2016年吴川市公安局部门决算公开（文字部分）.doc

2016 年 吴川市公安局 部门决算 1 目 第一部分 录 吴川市公安局（部门名称）概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 吴川市公安局（部门名称）2016 年部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 吴川市公安局（部门名称）2016 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 第一部分 吴川市公安局概况 （一）部门主要职责 (1)贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政 策和法律、法规，部署全市公安工作并指导、参与和检查落 实。 (2)维护社会治安秩序，调整、掌握、分析、研究预测 社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关 提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。 (3)负责局机关组织建设和公安队伍建设，按规定权限 管理干部；负责对公安消防大队、武警中队的协调管理工作。 (4)指导、参与对危害国内安全的案件和刑事案件及《中 华人民共和国刑法》规定有关经济犯罪案件的侦查工作；组 织、协调参与对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的 侦破、处置；依法管理集会、游行、示威活动。 (5)负责出入境管理工作和外国人在吴川境内居留、旅 行等有关管理工作。 (6)管理、指导维护道路交通安全、交通秩序以及机动 车辆、驾驶员管理工作。 (7)指导、监督和参与查处危害社会治安秩序行为，依 法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、 剧毒放射性等危险物品和特种行业工作；负责对劳动教养案 件的审批工作；指导基层治安组织建设和对保安行业的管理。 3 (8)指导、参与消防工作，依法进行检查监督。 (9)指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作； 指导、管理内保组织和经警队伍的建设。 (10)指导、管理看守所、拘留所、强制戒毒所，确保监 所的安全。 (11)组织实施对来吴川的党和国家领导人、重要外宾以 及省主要领导的安全警卫工作；负责中央和省、市在吴川召 开的重要会议的安全保卫工作。 (12)负责对公共信息网络的安全监察管理工作。 (13)指导、检查督促下属各级公安机关的执法活动；组 织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督； 督办和查处公安民警队伍违纪案件。 (14)指导森林公安部门的公安业务工作。 (15)承办市委、 市政府和上级公安机关交办的其他事项。 （二）机构设置 1、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及 纳入编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：吴 川市看守所、吴川市公安局强制隔离戒毒所。 2、本部门内设机构、人员构成情况 吴川市公安局属正科级建制，下设 19 个副科级单位，包 括 3 个综合管理机构、10 个执法勤务机构、14 个派出所和 2 个监管场所。吴川市公安局决算人数共 1052 人，其中：行 4 政人员 476 人、后勤服务人员 31（在职工勤人员）人、辅警 人员 404 人、离退休人员 141 人。 5 第二部分 吴川市公安局 2016 年部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。 （一）2016 年度收入总体情况 吴川市公安局 2016 年度总收入 12100.13 万元，其中本 年收入 12084.22 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 11822.79 万元，比上年决算数增加 2215.95 万元，增长 23.07%。主要原因是在职人员和离退休 人员工资、专项经费增加。 2．其他收入 261.43 万元，比上年决算数增加 20.86 万 元，增长 8.67 %。主要原因是专项经费增加。 （二）2016 年度支出总体情况 吴川市公安局 2016 年度总支出 12080.22 万元，其中本 年支出 12080.22 万元。具体情况如下： 1.公共安全（类）支出 10638.68 万元，主要支出项目 有工资福利支出、日常运行公用经费支出、办案（业务）经 费支出，比上年决算数增加 1817.93 万元，增长 20.61%， 主要原因是在职人员工资福利增加和专项经费增加。 2、社会保障和就业支出 789.82 万元，主要支出项目是 离退休人员工资福利支出和抚恤金支出，比上年决算数增加 163.73 万元，增加 26.15%，主要原因是离退休人员工资增 6 加。 3、医疗卫生与计划生育支出 357.14 万元，主要是在职 人员医保社保费支出，比上年决算数增加 215.65 万元，增 长 152.41%，主要原因是社保医保费提高。 4、城乡社区支出 84.37 万元，主要是市区道路标线改 造工程款、人民路信号灯安装工程款支出，比上年决算数增 加 50.37 万元，增长 148.15%，主要原因是改造工程和安装 工程经费提高。 5、住房保障支出 205.21 万元，主要是在职人员住房公 积金支出，比上年决算数增加 19.76 万元，增长 10.66%，主 要原因是住房公积金提高。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 吴川市公安局 2016 年度财政拨款收入合计 11822.79 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11822.79 万元，比 年初预算数增加 3083.53 万元，增长 35.28%；主要原因是在 职人员工资福利增加和专项经费增加。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 吴川市公安局 2016 年度财政拨款支出合计 11822.79 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11822.79 万元，比 年初预算数增加 3083.53 万元，增长 35.28%；主要原因是 7 在职人员工资福利增加和专项经费增加。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共 服务支出（款）5 万元，主要用于缉私经费支出；公共安全 支出（类）公安（款）10478.68 万元，主要用于在职人员工 资福利支出、日常运行公用经费、办案（业务）费等；公共 安全支出（类）其他公共安全支出（款）160 万元，主要用 于专用设备购置；社会保障和就业支出（类）行政事业单位 离退休（款）760.36 万元，主要用于离退休人员工资福利支 出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）23.53 万元，主 要用于死亡人员的抚恤金；医疗卫生与计划生育支出(类)医 疗保障（款）356.64 万元，主要用于社保医保支出；医疗卫 生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）0.5 万元，主要 用于计划生育支出；城乡社区支出（类）城市公用事业附加 及对应专项债务收入安排的支出（款）54.37 万元，主要用 于市区道路标线改造工程款支出；城乡社区支出（类）城市 基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）30 万 元，主要用于人民路信号灯安装工程款支出；住房保障支出 (类)住房改革支出（款）205.21 万元，主要用于住房公积金 支出。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8 吴川市公安局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 378.25 万元，完成预算 662.15 万元的 57.12%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 365.95 万元，完成 预算 493.55 万元的 74.15%；公务接待费支出决算为 12.3 万 元，完成预算 168.6 万元的 7.30%。2016 年度“三公”经费 支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 143.08 万元，下降 27.45%。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及 运行维护费支出决算减少 122.12 万元，下降 25.02%；公务 接待费支出决算减少 20.96 万元，下降 63.02%。公务用车购 置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三 公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9 365.95 万元，占 96.75%；公务接待费支出 12.30 万元，占 3.25%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 365.95 万元，其中： 公务用车购置支出为 183.95 万元，2015 年公务用车购置数 4 辆，主要包括 2 台客车、2 台其他业务用车；公务用车运行 及维护支出 182 万元， 2016 年全局公务用车保有量为 129 辆， 主要用于民警值班出警、治安巡逻、刑事侦查等。 3.公务接待费支出 12.30 万元，主要用于上级机关、上 级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。2016 年，局机关 及下属共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 246 次，接待人数共 1757 人。主要包括上级机关、 上级业务部门或兄弟单位办案等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 1433.20 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年 10 增加 617.64 万元，增加 75.73%。主要原因是：各派出所维 修工程款支出、工会经费支出、被装购置费支出。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 1359.96 万元，其中： 政府采购货物支出 1359.96 万元。授予中小企业合同金额 1359.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 1359.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 129 辆，其 中，一般执法执勤用车 129 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2016 年度本单位还未开展绩效管理工作。 第三部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考， 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 11 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 12 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 吴川市公安局局 2015 年部门决算表 公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即： 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 13 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外， 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 应当细 化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本 支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表 格也要公开，并在合计栏以零填列。 2017 年 9 月 22 日 14