6．武汉市肺科医院2023年单位预算．pdf.pdf

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2023 年单位预算 二〇二三年三月二日 目 第一部分 录 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)概况 一、主要职能 二、单位构成 第二部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)2023 年单 位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位） 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出情况表 十一、整体支出绩效目标表 十二、项目支出绩效目标表 第三部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)2023 年单 位预算情况说明 一、收支预算总体安排情况 二、收入预算安排情况 — 1 — 三、支出预算安排情况 四、财政拨款收支预算总体情况 五、一般公共预算支出安排情况 六、一般公共预算基本支出安排情况 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 八、政府性基金预算支出安排情况 九、国有资本经营预算支出安排情况 十、项目支出安排情况 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)概况 一、主要职能 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)负责全市结核病预防 控制工作,遏制结核病流行,确保武汉市结核病防治规划各项任 务指标的完成,减少结核病的患病和死亡,提高市民健康水平，承 担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业 技术人员培训、健康教育等工作。 二、单位构成 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所)为公益二类正处级规 格事业单位，设 60 个内设机构,包括：呼吸与危重症医学科、结 核内科、外科、肿瘤科、重症医学科等临床医技科室 24 个，儿 童结核病防治科、结核病控制管理办公室等预防部门 4 个，党务 办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力 资源部、医务部、护理部等行政后勤部门 32 个。 — 3 — 第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2023 年单位预算表 表 1.收支总表 表 2.收入总表 表 3.支出总表 表 4.财政拨款收支总表 表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目) 表 5-2.一般公共预算支出表(分单位) 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.国有资本经营预算支出表 表 10.项目支出情况表 表 11.整体支出绩效目标表 表 12-1.公共卫生服务项目支出绩效目标表 表 12-2.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表 表 12-3.中医事业发展项目支出绩效目标表 — 4 — 表1 收支总表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 收 项 金额单位：万元 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 预算数 11,687.28 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、教育支出 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 五、事业收入 出 36,237.78 五、文化旅游体育与传媒支出 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 九、其他收入 648.12 80,526.19 34,000.00 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 750.75 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 廿一、其他支出 廿二、债务还本支出 廿三、债务付息支出 廿四、债务发行费用支出 本年收入合计 81,925.06 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 81,925.06 支 出 总 81,925.06 计 81,925.06 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 —5— 表2 收入总表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 713 713007 部门 （单 位）名 称 合计 合计 81,925.06 武汉 市卫 81,925.06 生健 康委 员会 武 汉市 肺科 医院 81,925.06 （武 汉市 结核 病防 治所） — 6 — 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上年结转结余 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 小计 一般公共 预算 81,925.06 11,687.28 36,237.78 34,000.00 81,925.06 11,687.28 36,237.78 34,000.00 81,925.06 11,687.28 36,237.78 34,000.00 事业收入 其他收入 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 表3 支出总表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 科目编码 科目名称 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 81,925.06 18,961.52 62,963.54 648.12 648.12 行政事业单位养老支出 629.30 629.30 2080502 事业单位离退休 36.65 36.65 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 592.65 592.65 其他社会保障和就业支 出 18.82 18.82 其他社会保障和就业 支出 18.82 18.82 卫生健康支出 80,526.19 17,562.65 62,963.54 公共卫生 80,062.42 17,120.88 62,941.54 17,120.88 62,831.54 合计 208 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 21004 2100401 疾病预防控制机构 79,952.42 2100499 其他公共卫生支出 110.00 110.00 22.00 22.00 22.00 22.00 21006 2100601 21011 中医药 中医（民族医）药专项 441.77 441.77 750.75 750.75 住房改革支出 750.75 750.75 2210201 住房公积金 492.00 492.00 2210202 提租补贴 66.78 66.78 2210203 购房补贴 191.97 191.97 221 行政事业单位医疗 住房保障支出 22102 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 — 7 — 表4 财政拨款收支总表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 收 金额单位：万元 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 11,687.28 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11,687.28 （一）一般公共服务支出 预算数 11,687.28 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 648.12 10,554.56 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 484.60 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 — 8 — 总 计 11,687.28 支 出 总 计 11,687.28 表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目) 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 11,687.28 4,755.52 3,976.68 778.84 6,931.76 648.12 648.12 648.12 行政事业单位养老支出 629.30 629.30 629.30 2080502 事业单位离退休 36.65 36.65 36.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 592.65 592.65 592.65 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 18.82 卫生健康支出 10,554.56 3,622.80 2,843.96 778.84 6,931.76 公共卫生 10,090.79 3,181.03 2,402.19 778.84 6,909.76 3,181.03 2,402.19 778.84 6,799.76 合计 208 社会保障和就业支出 20805 20899 2089999 210 21004 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2100401 疾病预防控制机构 9,980.79 2100499 其他公共卫生支出 110.00 110.00 22.00 22.00 22.00 22.00 21006 2100601 21011 中医药 中医（民族医）药专项 441.77 441.77 441.77 484.60 484.60 484.60 住房改革支出 484.60 484.60 484.60 2210201 住房公积金 225.85 225.85 225.85 2210202 提租补贴 66.78 66.78 66.78 2210203 购房补贴 191.97 191.97 191.97 221 行政事业单位医疗 住房保障支出 22102 — 9 — 表 5-2 一般公共预算支出表(分单位) 金额单 位：万元 基本支出 单位编码 713 713007 — 10 — 单位名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 11,687.28 4,755.52 3,976.68 778.84 6,931.76 武汉市卫生健康委员会 11,687.28 4,755.52 3,976.68 778.84 6,931.76 11,687.28 4,755.52 3,976.68 778.84 6,931.76 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 表6 一般公共预算基本支出表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 4,755.52 3,976.68 778.84 工资福利支出 3,309.49 3,309.49 30101 基本工资 1,034.26 1,034.26 30102 津贴补贴 410.19 410.19 30107 绩效工资 694.59 694.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 592.65 592.65 30110 职工基本医疗保险缴费 333.13 333.13 30112 其他社会保障缴费 18.82 18.82 30113 住房公积金 225.85 225.85 商品和服务支出 778.84 778.84 301 302 科目名称 金额单位：万元 30201 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 10.00 10.00 30205 水费 20.00 20.00 30206 电费 156.83 156.83 30207 邮电费 15.20 15.20 30209 物业管理费 199.02 199.02 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 30214 租赁费 253.10 253.10 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 1.00 1.00 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 38.98 38.98 30229 福利费 48.72 48.72 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 30299 其他商品和服务支出 19.99 19.99 303 对个人和家庭的补助 667.19 667.19 30301 离休费 38.47 38.47 30305 生活补助 3.98 3.98 30307 医疗费补助 108.64 108.64 30399 其他对个人和家庭的补助 516.10 516.10 — 11 — 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 13.00 — 12 — 12.00 公务用车购置费 公务用车运行费 12.00 1.00 表8 政府性基金预算支出表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 表9 国有资本经营预算支出表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 基本支出 项目支出 表 10 项目支出表 编制单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 金额单位：万元 财政拨款结 转结余 本年拨款 项目编码 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 713 武汉市卫生健康委员会 713007 31 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 本级支出项目 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单位资金 62,963.54 6,931.76 56,031.78 62,963.54 6,931.76 56,031.78 62,963.54 6,931.76 56,031.78 62,963.54 6,931.76 56,031.78 110.00 42010023713T000000201 其他公共卫生服务 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 110.00 42010023713T000000202 机构运转维护 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 50,213.25 50,213.25 42010023713T000000203 机构发展 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 5,818.53 5,818.53 42010023713T000000281 中医事业发展 1 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 22.00 22.00 42010023713T000000283 机构运转维护 1 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2,539.53 2,539.53 42010023713T000000288 机构发展 1 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 260.23 260.23 42010023713T000000339 市级基本建设经费 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 4,000.00 4,000.00 — 15 — 表 11 整体支出绩效目标表 填报日期：2022 年 12 月 26 日 金额单位：万元 部门(单位) 名称 填报人 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 王小晗 联系电话 总体资金情况 当年金额 占比 11,687.28 部门总体 资金情况 单位资金 合 支出 构成 近两年收支金额 2021 年 2022 年 14% 74,228.71 42,246.06 70,237.78 86% 31,606.21 37,637.23 81,925.06 100% 105,834.93 79,883.29 人员类项目支出 18,182.68 22% 14,719.46 16,739.85 运转类项目支出 778.84 1% 711.91 785.96 特定目标类项目 支出 62,963.54 77% 87,772.78 59,395.38 81,925.06 100% 103,204.15 76,921.19 财政拨款 收入 构成 83638381 财政专户 管理资金 合 计 计 部门职能概 述 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作,遏制结 核病流行,确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成,减少结核病的患病和死 亡,提高市民健康水平，承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相 关专业技术人员培训、健康教育等工作。 年度工作任 务 1.深化党建文化内涵建设，高位引领实现新跨越； 2.以医院高质量发展为核心，加强学科建设，完善质控体系； 3.强化医院内控，提升医院精细化管理水平； 4.为新院区搬迁做好专学科布局及人才储备、培养工作； 5.加快推进迁建项目建设，确保项目完成预期进度； 6.加强医院信息化建设，促进高效质优发展。 — 16 — 项目名称 公共卫生服务 项目支出情 况 医疗卫生机构改革和发展 中医事业发展 支出项目类 别 本级支出项目 长期目标 1： 110.00 本级支出项目 62,831.54 本级支出项目 长期目标(截止 2025 年) 整体绩效 总目标 项目总预 算 22.00 项目本年 度预算 项目主要支 出方向和用 途 110.00 卡介苗接种 管理；公共 卫生骨干人 才能力提 升；公共卫 生重点专科 建设。 62,831.54 保障医院日 常运营和发 展需要。 22.00 1、武汉市中 西医结合重 点专科建 设。 2、中医科研 项目 2 万 元，按照项 目立项任务 书要求开展 科研项目。 年度目标 目标 1：紧紧围绕健康武汉建设目标，以全 市加强公共卫生应急管理体系建设为契机， 迁建新院区。坚持以人才立院、科教兴院、 目标 1：加强结核病预防控制工作 技术强院、文化育院、管理筑院，扬结核根 目标 2：提升医院服务能力，满足 基，兴肺科业务，夯胸科基础，力争结核病 人民群众的健康需求 防治全国领先，非结核业务做大做强，胸科 业务有所拓展，实现能力提升、发展加速、 品牌升值。 紧紧围绕健康武汉建设目标，以全市加强公共卫生应急管理体系建设为契机，迁建 新院区。坚持以人才立院、科教兴院、技术强院、文化育院、管理筑院，扬结核根 基，兴肺科业务，夯胸科基础，力争结核病防治全国领先，非结核业务做大做强， 胸科业务有所拓展，实现能力提升、发展加速、品牌升值。 — 17 — 一级指标 二级指标 数量指标 长期 绩效 指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 年度 目标 1： 生态效益 指标 三级指标 指标值确定依 据 指标值 较 2021 年门急诊人 次数增幅≥50%，出 门急诊、出院人次数 院人次数增幅≥ 20% 市级重点专科 ≥5 个 新技术项目开展 ≥20 例/年 国家自然科学基金（项） 2-3 项 省级科研项目（省科技 15 项 厅、省卫健委，项） 中国医院（医学院校）科 结核病学进入前 10 技量值（STEM）排名 完成迁建新院区建 完成迁建新院区建设 设 控制在概算合理范 迁建新院区成本 围内 符合国家相关节能环保 符合国家相关节能 要求 环保要求 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 医院十四五规划 加强结核病预防控制工作 指标值 近两年指标值 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 — 18 — 数量指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 预期 当年 实现 值 指标值 确定依 据 前 年 上 年 ≥90% ≥90% ≥90% 计划数 据 利福平耐药患者规范管 理 - - 150 计划数 据 学校聚集性疫情潜伏感 染者预防性治疗率 - - ≥80% 结核病报告发病率 - - 逐年 下降 ≥90% ≥90% ≥90% 新生儿卡介苗接种 年度 绩效 指标 医院十四五规划 肺结核患者服务满意率 计划数 据 计划数 据 计划数 据 年度目 标 2： 提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求 指标值 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 指标值 确定依 据 上 年 37.37% -7.85% ＞15% 数量指标 出院患者总人数增幅 69.07% -9.67% ＞8% 平均住院日 9.3 8.84 ≤10.3 门诊患者预约诊疗率 - - ≥80% 29.01% -4.63% ≤0 计划数 据 23.43% 1.99% ≤0 计划数 据 住院患者次均费用增幅 -3.59% 6.97% 住院患者次均药品费用 增幅 -17.08% 0.33% - - 时效指标 预算执行率 - - 社会效益 法定传染病登记报告率 指标 - - 门诊患者次均费用增幅 （不含单纯核酸检测人 次） 门诊患者次均药品费用 增幅（不含单纯核酸检 质量指标 测人次） 会诊及时完成率 效益 指标 预期 当年 实现 值 前 年 门急诊人次数增幅（不 含单纯核酸检测人次） 年度绩 效指标 近两年指标值 计划数 据 计划数 据 计划数 据 计划数 据 计划数 据 计划数 ≤0.06% 据 计划数 100% 据 计划数 ≥98% 据 计划数 ≥98% 据 ≤6% — 19 — 表 12-1 项目支出绩效目标表 申报日期：2022 年 12 月 26 日 项目名称 公共卫生服务 项目编码 项目主管部门 市卫健委 项目执行单位 项目负责人 陈先祥 联系电话 单位地址 武汉市硚口区宝丰路 28 号 邮政编码 项目属性 持续性项目 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 项目前两年预算及当 年预算变动情况 项目资金来源 — 20 — 金额单位：万元 武汉市肺科医院 83638381 430030 2023 1.《中华人民共和国传染病防治法》、《结核病防治管理办法》（卫生部 令第 92 号,2013 年）、《国家卫计委、国家教育部办公厅关于印发学校 结核病防控工作规范（2017 年版）的通知》（国卫办疾控发〔2017〕22 号）、《武汉市卫计委、教育局关于印发武汉市学校结核病防控工作规范 的通知》（武卫生计生通〔2017〕131 号）、《耐多药肺结核防治管理工 作方案》（2012 年）。《中国结核病预防控制工作技术规范》（2020 年 版）、《武汉市结核病控制项目》是一项投入少、经济效益和社会效益巨 大的疾病控制项目，对我市建设新农村、构建和谐社会，促进武汉的经济 发展起着重要作用。 2.按市卫健委通知，2022 年申报获批武汉市学校结核病预防控制公共卫 生重点专科，特申请专项经费支持专科建设、人才培养及学校结核病相关 研究。 1.卡介苗接种管理； 2.耐多药结核病人治疗费用减免； 3.公共卫生重点专科建设。 110.00 项目当年预算 110.00 1.结核病防治前两年预算安排情况：2021 年、2022 年预算分别为 459.00 万元和 32.00 万（其中耐多药 2021 年预算 219.00 万元，2022 年预算 0 万元）。 2.公共卫生重点专科建设：2021 年、2022 年均为 50.00 万。 来源项目 金额 合计 110.00 一般公共预算财政拨款 110.00 其中：申请当年预算拨款 110.00 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 活动内容 表述 支出经 济 分类 卡介苗 接种管 理 项目活 动 备 注 金额 测算依据及说明 卡介苗接种 管理 商品和 服务支 出 20.00 卡介苗接种管理：异常反应处理、购置结素 试验试剂、冷链更新及维护、制作宣传资料， 举办接种标准化、不良反应预防与处理培训 班。 耐多药 结核病 人治疗 费用减 免 耐多药结核 病人治疗费 用减免 商品和 服务支 出 40.00 购买利福平耐药患者二线抗结核药品。 公共卫 生重点 专科 专家讲课、咨 询费，论文发 商品和 表费，皮试药 服务支 品耗材，人员 出 参会、进修培 训，激励费 50.00 专家讲课、实习带教、咨询费；资料打印及 文献检索费；论文发表版面费；结核病潜伏 感染检测药品及材料费；外出参加学术会议 会议费、交通费、住宿费；患者调查及专科 成员科研成果激励费等 项目采购 品名 数量 金额 / / / 项目绩效总目标 名称 目标说明 结核病防治 2023 年进一步落实和监测卡介苗接种工作，减少儿童结核病患病率。 加强利福平耐药结核病减免费治疗和管理。 公共卫生重点专科建设 提高我院结核病防治公共卫生重点专业学科建设水平，利用专科建设提 炼总结已有成果、探索拓展学校结核病防控、学校结核病潜伏感染早期 干预等多领域研究，获批科研项目，发表 SCI 论文，成为国家级学会、 协会常委委员。 — 21 — 年度绩效目标表 目标 名称 一级 指标 产出 指标 结核 病防 治 公共 卫生 重点 专科 建设 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 效益 指标 — 22 — 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 指标值确 预计当 定依据 年实现 ≥90% 计划数据 前年 上年 新生儿卡介苗接种 利福平耐药患者规 范管理 学校聚集性疫情潜 伏感染者预防性治 疗率 ≥90% ≥90% - - 150 计划数据 - - ≥80% 计划数据 结核病报告发病率 - - 逐年下 计划数据 降 肺结核患者服务满 意率 ≥90% ≥90% ≥90% 计划数据 - - ≥7 计划数据 数量指标 发表科研论文总数 其中发表北大核心 期刊及以上论文 - - ≥4 计划数据 时效指标 科研课题完成进度 - - 社会效益 指标 学校聚集性疫情 - - 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 按期考 计划数据 核合格 平稳/ 近三年数 逐年下 据 降 表 12-2 项目支出绩效目标表 申报日期：2022 年 12 月 26 日 金额单位：万元 项目名称 医疗卫生机构改革和发展 项目编码 项目主管部门 市卫健委 项目执行单位 武汉市肺科医院 项目负责人 陈先祥 联系电话 83638381 单位地址 武汉市硚口区宝丰路 28 号 邮政编码 430030 项目属性 持续性项目 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》 （国 办发〔2015〕38 号）、《国家卫生计生委财政部国务院医改领导小组办公 室关于确定第三批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》 （国卫体改发〔2015〕62 号）精神，以破除以药补医机制为关键环节，落 实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立 医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，合理编制预算，保障医院 各项业务开展。 项目实施方案 保障医院日常运营和发展需要，用于迁建新院区项目建设、医院信息 化建设、设备购置、政府债券付息、医院设施维护、各类小型维修、信息 化系统运转维护、医院药品耗材购置、物业管理费等项目。 项目总预算 项目前两年预算及当 年预算变动情况 62,831.54 62,831.54 2021 年为 29,368.65 万元，2022 年为 5,639.74 万元，2023 年为 62,831.54 万元。 来源项目 项目资金来源 项目当年预算 合计 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 金额 62,831.54 6,799.76 6,799.76 56,031.78 其中：使用上年度财政拨款结转 — 23 — 项目支出明细测算 项目活 动 活动内 容 表述 支出经济 分类 金额 商品和服务支 出 52,627.78 根据单位运行维护需求进行测算。 资本性支出 （一） 125.00 根据单位运行维护需求进行测算。 测算依据及说明 机构运 转维护 机构运 转维护 公立医 院改革 补助 公立医 院改革 补助 商品和服务支 出 260.23 根据公立医院取消药品加成补助政策、 承担公共卫生服务任务测算。 市级基 本建设 经费 房屋建 筑物构 建 资本性支出 （二） 4,000.00 发改委专项资金。 设备购 置 设备购 置 资本性支出 （一） 816.00 根据医院发展需要确定。 信息化 建设 信息化 建设 资本性支出 （一） 2,463.00 根据医院发展需要确定。 政府债 务本息 政府债 务本息 债务利息及费 用支出 2,539.53 根据一般债本金及利率测算。 备 注 项目采购 品名 数量 金额 医疗专用设备 32 台（套） 816.00 信息网络及软件 购置更新 15 项 2,463.00 办公设备 1批 110.00 家具 1批 20.00 其他设备 1批 5.00 项目绩效总目标 名称 目标说明 保障医院正常运 转 破除公立医院逐利机制，落实政府办医责任，发挥市场机制作用，建立起维 护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制,保障单位各项工作正常 运转。 — 24 — 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 前年 上年 门急诊人次数增幅（不含 单纯核酸检测人次） 37.37% -7.85% 出院患者总人数增幅 69.07% -9.67% 平均住院日 9.3 8.84 门诊患者预约诊疗率 - - 29.01% -4.63% ≤0 计划 数据 23.43% 1.99% ≤0 计划 数据 住院患者次均费用增幅 -3.59% 6.97% 住院患者次均药品费用增 幅 -17.08% 0.33% 会诊及时完成率 - - 时效指标 预算执行率 - - 社会效益 指标 法定传染病登记报告率 - - 数量指标 保障医院 正常运转 产出指标 质量指标 效益指标 三级指标 指标 预计 值确 当年 定依 据 实现 计划 ＞15% 数据 计划 ＞8% 数据 计划 ≤10.3 数据 计划 ≥80% 数据 门诊患者次均费用增幅 （不含单纯核酸检测人 次） 门诊患者次均药品费用增 幅（不含单纯核酸检测人 次） 计划 数据 计划 ≤ 0.06% 数据 计划 100% 数据 计划 ≥98% 数据 计划 ≥98% 数据 ≤6% — 25 — 表 12-3 项目支出绩效目标表 申报日期：2022 年 12 月 26 日 金额单位：万元 项目名称 中医事业发展 项目编码 项目主管部门 市卫健委 项目执行单位 武汉市肺科医院 项目负责人 陈先祥 联系电话 83638381 单位地址 武汉市硚口区宝丰路 28 号 邮政编码 430030 项目属性 持续性项目 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2023 项目立项依据 1、根据根据《湖北省中医重点专科管理办法》、《武汉市中医重点专科 （专病）管理办法》（武卫生计生办〔2018〕5 号 1）及《武汉市中医重 点专科(专病)评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5 号 2）等文件精神， 建设武汉市中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科，逐步完善中医药 服务体系，提升中医药服务能力，推动中医药不断传承创新发展。 2、2022 年度获批市级中医科研项目 1 项，申请拨付科研经费。 项目实施方案 1、武汉市中西医结合重点专科建设 20.00 万元，用于保障发展中医药服 务所需设施设备、特聘国医大师及湖北省知名中医专家、新技术新业务的 开展、科研项目的申报、人才培养等支出。 2、中医科研项目 2.00 万元，按照项目立项任务书要求开展科研项目。 项目总预算 项目前两年预算及当 年预算变动情况 22.00 金额 合计 22.00 一般公共预算财政拨款 22.00 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 — 26 — 22.00 2021 年无相关项目，无预算，2022 年 31.00 万，2023 年 22.00 万。 来源项目 项目资金来源 项目当年预算 22.00 项目支出明细测算 项目活 动 活动内容 表述 支出经济 分类 金额 测算依据及说明 备 注 病房的发展 购置设 所需设施、 施设备 设备 商品和服 务支出 9.00 根据根据《湖北省中医重点专科管理办法》、《武 汉市中医重点专科（专病）管理办法》（武卫生 计生办〔2018〕5 号 1）及《武汉市中医重点专科 (专病)评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5 号 2） 等文件精神，建设符合细则要求的武汉市中西医 结合肿瘤重点专科所需设备。 聘请国 医大师 及中医 知名专 家 聘请国医大 师及中医肿 瘤、中医结 核知名专家 商品和服 务支出 3.00 聘请知名专家，提升服务质量，传承中医药事业。 开展科 科研论文发 研活动 表 商品和服 务支出 5.00 结合医院优势学科或优势专科，开展以临床研究 为重点的中医药科学研究；有一定数量的中医药 科研课题及中医药论文的发表。 开展科 科研用材料 研活动 费 商品和服 务支出 1.00 依据相关科研经费管理办法测算，结合项目实施 预算进行。包括中药饮片、科研试剂、耗材、材 料、检验检查等。 人才培 人员进修及 养 学习培训 商品和服 务支出 4.00 选派人员进修学习中西医结合诊疗技术。 项目采购 品名 数量 金额 / / / 项目绩效总目标 名称 目标说明 加强中西医结合肿 瘤、中西医结合结核 重点专科建设，提升 中医药服务能力提升 符合《武汉市中医重点专科(专病)评审细则》（武卫生计生办〔2018〕5 号 2）细则要求，建设和发展中西医结合肿瘤、中西医结合结核重点专科； 为提升服务能力，所需设备的引进，人才培养及聘请知名专家等。 — 27 — 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 前年 上年 ≥5 次 ≥5 次 - - - - - - ≥4 人 次 ≥4 人 次 - - 预算执行率 - - 中医药服务能力 - - 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 开展中医药科普 宣传及义诊活动 举办中西医结合 诊疗技术培训 课题申报 加强中西医结 合肿瘤、中西 医结合结核重 点专科建设， 提升中医药服 务能力提升 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度 指标 — 28 — 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 发表核心期刊/ 统计源期刊数 人才培养进修培 训 聘请国医大师及 中医肿瘤知名专 家 指标 值确 预计当 定依 年实现 据 计划 ≥5 次 数据 计划 2次 数据 计划 ≥3 项 数据 计划 ≥3 篇 数据 ≥4 人 计划 次 数据 1名 计划 数据 计划 数据 逐年提 计划 升 数据 100% ≥95% 计划 数据 第三部分 武汉市肺科医院(武汉市结病防治所) 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，武汉市肺科医院(武汉市结病防治所) 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。 支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2023 年 收 支 总 预 算 81,925.06 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 35,571.79 万元，增长 76.74%，主要是：一是预计业务量增长， 医疗收入增长；二是新增核酸检测平台业务，其他收入增长。 二、收入预算安排情况 2023 年收入预算 81,925.06 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 11,687.28 万元，占 14.27%；事业收入 36,237.78 万元， 占 44.23%；其他收入 34,000.00 万元，占 41.50%。 三、支出预算安排情况 2023 年支出预算 81,925.06 万元， 其中：基本支出 18,961.52 万元，占 23.14%；项目支出 62,963.54 万元，占 76.86%。 四、财政拨款收支预算总体情况 2023 年财政拨款收支总预算 11,687.28 万元。收入包括： 一般公共预算拨款本年收入 11,687.28 万元。支出包括：社会保 — 29 — 障和就业支出 648.12 万元、卫生健康支出 10,554.56 万元、住 房保障支出 484.60 万元。 五、一般公共预算支出安排情况 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。 2023 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 11,687.28 万 元 。 本 年 预 算 11,687.28 万 元 ， 比 2022 年 预 算 增 加 5,123.74 万 元 ， 增 长 78.06%，主要是 2023 年迁建新院区项目获批发改专项资金支持。 (二)一般公共预算拨款结构情况。 基 本 支 出 4,755.52 万 元 ， 占 40.69% ， 其 中 ： 人 员 经 费 3,976.68 万元、公用经费 778.84 万元；项目支出 6,931.76 万 元，占 59.31%。 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)36.65 万元，比 2022 年预算减少 8.87 万元，下降 19.31%，主要是离休人员人数减少。 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)592.65 万元，比 2022 年预算增加 259.60 万元，增长 77.95%，按照基本养老保险 缴费政策测算。 2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)18.82 万元，比 2022 年预算 增加 1.18 万元，增长 6.69%，主要是本年度政策性工资基数调 — 30 — 整。 3、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)9,980.79 万元，比 2022 年预算增加 6,889.29 万元，增长 222.85%，主要是 2023 年迁建新院区项目 获批发改专项资金支持。 其他公共卫生支出(项)110.00 万元，比 2022 年预算增加 28.00 万元，增长 34.15%，主要是增加耐多药结核患者救治补助 经费。 4、卫生健康支出(类)中医药(款) 中医（民族医）药专项(项)22.00 万元，比 2022 年预算减 少 9.00 万元，下降 29.03%，主要是 2022 年度完成项目本年度 不再安排经费。 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗 441.77 万元，比 2022 年预算增加 27.85 万元，增长 6.73%，主要是本年度政策性工资基数调整。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)225.85 万元，比 2022 年预算减少 120.15 万元，下降 34.73%，主要是本年度财政补助工资基数调整。 提租补贴(项)66.78 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元， 增长 0.01%，主要是本年度政策性工资基数调整。 购房补贴(项)191.97 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元， — 31 — 增长 0.77%，主要是 2023 年满足条件补贴人员增加。 六、一般公共预算基本支出安排情况 2023 年一般公共预算基本支出 4,755.52 万元，其中： （一）人员经费 3,976.68 万元，包括： 工资福利支出 3,309.49 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 对个人和家庭的补助 667.19 万元，主要用于：离休费、生 活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 (二)公用经费 778.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2023 年一般公共预算“三公”经费支出 13.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，下降 7.14%，主要是 2023 年继续压减“三公” 经费支出。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务用车购置 及运行维护费 12.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 运行维护费 12.00 万元)；公务接待费 1.00 万元。 八、政府性基金预算支出安排情况 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 32 — 九、政府性基金预算支出安排情况 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、项目支出安排情况 2023 年项目支出 62,963.54 万元，其中：一般公共预算本 年拨款 6,931.76 万元，单位资金 56,031.78 万元。具体使用情 况如下： 公共卫生服务项目 110.00 万元，主要用于卡介苗接种管理、 耐多药结核病人治疗费用减免和公共卫生重点专科建设。 医疗卫生机构改革和发展 62,831.54 万元，主要用于迁建新 院区项目建设、医院信息化建设、设备购置、政府债券付息、医 院设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护、医院药品耗 材购置、物业管理费等项目。 中医事业发展 22.00 万元，主要用于中西医结合肿瘤、中西 医结合结核重点专科建设和中医科研项目支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年没有机关运行经费。 (二)政府采购预算情况 2023 年政府采购预算支出合计 7,002.10 万元。包括：货物 类 966.00 万元，工程类 530.00 万元，服务类 5,506.10 万元。 (三)政府购买服务预算情况 2023 年没有政府购买服务预算支出。 — 33 — (四)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 56,336.14 万 元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 500.22 平方米，房屋 39598.03 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 44 台 (套)。2022 年新增国有资产 4,398.61 万元，主要为：专用设备 483 台（套），通用设备 222 台（套），家具、用具、装具及动 植物 27 件，无形资产 3 项；2022 年减少国有资产 2,012.06 万 元，主要是本年度报废专用设备 1181 台（套），通用设备 414 台（套），家具、用具、装具及动植物 100 件，图书 3813 本（册）。 (五)预算绩效管理情况 2023 年，预算支出 81,925.06 万元全面实施预算绩效目标管 理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同 时，拟对 2022 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价 结果依法公开。 — 34 — 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 (二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的 资金。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 (四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事 业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入 单位预算管理的各项收入。 (五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反 映行政事业单位用于养老方面的支出。 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于社会保障和就业方面的支出。 — 35 — 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防 控制机构的支出。 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于 公共卫生方面的支出。 4.卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支 出。 中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面 的专项支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政 事业单位医疗方面的支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业 单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单 位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符 合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 — 36 — (六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境) 费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运 行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 — 37 —