一中整体支出绩效目标申报表(2).xls

附件1： 部门(单位)整体支出绩效目标申报表 （2022年度） 单位名称 陇南市第一中学 联系人 单位职能 王雪婷 联系电话 （1）认真贯彻执行国家、省、市教育部门的方针政策和法律法规。 （2）进一步提升高中教学质量，提高高考完成率，落实市教育局和学校制定的学校教育质 量目标。 （3）组织开展本校的教育教学管理，全面推进学校学生素质教育教育，提高教育教学质量 。 （4）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提高整体 师资水平。 （5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。（6）负责本校财务和基建管理 ，筹措资金，改善办学条件。（7）积极完成上级主管部门布置的其他相关工作。 近五年单位职能是否出现过重大变化： 有 无√。 是否为一级预算主管部门： 是 如否，上级主管部门是：市教育局 内设职能部门个数： 单位基本信息 否√。 编制总人数 年初预算数 如有，请简述变化内容： 1（个） 编制内实际人数 合计 251 上年预算情 况（万元） 8212828 行政 事业 251 预算调整数 3422 251 实际支出数 预算执行率 5119 年末结转结余数 151% 资金来源 合计 上级拨款 3180 当年预算构 成（万元） 本级财政 其它资金 3180 支出预算 支出预算合计 人员经费 3180 3035 公用经费 项目经费 145 其他经费 其他 1.保护师生生命财产安全和人身安全，消除了安全隐患,实现平安校园、和谐校园目标，增 加学校防范能力，保证校园安全正常运行，实现安全校园和谐校园。2.提高教育教学质量， 高考二本本科上线率达75%以上。3、保障陇南一中在职在编人员238人按标准发放各类津补 年度绩效目 贴和奖励；4、强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范 作用，促进教师队伍建设；5.将购置更多体育设施、图书、实验设备等教学设施设备，改善 标 办学条件，保证学校日常运转支出;6.办好师生满意的学校，整体满意度达到90%以上。 分目标 年度任务分解 资金投入 财务管理 部门投入目标 人员管理 资产管理 部门工作管理 年度绩效指 标 教育教学 部门履职目标 校园安全 满意度 部门效果目标 效益指标 影响力目标 档案管理 绩效指标 目标值 基本支出预算执行率 100% 项目支出预算执行率 100% 三公经费控制情况 下降 专项经费支出安排合理性 合理 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 政府采购合规性 合规 人员编制合规性 合规 人事管理制度健全性 健全 资产管理制度健全性 健全 资产清查情况 有 教学活动常态化 合规 专项管理办法健全性 健全 高考完成率 完成 师资教学水平 提高 安保设备购置完备性 增加 校园安全检查 95% 目标完成及时性 及时 学生90%以上 100% 家长90%以上 100% 学校90%以上 100% 社会效益：建立和谐校园带来 社会安定 可持续发展方面：提高教育质 量，带动高中升学率 档案管理情况 信息化建设情 信息化管理覆盖率 况 提高 提高 完备 100% 其它需要说 明的问题 填报单位负责人：许邦兴 填表人：王雪婷 项目支出与部门职责对应表 序号 项目名称 1 安保经费 2 生均公用经费 3 高考奖金 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 …… 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其它资金 10 90 45 10 90 45 对应职责 保障校园安全 保证学校正常运转 提高教育教学质量 附件2： 2022年陇南市市级财政支出项目绩效目标 项目申报单位:陇南市第一中学 专项名称 生均公用经费 项目分类 保障运转经费 项目类型 延续性项目 资金用途 学校运转日常支出 项目联系人 王雪婷 联系电话 13993936185 市级主管单位 市教育局 财政归口科 室 教科文科 项目开始时间 2022.1 项目结束时间 2022.12 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目总投 资 90 市级安排（不 含中央省级补 助） 其中：市本级 支出 90 90 上年度市 级安排（ 不含中央 省级补助 ） 90 其中：对县转 移支付 我校高中生共计3000人，在职教师239人。普通高中生均公用经费财政拨款标准将根据经济社 会发展、物价水平变动、学校办学成本等因素实行动态调整，建立健全普通高中经费保障动态 调整机制，确保我校正常运转。 陇财教〔2018〕18号关于完善高中生均公用经费的通知 教育具有先导性、基础性、全局性的作用，一个地区的繁荣与发展，根本和决定性因素在于教 项目设立的必 育的发展水平。进一步加大对教育的投入，强化师资培训，学校办学经费更加充裕，将购置更 要性 多体育设施、图书、实验设备等教学设施设备，改善办学条件，提高教学质量，保证学校日常 运转支出。 学校做好生均公用经费预算报财政局，财政局根据预算批准保障安全经费的落实。建立相关的 保证项目实施 专项经费管理制度经费，严格按照专项管理制度执行。（1）在教学业务与管理、师资培训、 的制度、措施 实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅等方面支出。（2）仪器设备及图书资料 的购置；（3）其他用于学校正常运转所需的费用支出。 高中生均公用经费财政拨款标准暂定为1000元/生、年，项目专项经费用于学校日常运转支出 项目实施计划 ，包括教学业务和管理、师资培训、办公费、劳务费、取暖费、邮电费等，不得用于人员经费 、基本建设、对外投资、偿还债务等其他支出。 项目总目标 为满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用 提供保障。 坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展日常教育教学活动为重点，加大师资培训和学生 年度绩效目标 综合素质的提升，为学校运转提供有力保障。 项目总目标 项目绩效目标 一级指标 年度绩效目标 坚持以服务教育教学为中心，建立相关的专项经费 管理制度经费，严格按照专项管理制度执行。以保 障正常开展日常教育教学活动为重点，加大师资培 训和学生综合素质的提升，为学校运转提供有力保 障。 年度绩效指标 为满足学校教育教学活动正常进行以及整 个学校的正常运转而消耗的物力、人力所 产生的费用提供保障。 二级指标 三级指标 目标值 目标值说明 依据充分性 充分 立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和 工作计划。 立项规范性 规范 项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完 整规范。 绩效目标合理性 合理 设立的绩效目标满足①合法合规、与项目主管部门 履职密切相关；②符合市委市政府决策；③符合客 观实际，④与部门规划、年度工作任务相符的。 项目立项 目标设定 投入和管理目 投入和管理目 标 资金落实 绩效指标明确性 明确 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，有分层级设 定，定量与定性相结合 资金数量 90万元 项目专项资金为90万元 100% 有效 可控 健全 合规 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） *100% 遵守法律、法规、业务管理制度能有效执行 资金到位率 制度有效性 业务管理 项目质量可控性 制度健全性 资金使用合规性 财务管理 财务监控有效性 产出指标 效果目标 影响力目标 备注 有效 采取有效、必需的措施或手段，保证项目质量 有规范的专项资金管理办法 资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合 预算批复的用途；资金拨付程序规范、手续完整且 项目单位、主管部门、财政部门对项目资金在到位 符合国库集中支付规定 、使用、支出等各个环节能有效控制，保证资金安 全、规范运行 项目1：教学运 238人 教师238人 转日常经费 数量指标 项目2：学生参 3000人 学生3000人，每年组织学生外出参加竞赛 加竞赛 合格率 达到规定水平 质量指标 2022年1月1日 全年 时效指标 —12月31日 教学运转日常经 100% 总共90万元 成本指标 费 学生参加竞赛 人均300元 预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100% 学生 95%以上 100% 满意度 家长 95%以上 100% 学校 95%以上 100% 档案管理 档案管理情况 完备 档案管理情况 信息化建 信息化管理覆盖 100% 信息化管理覆盖率 设 率 附件2： 2022年陇南市市级财政支出项目绩效目标 项目申报单位:陇南市第一中学 专项名称 提高教育质量奖 项目分类 保障运转经费 项目类型 延续性项目 资金用途 提高教育教学质量 项目联系人 王雪婷 联系电话 13993936185 市级主管单位 市教育局 财政归口科 室 教科文科 项目开始时间 2022.1 项目结束时间 2022.12 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目总投 资 45 市级安排（不 含中央省级补 助） 其中：市本级 支出 45 45 上年度市 级安排（ 不含中央 省级补助 ） 45 其中：对县转 移支付 市直学校提高教育质量奖专项经费是为了鼓励市直普通高中进一步加强内部管理，促进内涵发 展，提高教育教学质量，当好教育强市的排头兵。该项目用于奖励在高考成绩中有突出表现的 教师，根据合格率、优秀率、提升幅度、综合素质等指标进行奖励。 市委发〔2007〕60号关于加快提高教育事业发展的决定 大力发展教育事业，大力提高教育质量，为加快陇南科学发展，进一步落实教育优先发展的战 项目设立的必 略地位，办人民满意的教育有重大的意义。 要性 保证项目实施 学校做好提高教育质量奖专项经费预算报财政局，财政局根据预算批准保障安全经费的落实。 的制度、措施 建立相关的专项经费管理制度经费，严格按照专项管理制度执行。 我校在职教师238人，到2022年年底，根据我校的日常管理和年终考核，年末按标准给符合奖 项目实施计划 励办法的教师发放提高教育教学质量奖，达到提高教育教学质量的目的。 项目总目标 鼓励我校进一步加强内部管理，促进内涵发展，提高教育教学质量，当好教育强市的排头兵。 通过实施2022年市直学校教育教学质量奖，加强对我校的日常管理和年终考核，按奖励标准发 年度绩效目标 放各类教育教学质量奖，完善激励机制，充分调动学校、教师积极性，达到规范办学行为，提 高教育教学质量的目的。 项目总目标 年度绩效目标 鼓励我校进一步加强内部管理，促进内涵 项目绩效目标 发展，提高教育教学质量，当好教育强市 的排头兵。 通过实施2021年市直学校教育教学质量奖，加强对 我校的日常管理和年终考核，进一步强化管理，引 入激励机制，狠抓教育质量按奖励标准发放提高教 育教学质量奖，完善激励机制，充分调动学校、教 师积极性，达到规范办学行为，提高教育教学质量 的目的。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 目标值说明 依据充分性 充分 立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和 工作计划。 立项规范性 规范 项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完 整规范。 绩效目标合理性 合理 设立的绩效目标满足①合法合规、与项目主管部门 履职密切相关；②符合市委市政府决策；③符合客 观实际，④与部门规划、年度工作任务相符的。 绩效指标明确性 明确 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，有分层级设 定，定量与定性相结合 项目立项 目标设定 资金数量 45万元 资金45万元 资金到位率 100% 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） *100% 制度有效性 有效 遵守法律、法规、业务管理制度能有效执行 项目质量可控性 可控 采取有效、必需的措施或手段，保证项目质量 制度健全性 健全 有规范的专项资金管理办法 财务管理 资金使用合规性 合规 资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合 预算批复的用途；资金拨付程序规范、手续完整且 符合国库集中支付规定 财务监控有效性 有效 项目单位、主管部门、财政部门对项目资金在到位 、使用、支出等各个环节能有效控制，保证资金安 全、规范运行 数量指标 年末给教师发放 高考奖励 ＜239人 在职职工239人，只给在高考中符合高考鼓励办法 的教师进行发放。 质量指标 合格率 达到规定水平 符合陇南一中高考奖励办法 全年 满足项目绩效目标 高考奖金≥45万元 资金落实 投入和管理目 标 业务管理 产出指标 2022年1月1日 时效指标 —12月31日 效果目标 成本指标 年末给教师发放 高考奖励 45万元 满意度 学生 95% 100% 满意度 家长 95% 100% 满意度 学校 95% 100% 档案管理 档案管理情况 完备 档案管理情况 信息化建 信息化管理覆盖 设 率 100% 信息化管理覆盖率 影响力目标 备注 附件2： 2022年陇南市市级财政支出项目绩效目标 项目申报单位:陇南市第一中学 专项名称 安保经费 项目分类 保障运转经费 项目类型 延续性项目 资金用途 保障校园安全 项目联系人 王雪婷 联系电话 13993936185 市级主管单位 市教育局 财政归口科 室 教科文科 项目开始时间 2022.1 项目结束时间 2022.12 项目资金 （万元） 项目概况 立项依据 项目总投 资 10 市级安排（不 含中央省级补 助） 其中：市本级 支出 10 10 上年度市 级安排（ 不含中央 省级补助 ） 10 其中：对县转 移支付 陇南一中，在校学生3000人，校园安全对学生建立和谐的学习环境息息相关。因此，市财政局 为安保人员（保安4人，宿舍管理员5人）、安装监控等安保设备安排专项资金，主要为学校安 全工作提供必要的经费和物质保障，切实保障师生的人身安全，确保安全工作各项措施贯彻落 实。 陇办法电〔2010〕90号 维护学校和周边环境的安全是十分重要的民生问题，关系学生的安全和家长的期望，关系着教 项目设立的必 育事业的发展。校园安全无小事，通过安保人员工资和安全设备资金的落实，大大提高了学校 要性 的安全保卫力量，保障了学校的财产安全和师生的人身安全，维护学校正常的教育教学秩序。 学校做好安全经费预算报财政局，财政局根据预算批准保障安全经费的落实。学校建立相关的 保证项目实施 专项管理制度，严格按照项目经费专项管理制度执行。 的制度、措施 1.全年安保经费10万元。发放工资（保安人员每人每月2000元，宿舍管理员每人每月1700元） 2.在安全设施上加大投入，添置安全设备。在教学楼、学生宿舍楼等重点部位安装监 项目实施计划 ； 控、防盗门窗。 项目总目标 10万全部用于校园安保人员经费，以及购买安保配置。通过设立学校安保经费，增加学校防范 能力，保证校园安全正常运行，实现安全校园和谐校园。 保护师生生命财产安全和人身安全，消除了安全隐患，维护学校正常的教育教学秩序。 年度绩效目标 项目总目标 年度绩效目标 10万全部用于校园安保人员经费，以及购 项目绩效目标 买安保配置。通过设立学校安保经费，增 加学校防范能力，保证校园安全正常运行 ，实现安全校园和谐校园。 学校做好安全经费预算报财政局，财政局根据预算 批准保障安全经费的落实。学校在安保人员身上提 高安保人员补助标准，在安全设施上加大投入，添 置安全设备。在教学楼、学生宿舍楼，等重点部位 安装监控、防盗门窗。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 目标值说明 依据充分性 充分 立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和 工作计划。 立项规范性 规范 项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完 整规范。 绩效目标合理性 合理 设立的绩效目标满足①合法合规、与项目主管部门 履职密切相关；②符合市委市政府决策；③符合客 观实际，④与部门规划、年度工作任务相符的。 项目立项 目标设定 投入和管理目 标 资金落实 绩效指标明确性 明确 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，有分层级设 定，定量与定性相结合 资金数量 10万元 项目专项资金为10万元 100% 有效 可控 健全 合规 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金） *100% 遵守法律、法规、业务管理制度能有效执行 资金到位率 制度有效性 业务管理 项目质量可控性 制度健全性 资金使用合规性 财务管理 财务监控有效性 产出指标 效果目标 影响力目标 备注 项目1：发放安 保人员工资 数量指标 项目2：购买安 保设备 合格率 质量指标 2022年1月1日 时效指标 —12月31日 有效 采取有效、必需的措施或手段，保证项目质量 有规范的专项资金管理办法 资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合 预算批复的用途；资金拨付程序规范、手续完整且 项目单位、主管部门、财政部门对项目资金在到位 符合国库集中支付规定 、使用、支出等各个环节能有效控制，保证资金安 全、规范运行 9人 保安人员4人和宿舍管理员5人 齐全 监控、防盗门等 达到规定水平 全年 保安人员每人 发放安保人员工 每月2000元， 总共10万元 宿舍管理员每 成本指标 资 人每月1700元 购买安保设备 完备 满意度 学生 90%以上 100% 满意度 家长 90%以上 100% 满意度 学校 90%以上 100% 档案管理 档案管理情况 完备 档案管理情况 信息化建 信息化管理覆盖 100% 信息化管理覆盖率 设 率