临渭区人民法院.pdf

渭南市临渭区人民法院 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 1、部门职责： 渭南市临渭区人民法院担负着临渭区、高新区、经开区辖区内的刑事、民事、 行政等一审案件和法律规定的其他案件以及执行工作。 2、内设机构： 渭南市临渭区人民法院内设 14 个庭室：办公室、政治处、立案庭（诉前调 解中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、 行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、信访接待办公室、审判 管理办公室、监察室。下设 6 个基层法庭：故市人民法庭、官道人民法庭、崇凝 人民法庭、闫村人民法庭、经济技术开发区人民法庭、高新产业技术开发区人民 法庭。 二、2019 年年度部门工作任务 一是全面贯彻落实党委决策部署。二是忠实履行宪法律赋予的职责。依法惩 治各类违法犯罪活动，加大对群众身边腐败犯罪的惩治力度；深入推进扫黑除恶 专项斗争，坚决从严从快惩处黑恶势力；加大涉民生案件审理力度，提高司法服 务保障能力；强化行政审判监督职能，维护群众合法权益，服务法治政府建设； 继续加大执行力度，推动执行长效机制建设，持续打造“临渭执行”名片。加强 审判管理工作，对上诉案件的发改率、审限内结案率等核心指标，制定更加严格 的考核标准。三是深化司法体制改革和智慧法院建设。四是不断满足人民群众多 元化司法需求。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算，纳入本部门 预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。 序号 单位名称 单位性质 1 渭南市临渭区人民法院(机关) 行政单位 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门总编制数为 143 名，其中：行政编制数 143 名，工 勤人员 7 人；实有人员 141 人，其中行政人员 134 人, 工勤人员 7 人。单位离退 休人员 68 人。 图表如下： 五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。 2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项 业务费绩效目标，已公开空表。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019 年本部门预算收入 3754.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3317.76 万元，上级补助收入（中省预下专款）437.00 万元；政府性基金拨款收入 0.00 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 866.74 万元，主要原因增加了上级补 助收入、专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、聘用制书记员工资。 2019 年本部门预算支出 3754.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3317.76 万元，上级补助支出（中省预下专款）437.00 万元；政府性基金拨款收入 0.00 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 866.74 万元，主要原因增加了上级补 助收入、专项业务经费收入及人员增资（入额法官增资）、聘用制书记员工资。 （二）财政拨款收支情况 2019 年，本部门财政拨款收入 3317.76 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 3317.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，与较上年增加 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 429.74 万元，主要原因是司法改革将聘用制 书记员工资及其人员经费列入预算。 2019 年，本部门财政拨款支出 3317.76 万元，其中：一般公共预算拨款支 出 3317.76 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，与较上年增加 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 429.74 万元，主要原因是司法改革将聘用制 书记员工资及其人员经费列入预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3317.76 万元，较上年增加 429.74 万元，主要原因是人员增资（入额法官增资）及将聘用制书记员工资及其人员 经费列入预算。 2.支出按功能分类的明细情况。 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3317.76 万元，其中： （1）行政运行（2040401）2305.97 万元，较上年减少 327.96 万元，主要 原因是厉行节约。 （2）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.72 万元，较上年减少 49.51 万元，主要原因是退休人员工资交社保单位管理。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 201.07 万元，总体 较上年增加 4.95 万元，主要原因是人员工资调整。 图表如下（万元）： 3.支出按经济分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2019 年本部门一般公共预算支出 3317.76 万元，其中： 工资福利支出（301）2098.44 万元，较上年减少 219.43 万元，原因是退休 人员增加; 商品和服务支出（302）408.6 万元，较上年减少 101.32 万元，原因是厉行 节约; 对个人和家庭的补助支出（303）10.72 万元，较上年增减少 60.23 万元， 人员有所变化。图表如下（万元）： （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门 2019 年一般公共预算支出 3317.76 万元，其中： 机关工资福利支出（501）2098.44 万元，较上年减少 219.43 万元，原因是 人员有所变化; 机关商品和服务支出（502）1513.6 万元，较上年增加 1003.68 万元，原因 是案件数量逐年递增，办案专项经费增加; 机关资本性支出（一） （503）132 万元，较上年增加 132 万元，原因是本年 度法庭设备购置需要; 图表如下（万元）： （四）政府性基金预算支出情况。 2019 年,本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2019 年，本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。 （六）“三公”经费等预算情况。 2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 88.75 万元，较上年 增加 0 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元； 公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 88 万元，较上年增加 0 万元； 公务接待费 0.75 万元，较上年增加 0 万元。 2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是合 理安排费用，严控会议支出； 2019 年，本部门培训费预算 6.24 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是加 强外出业务培训学习，次数增加。 （七）机关运行经费安排情况。 2019 年本部门机关运行经费预算安排 408.6 万元，较上年减少 76.38 万元， 主要原因是严控各项经费支出并取消了会议费支出。主要包括：办公费 39.86 万元、印刷费 26.24 万元、手续费 3.00 万元、水电费 34.12 万元、邮电费 16.34 万元、取暖费 15.10 万元、差旅费 54.50 万元、维修(护)费 4.20 万元、培训费 6.24 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 12.00 万元、 公务用车运行维护费 88 万元、其他交通费用 102.60 万元、其他商品服务支出 2.65 万元。 （八）政府采购情况。 2019 年本部门政府采购预算共计 132 万元，其中：政府采购货物类预算 132 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。 八、专业名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金。 3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 2019年渭南市临渭区人民法院 部门综合预算报表 部门名称：渭南市临渭区人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标 ，已公开空表 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 是 本部门预算中未编制部门整体支出绩效目标 ，已公开空表 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 是 本部门预算中未编制专项资金绩效目标 ，已公开空表 本部门无政府性预算收支 ，已公开空表 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 支 入 项 目 一、部门预算 2019年预算 支出功能分类科目（按大类） 3,754.76 一、部门预算 3,317.76 1、一般公共服务支出 3,317.76 2、外交支出 (2)政府性基金拨款 3、国防支出 (3)国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 1、财政拨款 (1)公共预算拨款 2、上级补助收入（中省预下专款） 437.00 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的教育收费 2019年预算 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 3,754.76 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 3,542.97 5、教育支出 2019年预算 3,754.76 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2,098.44 (1)工资福利支出 2,098.44 2、机关商品和服务支出 1,513.60 (2)商品和服务支出 408.60 3、机关资本性支出（一） 132.00 (3)对个人和家庭的补助 10.72 4、机关资本性支出（二） 800.00 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 800.00 7、对企业补助 4、事业单位经营收入 8、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 5、其他收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 15、资源勘测电力信息等支出 (10)其他支出 15、其他支出 16、商业服务业等支出 3,754.76 2,517.76 2、专项业务经费支出 211.79 预算数 3、专项支出 17、金融支出 (1)工资福利支出 18、援助其他地区支出 (2)商品和服务支出 19、自然资源海洋气象等支出 (3)对个人和家庭的补助 20、住房保障支出 (4)债务利息及费用支出 21、粮油物资储备支出 (5)资本性支出（基本建设） 22、国有资本经营预算支出 (6)资本性支出 23、灾害防治及应急管理支出 (7)对企业补助（基本建设） 24、预备费 (8)对企业补助 25、其他支出 (9)对社会保障基金补助 26、转移性支出 (10)其他支出 10.72 437.00 305.00 132.00 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 3,754.76 本年支出合计 3,754.76 本年支出合计 3,754.76 本年支出合计 3,754.76 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 公共预算拨款 合计 小计 ** 580001 ** 1 2 3 政府性基 专项业务经 行政事业性收 国有资产出租出 金拨款 正常经费 费拨款 费安排的拨款 借安排的拨款 4 5 6 7 8 上级转 纳入财政专 用事业基 移支付 户管理的教 金弥补收 补助收 育收费 支差额 入 9 合计 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.00 437.00 临渭区人民法院 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.00 437.00 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.00 437.00 临渭区人民法院 10 11 上年结转 其他收入 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 580001 ** 1 纳入财 政府性 上级转移 政专户 基金安 支付补助 管理的 国有资产出 排的支 支出 教育收 正常经费支 专项业务经 行政事业性收 出 租出借收入 费支出 出 费支出 费安排的支出 安排的支出 公共预算拨款 总计 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.0000 437.00 临渭区人民法院 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.0000 437.00 3,754.76 3,754.76 3,317.76 2,517.76 800.0000 437.00 临渭区人民法院 10 用事业 基金弥 补收支 差额支 出 11 上年结 其他支出 转支出 12 13 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 支 入 项 目 一、财政拨款 2019年预算 支出功能分类科目 （按大类） 部门预算支出经济分类科目 （按 大类） 2019年预算 3,317.76 一、财政拨款 3,317.76 1、人员经费和公用经费支出 2,517.76 1、机关工资福利支出 2,098.44 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,098.44 2、机关商品和服务支出 1,208.60 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出 408.60 3、机关资本性支出（一） 3,317.76 4、公共安全支出 3,317.76 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2019年预算 1、一般公共服务支出 1、一般公共预算财政拨款 3,317.76 一、财政拨款 2019年预算 出 (3)对个人和家庭的补助 10.72 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 2、专项业务经费支出 800.00 5、对事业单位经常性补助 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 8、社会保障和就业支出 3,105.97 211.79 6、对事业单位资本性补助 800.00 7、对企业补助 (3)对个人和家庭的补助 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生支出 (5)资本性支出（基本建设） 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (6)资本性支出 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助（基本建设） 12、债务还本支出 13、农林水支出 (8)对企业补助 13、转移性支出 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 14、预备费及预留 (10)其他支出 15、其他支出 15、资源勘测电力信息等支出 16、商业服务业等支出 10.72 3、专项支出 17、金融支出 (1)工资福利支出 18、援助其他地区支出 (2)商品和服务支出 19、国土海洋气象等支出 (3)对个人和家庭的补助 20、住房保障支出 (4)债务利息及费用支出 21、粮油物资储备支出 (5)资本性支出（基本建设） 22、国有资本经营预算支出 (6)资本性支出 23、灾害防治及应急管理支出 (7)对企业补助（基本建设） 24、预备费 (8)对企业补助 25、其他支出 (9)对社会保障基金补助 26、转移性支出 (10)其他支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 3,317.76 本年支出合计 3,317.76 本年支出合计 3,317.76 支出总计 3,317.76 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 备注 1 2 3 4 ** 合计 3,317.76 2,109.16 408.60 800.00 公共安全支出 3,105.97 1,897.37 408.60 800.00 3,105.97 1,897.37 408.60 800.00 2,305.97 1,897.37 408.60 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 204 20405 法院 合 计 2040501 行政运行 2040599 其他法院支出 800.00 社会保障和就业支出 211.79 211.79 211.79 211.79 208 20805 行政事业单位离退休 800.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.72 10.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.07 201.07 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位:万元 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 备注 1 2 3 4 ** 合计 3,317.76 2,109.16 工资福利支出 2,098.44 2,098.44 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 合 计 408.60 800.00 1,208.60 408.60 800.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 493.44 493.44 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 544.56 544.56 社会保障缴费 201.07 201.07 30108 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 60.32 60.32 30113 住房公积金 50103 住房公积金 153.82 153.82 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 645.23 645.23 302 商品和服务支出 30201 办公费 50201 办公经费 339.86 39.86 300.00 30202 印刷费 50201 办公经费 76.24 26.24 50.00 30204 手续费 50201 办公经费 3.00 3.00 30205 水费 50201 办公经费 16.45 16.45 30206 电费 50201 办公经费 17.67 17.67 30207 邮电费 50201 办公经费 66.34 16.34 30208 取暖费 50201 办公经费 15.10 15.10 30211 差旅费 50201 办公经费 154.50 54.50 100.00 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 54.20 4.20 50.00 30214 租赁费 50201 办公经费 30.00 30216 培训费 50203 培训费 6.24 6.24 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.75 0.75 30226 劳务费 50205 委托业务费 103.00 3.00 30228 工会经费 50201 办公经费 12.00 12.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 88.00 88.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 122.60 102.60 20.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 102.65 2.65 100.00 303 对个人和家庭补助支出 50.00 30.00 10.72 10.72 30301 离休费 50905 离退休费 8.29 8.29 30302 退休费 50905 离退休费 2.43 2.43 100.00 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 204 20405 2040501 208 20805 合 计 人员经费支出 公用经费支出 1 2 合计 2,517.76 2,109.16 408.60 公共安全支出 2,305.97 1,897.37 408.60 2,305.97 1,897.37 408.60 行政运行 2,305.97 1,897.37 408.60 社会保障和就业支出 211.79 211.79 211.79 211.79 法院 行政事业单位离退休 3 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.72 10.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.07 201.07 备注 ** 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 单位:万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** ** ** ** 301 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 合计 2,517.76 2,109.16 工资福利支出 2,098.44 2,098.44 合 计 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 493.44 493.44 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 544.56 544.56 社会保障缴费 201.07 201.07 30108 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 60.32 60.32 30113 住房公积金 50103 住房公积金 153.82 153.82 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 645.23 645.23 302 商品和服务支出 408.60 408.60 408.60 30201 办公费 50201 办公经费 39.86 39.86 30202 印刷费 50201 办公经费 26.24 26.24 30204 手续费 50201 办公经费 3.00 3.00 30205 水费 50201 办公经费 16.45 16.45 30206 电费 50201 办公经费 17.67 17.67 30207 邮电费 50201 办公经费 16.34 16.34 30208 取暖费 50201 办公经费 15.10 15.10 30211 差旅费 50201 办公经费 54.50 54.50 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 4.20 4.20 30216 培训费 50203 培训费 6.24 6.24 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.75 0.75 30226 劳务费 50205 委托业务费 3.00 3.00 30228 工会经费 50201 办公经费 12.00 12.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 88.00 88.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 102.60 102.60 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.65 2.65 303 对个人和家庭补助支出 10.72 10.72 30301 离休费 50905 离退休费 8.29 8.29 30302 退休费 50905 离退休费 2.43 2.43 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 2019年预算 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 部门预算支出经济分类科目 （按大 类） 一、人员经费和公用经费支出 2019年预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 本年收入合计 2019年预算 出 二、专项支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 工资福利支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 商品和服务支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对社会保障基金补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 其他支出 十五、其他支出 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 2019年预算 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 专项业务经费金额 项目简介 ** ** 1 ** 580 580001 580001 合计 800.00 临渭区人民法院 800.00 临渭区人民法院 行政事业性收费安排的运行经费 800.00 800.00 表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 204 05 99 单位编码 单位名称 采购目录 数量 预算金额 说明 ** ** ** 1 2 ** 580001 合计 132.00 临渭区人民法院 132.00 临渭区人民法院 其他专用设备 1 132.00 表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 580 580001 ** 2 3 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置经费 运行维护 费 6 7 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 12 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 因公出国 （境）费用 21=12-3 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置经费 运行维护 费 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 公务接 待费 小计 4 5 8 9 10 11 13 14 合计 91.85 88.75 0.75 88.00 88.00 1.20 1.90 94.99 88.75 0.75 88.00 88.00 6.24 3.14 -1.20 4.34 临渭区人民法院 91.85 88.75 0.75 88.00 88.00 1.20 1.90 94.99 88.75 0.75 88.00 88.00 6.24 3.14 -1.20 4.34 91.85 88.75 0.75 88.00 88.00 1.20 1.90 94.99 88.75 0.75 88.00 88.00 6.24 3.14 -1.20 4.34 临渭区人民法院 1 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 增减变化情况 表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 指标内容 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 产出指标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标2： 成本指标 …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 页(11) 指标值 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值