重庆市渝北区石船镇村建服务中心2022年部门预算公开表.xls

2022年渝北区部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2022年渝北区部门财政拨款收支预算总表 2 表二 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 4 表四 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 5 表五 2022年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 6 表六 2022年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 7 表七 2022年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 8 表八 2022年渝北区部门社会保险基金收支预算表 9 表九 2022年渝北区部门收支预算总表 10 表十 2022年渝北区部门收入预算总表 11 表十一 2022年渝北区部门支出预算总表 12 表十二 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 13 表十三 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 14 表十四 2022年渝北区部门项目支出明细表 15 表十五 2022年渝北区部门政府采购预算明细表 16 表十六 2022年渝北区部门预算整体绩效目标表 17 表十七 2022年渝北区部门重点项目绩效目标表 18 表十八 2022年渝北区部门巩固脱贫衔接乡村振兴项目公开表 部门公开表1 2022年渝北区部门财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位:元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算财政拨款 支出 预算数 项目 3,965,826.25 一、本年支出合计 3,965,826.25 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 4,815,327.48 4,815,327.48 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款 外交支出 国有资本经营预算财政拨款 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 一般公共预算财政拨款 849,501.23 教育支出 849,501.23 科学技术支出 政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营预算财政拨款 社会保障和就业支出 149,722.56 149,722.56 卫生健康支出 76,784.40 76,784.40 3,664,458.01 3,664,458.01 849,501.23 849,501.23 74,861.28 74,861.28 4,815,327.48 4,815,327.48 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 4,815,327.48 支出总计 国资经营预算拨款 部门公开表2 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 功能分类科目 科目编码 科目名称 2021年预算数 合计 单位：元 2022年预算数 小计 基本支出 4815327.48 2105826.25 2709501.23 208 208-社会保障和就业支出 149722.56 149722.56 20805 20805-行政事业单位养老支出 149722.56 149722.56 2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99815.04 99815.04 2080506 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49907.52 49907.52 210-卫生健康支出 76784.4 76784.4 21011 21011-行政事业单位医疗 76784.4 76784.4 2101102 2101102-事业单位医疗 76784.4 76784.4 212 212-城乡社区支出 21206 21206-建设市场管理与监督 2120601 2120601-建设市场管理与监督 214 210 项目支出 3664458.01 1804458.01 3664458.01 1804458.01 1860000 1860000 214-交通运输支出 3664458.01 1804458.01 849501.23 849501.23 21406 21406-车辆购置税支出 849501.23 849501.23 2140602 2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 849501.23 849501.23 221 221-住房保障支出 74861.28 74861.28 22102 22102-住房改革支出 74861.28 74861.28 2210201-住房公积金 74861.28 74861.28 2210201 1860000 2022年预算比 2021年预算增幅% 部门公开表3 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 2105826.25 1498583.77 301 工资福利支出 1498583.77 1498583.77 30101 基本工资 317712 317712 30102 津贴补贴 13932 13932 30107 绩效工资 863700 863700 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99815.04 99815.04 30109 职业年金缴费 49907.52 49907.52 30110 职工基本医疗保险缴费 53026.74 53026.74 30112 其他社会保障缴费 11229.19 11229.19 30113 住房公积金 74861.28 74861.28 30114 医疗费 14400 14400 302 商品和服务支出 607242.48 607242.48 607242.48 30201 办公费 120000 120000 30205 水费 2000 2000 30206 电费 10000 10000 30207 邮电费 100000 100000 30211 差旅费 200000 200000 30216 培训费 4765.68 4765.68 30217 公务接待费 1000 1000 30226 劳务费 2000 2000 30228 工会经费 12476.88 12476.88 30229 福利费 11119.92 11119.92 30239 其他交通费用 20000 20000 30299 其他商品和服务支出 123880 123880 部门公开表3 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位：元 部门经济分类科目 科目编码 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 部门公开表4 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 政府预算经济科目 科目编码 501 合计 2,105,826.25 机关工资福利支出 213,978.49 工资奖金津补贴 50102 社会保障缴费 50103 住房公积金 213,978.49 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 505 基本支出 科目名称 50101 50199 502 单位：元 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 1,891,847.76 50501 工资福利支出 1,284,605.28 50502 509 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 607,242.48 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 部门公开表5 2022年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位:元 2022年预算数 2021年预算数 公车购置及运行维护费 合计 因公出国（ 境）费 公务接待费 小计 1,000.00 公车购置及运行维护费 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 1,000.00 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 部门公开表6 2022年渝北区部门政府性基金预算支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 部门公开表7 2022年渝北区部门国有资本经营预算支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位：元 国有资本经营预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 部门公开表8 2022年渝北区部门社会保险基金收支预算表 单位全称：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 收 入 总 预算数 支 计 收入合计 一、基本养老保险基金收入 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 二、基本医疗保险基金收入 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金收入 四、工伤保险基金收入 出 总 计 支出合计 一、基本养老保险基金支出 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 二、基本医疗保险基金支出 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金支出 四、工伤保险基金支出 本年收支结余 备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。 区部门社会保险基金收支预算表 社会保险基金预决算草案，区县无数据。 单位：元 预算数 部门公开表9 2022年渝北区部门收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 收入 单位：元 支出 项目 预算数 项目 合计 收入总计 3,965,826.25 支出总计 4,815,327.48 一、本年收入合计 3,965,826.25 一般公共预算财政拨款资金 3,965,826.25 一、本年支出合计 4,815,327.48 一般公共服务支出 政府性基金预算财政拨款资金 外交支出 国有资本经营预算财政拨款资金 国防支出 财政专户管理资金 公共安全支出 事业收入资金 教育支出 上级补助收入资金 科学技术支出 附属单位上缴收入资金 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入资金 社会保障和就业支出 其他收入资金 社会保险基金支出 二、上年结转 卫生健康支出 三、用事业基金弥补收支差额 节能环保支出 城乡社区支出 149,722.56 76,784.40 3,664,458.01 农林水支出 交通运输支出 849,501.23 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 74,861.28 部门公开表10 2022年渝北区部门收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 科目 科目编码 科目名称 合计 一般公共预 上年结转 算财政拨款 收入 4815327.48 ######## 3965826.25 合计 208 208-社会保障和就业支出 149722.56 149722.56 20805 20805-行政事业单位养老支出 149722.56 149722.56 2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99815.04 99815.04 2080506 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49907.52 49907.52 210 210-卫生健康支出 76784.4 76784.4 21011 21011-行政事业单位医疗 76784.4 76784.4 76784.4 76784.4 2101102 2101102-事业单位医疗 212 212-城乡社区支出 3664458.01 3664458.01 21206 21206-建设市场管理与监督 3664458.01 3664458.01 2120601 2120601-建设市场管理与监督 3664458.01 3664458.01 214 214-交通运输支出 849501.23 ######## 0 21406 21406-车辆购置税支出 849501.23 ######## 0 2140602 2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 849501.23 ######## 0 221 221-住房保障支出 74861.28 74861.28 22102 22102-住房改革支出 74861.28 74861.28 2210201 2210201-住房公积金 74861.28 74861.28 单位：元 政府性基金 预算财政拨 款收入 国有资本经 营 预算财政拨 款收入 财政专户管 理资金收入 事业收 入 上级补 助收入 下级单 位上缴 收入 事业单 其他 用事业基金 位 收入 弥补收支差 经营收 额 入 部门公开表11 2022年渝北区部门支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 4,815,327.48 2,105,826.25 2,709,501.23 208 208-社会保障和就业支出 149,722.56 149,722.56 20805 20805-行政事业单位养老支出 149,722.56 149,722.56 2080505 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99,815.04 99,815.04 2080506 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49,907.52 49,907.52 210 210-卫生健康支出 76,784.40 76,784.40 21011 21011-行政事业单位医疗 76,784.40 76,784.40 2101102 2101102-事业单位医疗 76,784.40 76,784.40 212 212-城乡社区支出 3,664,458.01 1,804,458.01 1,860,000.00 21206 21206-建设市场管理与监督 3,664,458.01 1,804,458.01 1,860,000.00 2120601 2120601-建设市场管理与监督 3,664,458.01 1,804,458.01 1,860,000.00 214 214-交通运输支出 849,501.23 849,501.23 21406 21406-车辆购置税支出 849,501.23 849,501.23 2140602 2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出 849,501.23 849,501.23 221 221-住房保障支出 74,861.28 74,861.28 22102 22102-住房改革支出 74,861.28 74,861.28 2210201 2210201-住房公积金 74,861.28 74,861.28 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 年渝北区部门支出预算总表 单位:元 对下级单位 补助支出 部门公开表12 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算 （政府预算支出经济分类科目） 表 单位全称：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 科目编码 政府预算经济科目 科目名称 501 合计 机关工资福利支出 50101 50199 502 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 50201 50202 50203 50204 50205 50207 50208 50209 50299 503 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 50301 50302 50303 50305 50306 50307 50399 504 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 50401 50402 50404 50405 50499 505 房屋建筑物购建 基础设施建设 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 50501 50502 50599 506 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 50601 50602 507 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 单位：元 项目支出 2,709,501.23 2,709,501.23 2,709,501.23 50701 50702 50799 509 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 50901 50902 50903 50905 50999 511 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 债务利息及费用支出 51101 51102 51103 514 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 预备费及预留 51401 51402 599 预备费 预留 其他支出 59999 其他支出 部门公开表13 2022年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 科目编码 政府预算经济科目 科目名称 合计 301 30101 30107 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30218 30224 30226 30227 30231 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 工资福利支出 基本工资 绩效工资 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 单位：元 项目支出 2,709,501.23 30399 307 30701 30702 30703 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31013 31021 31022 31099 312 31204 31205 31299 399 39901 39902 39999 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他交通工具购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 公务用车购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 预备费 预留 其他支出 2,709,501.23 2,709,501.23 部门公开表14 单位全称：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 部门编 码 部门名称 单位编 码 单位名称 功能科 目编码 918207 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中 2120601 心 918207 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心2120601 918207 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心2120601 918207 重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心2120601 2022年渝北区部门项目支出明细表 一般公共预算 功能科目名称 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 项目名称 聚居区环境工程 农村旧房整治提升工程 阳光棚改造工程 2020年农村公路建设经费 总计 500000 860000 500000 849501.23 小计 500000 860000 500000 849501.23 财力安排 500000 860000 500000 849501.23 出明细表 一般公共预算 有专项 外国政 外国政 用途的 一般债 府和国 府和国 券 非税收 际组织 际组织 入 贷款 赠款 政府性基金预算 小计 国有资 财政专 政府性 专项债 本经营 户管理 基金预 预算 资金 券 算 单位资金 小计 上级补 事业收 助收入 入资金 资金 单位： 元 单位资金 附属单 事业单 位上缴 位经营 其他收 收入资 收入资 入资金 金 金 部门公开表15 2022年渝北区部门政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 项目 合计 上年结转 合计 货物类 服务类 工程类 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位:元 事业收入预算 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 算财政拨款收 预算财政拨款 财政拨款收入 收入预算 补收支差额 非教育收费收 教育收费收入 入 收入 入预算 预算 部门公开表16 2022年渝北区部门预算整体绩效目标表 单位：元 部门（单位）名称 重庆市渝北区石船镇村建服务中心 预算支出总量 4,815,327.48 2022年我单位预算收支平衡无赤字；确保按上级工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外 当年整体绩效目标 ，政府预算在人代会批准后20日内向社会公开；“三公"经费预决算金额实现“零增长”；全面实施预算绩 效管理。 指标名称 绩效指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 预算收支平衡 20 万元 定性 优 “三公”经费决算降幅 20 % ≥ 0 决算及时编制率 20 % ≥ 100 政府预决算公开率 20 % ＝ 100 部门公开表17 2022年渝北区部门重点项目绩效目标表 编制单位：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 单位：元 业务主管部 门 专项资金名称 市级支出（ 万元） 当年预算 补助区县（ 万元） 项目概况 立项依据 当年绩效目标 指标 绩效指标 指标权 计量单位 重 指标性质 指标值 部门公开表18 2022年渝北区部门巩固脱贫衔接乡村振兴项目公开表 单位：元 单位全称：重庆市渝北区石船镇村建服务中心 部门名称 项目名称 合 支出功能科目编码 支出功能科目名称 计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 第 28 页 预算金额 备注