2020年中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会部门预算.pdf

2020 年 中国共产党佛山市顺德区委员会 政法委员会 部门预算 目 录 第一部分 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员 会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党佛山市顺德区委员 会政法委员会 概况 一、主要职责 （一）基本职能：中共佛山市顺德区委员会政法委员会是区 委领导及管理政法工作的职能部门，依法行使政法主管部门职 权。 （二）工作任务： 1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路 线方针政策以及党中央、省委、市委和区委的决策部署，把握正 确政治方向，统一政法各单位思想和行动；牵头抓总和统筹协调 全区政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。 2、组织推进全区社会治安综合治理工作；制定并检查落实 社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的 重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协 调推进立体化社会治安防控体系建设。 3、组织、指导、协调全区维护社会稳定工作；定期掌握分 析社会稳定形势；指导督促、协调开展全区社会稳定风险评估工 作；牵头协调推进社会重大矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉 及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。 4、牵头研究拟订并组织实施全区社会工作规划和重大决策， 负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济和社会组织以及综 合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作， 建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管 理工作，建立健全综合监管体制；组织部署专项性维稳工作，参 与相关重大不稳定事件的处置。 5、组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打击、 教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调 反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相 关综合治理机制。 6、领导、协调、指导、督促全区流动人口和出租屋综合管 理服务工作；承担区流动人口和出租屋综合管理服务工作领导小 组的日常工作。 7、研究和指导全区政法队伍建设；组织和指导全区政法干 部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干 部队伍。 8、统筹指导全区政法宣传工作；研究协调影响国家安全和 社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引 导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建 设。 9、承办上级政法委、司法行政机关和区委区政府交办的其 他事项。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 2393.12 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2113.96 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 72.65 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 119.64 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 2393.12 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 86.87 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 2393.12 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 2393.12 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2393.12 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 201 20136 2013601 2013602 206 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 一般公共服务支 出 其他共产党事务 支出 行政运行 一般行政管理事 务 科学技术支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2393.12 2393.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.64 119.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.64 119.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.72 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2113.96 2113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2113.96 2113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627.21 627.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1486.75 1486.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.65 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20699 2069999 科目名称 其他科学技术支 出 其他科学技术支 出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 72.65 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.65 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.28 39.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 221 住房保障支出 86.87 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 86.87 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2393.12 833.72 1559.40 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 119.64 119.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 119.64 119.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 60.72 60.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2113.96 627.21 1486.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 2113.96 627.21 1486.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 627.21 627.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 1486.75 0.00 1486.75 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 72.65 0.00 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 72.65 0.00 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 72.65 0.00 72.65 0.00 0.00 0.00 0.00 39.28 39.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 86.87 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 86.87 86.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 2393.12 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2113.96 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 72.65 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 119.64 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 2393.12 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2393.12 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 86.87 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 2393.12 0.00 2393.12 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2393.12 833.72 1559.40 [201]一般公共服务支出 2113.96 627.21 1486.75 [20136]其他共产党事务支出 2113.96 627.21 1486.75 [2013601]行政运行 627.21 627.21 0.00 [2013602]一般行政管理事务 1486.75 0.00 1486.75 [206]科学技术支出 72.65 0.00 72.65 [20699]其他科学技术支出 72.65 0.00 72.65 [2069999]其他科学技术支出 72.65 0.00 72.65 [208]社会保障和就业支出 119.64 119.64 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 119.64 119.64 0.00 [2080501]行政单位离退休 60.72 60.72 0.00 39.28 39.28 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 19.64 19.64 0.00 [221]住房保障支出 86.87 86.87 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 86.87 86.87 0.00 [2210201]住房公积金 72.37 72.37 0.00 [2210203]购房补贴 14.50 14.50 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 833.72 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 691.55 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 534.41 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 14.50 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 39.28 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 19.64 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 11.35 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 72.37 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 76.45 [50201]办公经费 [30201]办公费 10.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 3.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 9.10 [50201]办公经费 [30211]差旅费 10.00 [50209]维修(护)费 [30213]维修（护）费 9.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [50202]会议费 [30215]会议费 1.30 [50203]培训费 [30216]培训费 4.49 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.10 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 2.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 8.80 [50201]办公经费 [30229]福利费 11.90 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.50 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 2.26 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 60.72 [50905]离退休费 [30302]退休费 60.72 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 5.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 5.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 项 目 行政经费 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 358.75 358.75 0.00 0.00 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.10 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00 0.00 2.10 2.10 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初 预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。） 2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国共产党佛山市顺德区委员会政法委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本级无政府性基金预算支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年 本 部 门 收 入 预 算 2393.1226 万 元 ， 比 上 年 减 少 1995.15 万元，下降 45.47 %，主要原因是机构改革，原单位区委 政法委（区司法局）不再合署办公 ；支出预算 2393.1226 万元， 比上年减少 1995.15 万元，下降 45.47 %，主要原因是机构改革， 原单位区委政法委（区司法局）不再合署办公 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年 减少 7.01 万元，下降 60.38 %，主要原因是机构改革，原单位区 委政法委（区司法局）不再合署办公 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是近二年均没有 安排因公出国（境），无费用支出 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）， 比上年减少 4.33 万元，下降 63.4 %，主要原因是机构改革，原 单位区委政法委（区司法局）不再合署办公 ；公务接待费 2.1 万 元，比上年减少 2.68 万元，下降 56.07 %，主要原因是机构改革， 原单位区委政法委（区司法局）不再合署办公 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 358.75 万元，比上年增加 189.09 万元，增长 111.45 %，主要原 因是由于 2020 年统计口径发生变化。如 2019 年按 2020 年口径 统计，2020 年可比增长 13.8%，主要是信息网络及软件购置更新 项目增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 320 万元，其中：货物类采购预 算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 300 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4427.37 万 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 办公设备，例如电脑 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 基层社会治理网格化工作专项经费 预算数 146.82 万元 绩效目标 通过规范和完善专职网格员 的各类后勤工作保障，实现对 我区综治网格化工作向基层 社会治理网格化工作的科学 化、标准化、科技化和规范化 建设的质的飞跃升级，促使我 区专职网格员能够高质高效 地做好辖区日常巡查上报工 作，对可以当场解决处置的案 事件实行当场办结，不能当场 办结的、符合采集上报的入格 案事件的，通过移动终端将案 事件录入上报至区和镇（街 道）基层社会治理网格化信息 平台，再由区或镇（街道）监 管指挥中心根据实际情况，分 流到区级职能部门、镇（街道） 或村（社区）处置，实现两级 受理、三级处置，处置结果通 过信息化平台反馈，实现工作 时效全程留痕跟踪。实现我区 基层社会治理工作现代化，全 面落实好、完成好“中心+网 格化+信息化”、创新城乡社 区治理改革试点和智慧城市 建设工作任务，使我区基层社 会治理网格化工作走在全省 乃至全国前列，进一步增强人 民群众的获得感、幸福感和安 全感，为营造共建共治共享的 社会治理格局走在全国前列 提供创新经验。 宣传舆情工作经费 87 万元 政法系统媒体矩阵构建完成， 宣传力度明显增强。通过政法 宣传短视频和政法干警画册， 广泛报道政法工作成效，鼓舞 政法干警干事创业的士气。政 法网军应对网上舆情事件处 置得当。 新市民服务工作经费 60 万元 为认真贯彻落实对外来人口的 各项优惠政策，不断提高基本 公共服务的覆盖面，积极完善 针对外来人口的居住证制度、 积分入户、积分入学、社会保 障、法律援助及法律服务等基 本公共服务和便利，推动外来 人口参与基层社会治理、积极 融入顺德。区委政法委（区新 市民事务办）作为全区流动人 口服务管理统筹工作机构，组 织、协调、指导、督促相关职 能部门开展流管工作。 注：无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。