沈河区妇联2023年预算公开文件.doc

沈阳市沈河区妇联 2023 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈河区妇联概况 一、 主要职责 二、收入部门预算单位构成 第二部分 沈河区妇联 2022 年部门预算公开表 表 1.收支预算表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 2 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈河区妇联 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈河区妇联概况 一、 主要职责 （一）坚持正确的政治方向,以习近平新时代中国特色社 会主 义思想为指导，加强妇女思想政治引领,团结、教育、引 导全市各 族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论 自信、制度自信、文化自信，在思想上、政治上、行动上同以 习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终听党话、跟党走。 （二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、 动员、组织全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建 设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现 沈阳振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥 半边天作用。 （三）宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国 策, 教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价 值观,积 极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、 自强精神, 提高综合素质,实现全面发展。 （四）加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、 3 网上服务、网上维权、网上活动，宣传优秀妇女典型，拟订并 组织实施全区女性人才队伍建设规划，负责全区女性人才队伍 建设工作，联系服务优秀女性人才。 （五）深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的 独特作用,大力培育家庭家教家风文化，引领妇女和家庭共建 共享幸福沈河。 （六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管 理和民主监督,参与拟订有关法规、规章和政策,推动保障妇女 权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施,积极参与社会治理, 畅通广大妇女协商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳 定中的作用。 （七）维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉 求, 向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单 位查处侵害妇女儿童权益的行为,为有需求的妇女群众提供及 时有效的法律援助和服务。 （八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作,拓宽服务渠道, 建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女 之家建设，推动创业就业扶持政策、资金向就业困难妇女群体 倾斜。 （九）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》 和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推 进全区基层妇女组织建设，加强与女性社会组织和社会各界 的联系。 4 （十）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责 制定沈河区妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、 监测、评估。 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入沈河区妇联 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括： 1. 沈河区妇联 5 6 第二部分沈河区妇联 2022 年部门预算公开表 部门名称：沈河区妇联 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 预算数 130.96 一、一般公共服务支出 106.84 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 11.28 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 4.36 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 8.48 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 130.96 上年结转结余 本年支出合计 130.96 年终结转结余 收 入 总 计 130.96 7 支 出 总 计 130.96 表2 部门名称：沈河区妇联 本年收入 单位名称 总计 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 合计 130.96 130.96 130.96 沈河区妇女联合会本级 130.96 130.96 130.96 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 8 上年结转结余 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门名称：沈河区妇联 基本支出 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 130.96 103.96 92.70 11.26 27.00 一般公共服务支出 106.84 79.84 68.58 11.26 27.00 群众团体事务 106.84 79.84 68.58 11.26 27.00 行政运行 79.84 79.84 68.58 11.26 一般行政管理事务 27.00 社会保障和就业支出 27.00 11.28 11.28 11.28 行政事业单位养老支出 11.28 11.28 11.28 行政单位离退休 0.82 0.82 0.82 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 10.46 4.36 4.36 4.36 行政事业单位医疗 4.36 4.36 4.36 行政单位医疗 4.36 4.36 4.36 8.48 8.48 8.48 住房改革支出 8.48 8.48 8.48 住房公积金 8.48 8.48 8.48 卫生健康支出 住房保障支出 9 部门名称：沈河区妇联 项 目 预算数 项 一、本年收入 130.96 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 130.96 (一)一般公共服务支出 目 预算数 106.84 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 11.28 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 4.36 二、上年结转 (四)住房保障支出 8.48 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 10 一般公共预算支出表 表5 部门名称：沈河区妇联 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 130.96 103.96 92.70 11.26 27.00 201 一般公共服务支出 106.84 79.84 68.58 11.26 27.00 20129 群众团体事务 106.84 79.84 68.58 11.26 27.00 2012901 行政运行 79.84 79.84 68.58 11.26 2012902 一般行政管理事务 27.00 208 社会保障和就业支出 27.00 11.28 11.28 11.28 20805 行政事业单位养老支出 11.28 11.28 11.28 2080501 行政单位离退休 0.82 0.82 0.82 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 10.46 10.46 4.36 4.36 4.36 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 4.36 4.36 4.36 2101101 行政单位医疗 4.36 4.36 4.36 8.48 8.48 8.48 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.48 8.48 8.48 2210201 住房公积金 8.48 8.48 8.48 11 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：沈河区妇联 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 103.96 92.70 11.26 301 工资福利支出 91.73 91.73 30101 基本工资 27.22 27.22 30102 津贴补贴 21.80 21.80 30103 奖金 19.56 19.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 10.46 30110 职工基本医疗保险缴费 4.01 4.01 30111 公务员医疗补助缴费 0.20 0.20 30113 住房公积金 8.48 8.48 302 商品和服务支出 11.26 11.26 30201 办公费 0.50 0.50 30207 邮电费 3.89 3.89 30211 差旅费 0.12 0.12 30216 培训费 0.06 0.06 30217 公务接待费 0.25 0.25 30228 工会经费 0.92 0.92 30229 福利费 0.10 0.10 30239 其他交通费用 5.31 5.31 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 303 对个人和家庭的补助 0.97 0.97 30302 退休费 0.82 0.82 30307 医疗费补助 0.15 0.15 12 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：沈河区妇联 单位：万元 单位名称 项目 2023 年 “三公”经费合计 2022 年 0.25 0.30 0.25 0.30 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 13 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：沈河区妇女联合会本级 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 注：沈河区妇联本年无政府性基金预算 14 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：沈河区妇联 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 预算 资金 合计 合计 27.00 27.00 27.00 沈河区妇女联 合会本级 27.00 27.00 27.00 妇女活动经费 18.50 18.50 18.50 儿童活动经费 2.00 2.00 2.00 妇儿工委办公室工 作经费 2.50 2.50 2.50 沈河区家庭教育危 机干预中心项目 4.00 4.00 4.00 15 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表 10 部门名称：沈河区妇联 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 130.96 130.96 130.96 一般公共服务支出 106.84 106.84 106.84 群众团体事务 106.84 106.84 106.84 2012901 行政运行 79.84 79.84 79.84 2012902 一般行政管理事务 27.00 27.00 27.00 社会保障和就业支 出 11.28 11.28 11.28 行政事业单位养老 支出 11.28 11.28 11.28 2080501 行政单位离退休 0.82 0.82 0.82 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 10.46 10.46 10.46 卫生健康支出 4.36 4.36 4.36 行政事业单位医疗 4.36 4.36 4.36 行政单位医疗 4.36 4.36 4.36 住房保障支出 8.48 8.48 8.48 住房改革支出 8.48 8.48 8.48 住房公积金 8.48 8.48 8.48 201 20129 208 20805 210 21011 2101101 221 22102 2210201 16 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 表 11 部门名称：沈河区妇联 本年收入 科目编码 科目名称 总计 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 一般公共 预算 合计 合计 130.96 130.96 130.96 机关工资福利支出 91.73 91.73 91.73 50101 工资奖金津补贴 68.58 68.58 68.58 50102 社会保障缴费 14.67 14.67 14.67 50103 住房公积金 8.48 8.48 8.48 38.26 38.26 38.26 501 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 37.84 37.84 37.84 50203 培训费 0.06 0.06 0.06 50206 公务接待费 0.25 0.25 0.25 其他商品和服务支 0.11 0.11 0.11 对个人和家庭的补助 0.97 0.97 0.97 50901 社会福利和救助 0.15 0.15 0.15 50905 离退休费 0.82 0.82 0.82 50299 509 出 17 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 单位资 管理 金 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 部门名称：沈河区妇联 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 130.96 130.96 130.96 工资福利支出 91.73 91.73 91.73 30101 基本工资 27.22 27.22 27.22 30102 津贴补贴 21.80 21.80 21.80 30103 奖金 19.56 19.56 19.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 10.46 10.46 30110 职工基本医疗保险缴费 4.01 4.01 4.01 30111 公务员医疗补助缴费 0.20 0.20 0.20 30113 住房公积金 8.48 8.48 8.48 商品和服务支出 38.26 38.26 38.26 301 302 30201 办公费 27.50 27.50 27.50 30207 邮电费 3.89 3.89 3.89 30211 差旅费 0.12 0.12 0.12 30216 培训费 0.06 0.06 0.06 30217 公务接待费 0.25 0.25 0.25 30228 工会经费 0.92 0.92 0.92 30229 福利费 0.10 0.10 0.10 30239 其他交通费用 5.31 5.31 5.31 30299 其他商品和服务支出 0.11 0.11 0.11 0.97 0.97 0.97 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 0.82 0.82 0.82 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.15 18 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合 计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门名称：沈河区妇联 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 合计 19 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表 14 部门名称：沈河区妇联 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有资 财政专 一般公共 政府性基 单位资 本经营 户管理 预算 金预算 金 预算 资金 合计 20 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 部门名称：沈河区妇联 单位名称 支出功能 购买服务 分类 （类级） 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 21 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共预算 金预算 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 025001 沈河区妇女联合会本级-210103000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费（其他） 92.70 基本支出公用经费（其他） 11.26 确保 2023 年度妇女联合会各项业务工作有序开展、顺利完成。 运算符号 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 预算执行效率 业务管理 成本控制成效 社会效益 社会公众满意度 可持续性 = 工作完成及时率 <= 管理效率 社会效应 重点工作办结率 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 度量单位 体制机制改革 在职人员控制率 提高家庭教育社会公 共服务水平 当地群众满意度 建立联系妇女群众的 长效机制 22 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 100 % 2023-12 规范运行 >= 100 规范运行 2023-12 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 18.50 区妇联每两年表彰一次沈河区“三八”红旗手、“三八”红旗集体；关于印发《沈阳市妇联 2021 年工作要点及责任分工》的通知（沈妇发 【2021】10 号） 运算 符号 绩效指标 度量 单位 确保机关事业单位平稳运行 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 绩效指标 2.00 关于印发《沈阳市妇联 2021 年工作要点及责任分工》的通知（沈妇发【2021】10 号） 运算 符号 度量 单位 孕产妇系统管理率 >= % 专项资金扶持妇女创业项目县级覆盖面 = 个 正常运转率 = % 政策执行到位率 >= % 23 农村妇女参与农业产生组织化程度 >= % 提高农村妇女参与农业产生组织化程度 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 2.50 关于印发《沈阳市妇联 2021 年工作要点及责任分工》的通知（沈妇发【2021】10 号） 运算 符号 绩效指标 度量 单位 确保机关事业单位平稳运行 项目(政策)名称 主管部门 预算资金情况 总体目标 4.00 完成工作任务。 运算 符号 绩效指标 确保机关事业单位平稳运行 24 度量 单位 第三部分 沈河区妇联 2023 年部门预算情况说明 一、关于沈河区妇联 2023 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈河区妇联所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服 务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、住房保障支出等。沈河区妇联 2023 年收支总预算 130.96 万元。比上年减少 8.16 万元，主要原因为本年人员减少 1 人。 二、关于沈河区妇联 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年沈河区妇联“三公”经费预算安排数 0.25 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务 接待费 0.25 万元。2022 年“三公”经费预算安排为 0.30 万元， 比上年减少 0.05 万元。沈河区妇联将按照中央及省委、省政府关 于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关 要求，继续严格控制“三公”经费支出。 三、 其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年沈河区妇联机关运行经费 38.26 万元，与 2022 年 （36.04 万元）相比增加 2.22 万元，增加 6.16%。主要原因为项 目支出增加。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年沈河区妇联无采购预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 25 截至 2022 年末，沈河区妇联共有一般公务用车 0 台，单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况 根据预算绩效管理要求，沈河区妇联在 2023 年应编制单位整 体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率 为 100%。 2023 年沈河区妇联应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个， 因此无项编制特定目标类项目绩效目标。 26 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的 附属单位按照有关规定上缴的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理 的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的 收入。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 27 9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 10. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）其他人 口与计划生育事务支出（项）：反映其他用于人口与计划生育事 务方面的支出。 11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映 各部门安排的用于培训的以出。 12.社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离 退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反 映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障、 财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 28 反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29