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中国福利会2018年度财政支出项目绩效评价结果 绩效评价结果信息表 项目名称 中国福利会少年宫多功能厅内部系统更新 决算金额 254.58万元 评价分值 94分 评价结论 优 主要绩效 通过实施舞台音响系统、灯光系统更新，提升了 多功能厅的演出效果。 存在问题 1、项目未编制招标代理费预算，效果指标较为简 单，不利于项目预算绩效管理。2、部分合同未确 定付款条件，不利于加强项目管理。 整改建议 1、按招标代理服务收费标准编制招标代理预算， 完善效果指标， 从而加强项目预算绩效管理。2、 完善合同付款条件，为加强项目管理提供依据。 整改情况 加强合同审核，提高预算绩效效果指标匹配度。 绩效评价结果信息表 项目名称 中国福利会儿童艺术剧院2018年新剧目创作及巡 演经费 决算金额 663.88万元 评价分值 86.16 评价结论 良 主要绩效 2018 年中国福利会儿童艺术剧院以“中华创世神 话系列”、“现实题材”二个系列板块，加上经 典复排剧目为剧院剧目创排演出。通过儿童视角 呈现世界经典，用戏剧传递真善美，释放正能量。 各剧目均设置 80 元公益票价，扩大了项目受众， 体现中国福利会相关项目的公益性。 存在问题 1.本项目超预算支出，预算编制准确性与成本控 制有效性不高。2.儿童剧《寻找》首轮公演时间 略晚于计划安排，及时性有待加强 3.新剧目宣传 手段、购票便利性有待提高。 整改建议 1.加强预算编制准确性，提高对财政资金的使用 效率。2.加强对各剧目时间节点的计划控制，提 高项目的执行效率。3.丰富新剧目宣传手段，提 高潜在观众购票便利性。 整改情况 1.严格预算编制审查，控制支出预算。2.调整院 内排演计划，加快剧目时点控制。3.多方拓展宣 传手段，尝试增加购票渠道。 绩效评价结果信息表 项目名称 中国福利会少年宫综合楼及周边设施大修项目 决算金额 985.17万元 评价分值 93.6分 评价结论 优 主要绩效 通过实施综合楼及周边设施大修工程，修补公共 走廊天棚和玻璃幕墙漏水剥落，替换教室破损门 窗，修缮各楼卫生间面砖和突起，以及处理勇敢 者道路积水和老化等，消除安全隐患，保障中国 福利会少年宫日常工作的正常开展，维护综合楼 及周边设施的长久、良性运营。 存在问题 项目新增工程量较多，造成项目审定金额超过合 同金额。 整改建议 加强工程前期调研工作，加强专家论证，提高项 目方案的准确性。 整改情况 加强前期勘察，按项目轻重缓急适当选择工作量。 绩效评价结果信息表 项目名称 中国福利会托儿所2018年度教学楼门窗更新 决算金额 96.66万元 评价分值 96分 评价结论 优 主要绩效 更新中福会托儿所 1 号、2 号、3 号、4 号教学楼 以及门卫、 医务室的门窗设施共计 474.76 平方米。 改善中福会托儿所的所容所貌。 存在问题 1、项目绩效目标编制不足，预算绩效管理还应继 续加强。2、项目存在供应商报价大幅超过预算金 额的情况，反映出供应商对于项目需求的了解尚 存不足。 整改建议 1、加强绩效目标细化的准确度，以提升预算管理 水平。2、询价过程中明确最高限价，避免出现供 应商报价大幅超过项目预算的情况。 整改情况 加强供应商报价审核，提高预算绩效目标水平。 绩效评价结果信息表 项目名称 中国福利会少年宫 2018 年度举办“祖国发展我成 长”公益性主题教育活动 决算金额 133.98万元 评价分值 90.48分 评价结论 优 主要绩效 根据工作计划的安排，保质保量的实施了六一活 动、十一活动、公益性活动等工作内容，全方位 展示中国福利会少年宫多元、优质的青少年校外 教育活动，让更多的亲子家庭能够亲近、了解这 座少年儿童快乐成长的“金色摇篮”。 存在问题 1、项目绩效目标编制存在不足，预算编制合理性 有待提高，不利于加强预算绩效管理。2、部分支 出内容无法按项目进行拆分，财务监控及成本控 制有效性有待提高。 整改建议 1、加强绩效目标与预算编制的细化程度，以提升 预算管理水平。2、加强财务监控与计划成本控制， 提高资金的使用效率建议完善项目活动的后期规 划，加大项目的覆盖面。 整改情况 加强全口径项目预算标志，加强成本控制。