地热资源物理勘探协议书项目支出绩效自评报告.docx

附件 2： 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评报告 （ 2018 年度） 项目名称：地热资源物理勘探协议书 实施单位（公章）：规划建设管理局 主管部门（公章）：党工委管委会 项目负责人（签章）：丁雪峰 填报时间：2019 年 2 月 26 日 1 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 区规划建设管理局委托四川省金核地质勘查工程有限公司 承担乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发园区范围内地热资源地球物 理勘探项目。 （二）项目预算绩效目标设定情况 地理勘探各项费用 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 区财政资金 562000 元。 （二）项目资金实际使用情况分析 项目合同已签署，已完工，未支付款项 （三）项目资金管理情况分析 按照区财政项目资金管理办法进行资金管理 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 未验收，成果需下一步工作进行验收 （二）项目管理情况分析 招标工程监理，全过程进行监理 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 未支付款项，因勘探成果需下一步工作进行验收。 （二）项目绩效目标未完成原因分析 勘探成果需下一步工作进行验收。 五、其他需要说明的问题 2 （一）后续工作计划 按照相关程序进行项目验收 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 （无） （三）其他 六、项目评价工作情况 包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况， 项目现场勘验检查核实等情况 七、附表 《乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表》 3 甘泉堡财政项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 地热资源物理勘探 预算单位 甘泉堡经开区规划建设局 预算 预算数： 56.2 执行数： 0 执行 其中：财政拨款 情况 （万 其中：财政拨款 其他资金 元） 0 其他资金 预期目标 年度 目标 56.2 实际完成目标 地球地理勘探已完成 地热资源勘探 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 以后续工作验 指标 1：地理勘探 新建道路 收为准，定期统计， 按预算年度汇总 数量指标 指标 2：局属二级 各部门科室常规运行 单位日常业务运行 业务 指标 3：建办工作保 协调相关手续 障 年度 指标 4：核算单位运 监督审核专项经费开 绩效 行 支 指标 专项经费未使用 完成项目验收 完成 项目完成 情况 指标 指标 1：项目验收 合格率 合格率 100%，按额 按合同规定验收 度须进行监理、审 计监督手续的，按 规定执行 指标 2：购置业务 质量指标 购置物品、材料合格 严格履行采购 率 严格履行采购、 验收手续 100% 及时办理已发 指标 3：及时办理经 费结算、结转 按照计划开支、归 生费用的结算、结 口核算要求及权责发 转，在经费保障情 生制核算原则办理 况下，办结率为 100% 4 在经费保证情况下， 按照上级要求或协约 指标 1：完成时限 规定如期完成，办结 率为 100%；不属本级 承担的，及时转办率 按照上级要求或 协约规定如期完 成，办结率为 100%； 为 100% 指标 2：完成效果 到达指定或约定效果 指标 达标率为 100%。 严格按照既定 时效指标 额度控制开支成 本，控制准确率达 指标 2、成本控制率 节约成本 85%，因特殊情况 发生较大额度的 签证工量时，严格 按程序履行相关 手续 指标 2：百姓便利 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 提高群众幸福感 可持续影响 在一定时期内发挥影 指标 响 指标 1：受益群众满 争取达到 95%的满意 意度 度 5 是我区百姓感到 幸福美好 全年持续发挥作 用 95%