.00 0.00 1.86 2100301 城市社区卫生机构 1851.98 116.07 0.00 1734.06 0.00 0.00 0.00 1.86 36.16 36.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 709.1 709.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 707.59 707.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件 应急处理 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 —11— 支出决算表 公开 03 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 210 21003 2100301 2100399 21004 2100408 2100409 2100410 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 2358.5 388.49 1970.02 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 2358.5 388.49 1970.02 0.00 0.00 0.00 1649.41 388.49 1260.92 0.00 0.00 0.00 1631.25 388.49 1224.76 0.00 0.00 0.00 36.16 0.00 36.16 0.00 0.00 0.00 709.1 0.00 709.1 0.00 0.00 0.00 707.59 0.00 707.59 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生 机构 城市社区卫生 机构 其他基层医疗 卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —12— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 金额单位：万元 收 入 支 出 决算数 项 目 1.一般公共预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 861.33 1.一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 2.政府性基金预算财政拨款 0.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国有资本经营预算收入 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 861.33 861.33 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 861.33 861.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.33 861.33 0.00 0.00 本年收入合计 861.33 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 国有资本经营财政拨款 0.00 收入总计 861.33 支出总计 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生中心 项 功能分类 目 本年支出 科目名称 科目编码 金额单位：万元 小计 基本支出 项目支出 合计 2358.81 90.53 1970.02 210 卫生健康支出 2358.51 90.53 1970.02 21003 基层医疗卫生机构 1649.41 90.53 1260.92 2100301 城市社区卫生机构 1613.25 90.53 1224.76 36.16 0.00 36.16 2100399 其他基层医疗卫生机构支 出 21004 公共卫生 709.1 0.00 709.1 2100408 基本公共卫生服务 707.59 0.00 707.59 2100409 重大公共卫生服务 1.36 0.00 1.36 2100499 其他公共卫生支出 0.15 0.00 0.15 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —14— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 90.53 科目名称 公用经费合计 商品和服务支出 决算数 0.00 301 工资福利支出 90.53 302 0.00 30101 基本工资 42.77 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 2.02 30202 印刷费 0.00 30107 绩效工资 20.5 30109 职业年金缴费 4.25 30113 住房公积金 20.98 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 —15— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 （境）费用 接待费 小计 1 2 会议费 培训费 7 8 公务 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算 情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 —16— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —17— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —18— 政府采购决算表 公开 10 表 编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心 项目 行次 采购金额（决算数） 栏 合 计 金额单位：万元 次 1 0.00 货物 2 0.00 工程 3 0.00 服务 4 0.00 —19— 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度总收入为 2597.24 万元，2020 年年收入合计 1541.51 万元，与上年相比增长 1055.73 万元，增长 40.65%，增加主要 原因是；2021 年度中心开展各项特色业务，医疗收入大幅度增 加。 本年度总支出为 2597.24 万元，2020 年本年支出合计为 1668.92 万元，与上年相比增加 928.32 万元，增长 35.74%，增 加主要原因是 2021 年度本中心开展各项特色业务，临聘人员增 加，人员经费及各科室材料成本增加。 —20— 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 2597.24 万元。其中：财政拨款收入 861.33 万元，占 33.16%；事业收入 1734.06 万元，占 66.77%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 1.86 万元，占总收入的 0.07%。 三、支出决算情况说明 —21— 本年度支出合计 2358.5 万元。其中：基本支出 388.49 万元， 用于中心人员经费和运行经费，占 16.47%；项目支出 1970.02 万元，用于单位的项目工作支出，占 83.53%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入为 861.33 万元，2020 年财政拨款支出 560.8 万元，与上年相比收入增加 300.53 万元，增长 34.89%。 主要原因是主要原因是 2021 年在职人员经费充裕。 —22— 本年度财政拨款支出 861.33 万元，2020 年财政拨款支出 560.8 万元，与上年相比支出增长 300.53 万元，增长了 34.89%。 主要原因是主要原因是 2021 年人员经费支出较多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 147.53 万元，支出决算为 861.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 36.52%。与上 —23— 年相比，财政拨款支出增加 300.53 万元，增长 34.89%，主要原 因是 2021 年人员经费支出较多。按照政府功能分类科目，其中： 1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医 疗卫生机构支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 36.16 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。 2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫 生机构（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 116.07 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务 （项）。 预算为 147.53 万元，支出决算为 707.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年有人员预算。 4.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项 （项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项）。 —24— 预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因是上级专款未做预算。 —25— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.48 万元，包括 人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 388.48 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医 —26— 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。 （二）公用经费 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无公务用车运行维护费用预算安排。 —27— 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是未做此预算。本 年决算数与上年持平，主要原因是不存在此支出。 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以 上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单 —28— 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金共 861.33 万元，占单位预算项目支出总额的 43.72%。其中：组织 对一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 861.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%； 组织对政府 性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预 算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资 本经营预算项目支出总额的 0%。 组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资 金 861.33 万元。从评价情况来看，单位较好的完成了各项工作 任务。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在区级单位决算中反映 9 个项目绩效自评结果。分别 是： 1.2021 年度公共卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 147.53 万元，执行数 585.5 万元，完成预算的 100%。 —29— 项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促 进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体 制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健 康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群， 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目 所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 发现的问题及原因：资金到位率较低，因 2020 年年底国库 关账，第三批公共卫生服务补助经费未能及时拨付；2.社会认知 度还不够高，需进一步加强宣传力度；3.居民健康水平需进一步 提高。 下一步改进措施：1.提高基本公共卫生服务项目资金到位 率，及时进行拨付；2.深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣 传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；3.强化人员 培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居 民健康水平。 2.2020 年度公共卫生结算经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 111.44 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促 进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体 制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健 康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群， —30— 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目 所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 3.2021 年度在职人员经费补助项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 90.53 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：资金到位之后，及时拨付人员工资。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 4.2021 年度中央省市区级基本药物补助项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预 算数 0 万元，执行数 61.7 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：社区严格实行药物零差率，让辖区 居民收益。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 5.2021 年度新冠肺炎疫苗紧急接种工作相关经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分， 项目全年预算数 0 万元，执行数 0.15 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：资金到位之后，及时给疫苗接种人 员发放补助。 —31— 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 6.2021 年度农村已婚育龄妇女健康检查补助绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预 算数 0 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：为辖区已婚育龄妇女提供免费检 查、降低了犯病率，提升辖区育龄妇女幸福感。 发现的问题及原因：辖区妇女配合不到位。 下一步改进措施：深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣 传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；强化人员培 训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民 健康水平。 7.2021 年度中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预 算数 0.86 万元，执行数 0.86 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了 中心的硬实力。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。 8.2021 年度 65 周岁以上老人免费体检新增项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全 年预算数 5.97 万元，执行数 5.97 万元，完成预算的 100%。 —32— 项目绩效目标完成情况：购买了重大疫情防护设备，提升了 中心的硬实力，完成了老年人体检目标。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：提高服务项目资金使用率，及时进行拨付。 9.2021 年度社区卫生服务机构“五免”惠民项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目 全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：在国家五免的优惠政策下，辖区居 民就诊率提高。 发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 —33— —34— —35— —36— —37— —38— —39— —40— —41— —42— （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 100 分，综合评 价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 147.53 万元，执行 数 861.33 万元，完成预算的 100%。 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政 策规定，按时足额完成资金支出，完成了项目支出，无遗漏，完 成了公卫 14 项，进一步提升了服务水平和居民健康水平。 发现的问题及原因：过对 2021 年整体部门支出进行评价， 发现一些问题和不足，归纳如下： 1、预算编制方面。2021 年度预算编制跟批复相差过大。 2、预算执行方面。支出均衡性不足，全年支付主要集中在 第四季度。2021 年项目支出不均衡。 下一步改进措施：针对评价中发现的问题有针对性地提出以 下建议： 1、预算编制方面。以后重视绩效目标申报工作，以确保预 算及预算项目的科学、合理性。 2、预算执行方面。做好准备工作，各科室在预算下达之前 做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项 目，保证资金支付进度。 —43— —44— （四）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。 —45— 第四部分 专业名词解释 1.城市社区卫生机构：是非盈利性、公益性的医疗卫生机构， 主要由社区卫生服务中心和服务站组成。 2.其他基层医疗卫生机构支出：指基层医疗机构及所管辖区 域村卫生室基本药物制度补助支出。 3.基本公共卫生服务：基本公共卫生服务是指由疾病预防控 制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫 生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施， 主要起疾病预防控制作用。 4.重大公共卫生服务：包括结核病、艾滋病等重大疾病防控， 国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、贫困白内障患者复明、农 村改水改厕、消除燃煤型氟中毒、15 岁以下人群补种乙肝疫苗、 农村妇女孕前和孕早期增补叶酸预防出生缺陷、农村妇女乳腺 癌、宫颈癌检查等项目。 5.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 6.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 7.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支 出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用 —46— 等。 8.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 9.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 10.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 11.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预 算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调 增数－预算调减数。 —47—