德钦葡萄园区管委会2021年决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 1,973.98 一、一般公共服务支出 金额 2 31 266.62 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 8.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.10 八、社会保障和就业支出 38 26.82 9 九、卫生健康支出 39 21.60 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 1,644.45 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 23.27 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 1,990.75 0.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 年初结转和结余 29 16.77 年末结转和结余 59 0.10 60 1,990.85 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,974.08 1,990.85 本年支出合计 总计 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 1,974.08 1,973.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 201 一般公共服务支出 263.58 263.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 263.58 263.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2010301 行政运行 71.53 71.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 2010350 事业运行 191.95 191.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.04 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,638.82 1,638.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 464.52 464.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 179.21 179.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 285.31 285.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174.30 1,174.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174.30 1,174.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130505 扶贫 生产发展 221 住房保障支出 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 上缴上级支出 3 4 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 1,990.75 329.14 1,661.61 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 266.62 253.26 13.36 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 266.62 253.26 13.36 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 74.52 61.17 13.36 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 191.95 191.95 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.04 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,644.45 4.19 1,640.25 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 464.52 0.00 464.52 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 179.21 0.00 179.21 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 285.31 0.00 285.31 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.74 0.00 1,175.74 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 1,175.61 0.00 1,175.61 0.00 0.00 0.00 21303 2130301 21305 水利 行政运行 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 221 住房保障支出 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,973.98 一、一般公共服务支出 33 266.62 266.62 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 8.00 8.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 26.82 26.82 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 21.60 21.60 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 1,644.45 1,644.45 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 23.27 23.27 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,990.75 1,990.75 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,990.75 1,990.75 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,973.98 年初财政拨款结转和结余 28 16.77 一、一般公共预算财政拨款 29 16.77 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1,990.75 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 16.77 5.48 11.29 1,973.98 323.66 1,650.32 1,990.75 329.14 307.87 21.26 1,661.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3.14 1.28 1.86 263.48 251.98 11.50 266.62 253.26 236.19 17.07 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.14 1.28 1.86 263.48 251.98 11.50 266.62 253.26 236.19 17.07 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 3.00 1.14 1.86 71.53 60.03 11.50 74.52 61.17 53.16 8.01 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 191.95 191.95 0.00 191.95 191.95 183.03 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.00 26.82 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.00 26.82 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.82 26.82 0.00 26.82 26.82 26.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21.60 21.60 0.00 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 21.60 21.60 0.00 21.60 21.60 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.19 3.19 0.00 3.19 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 11.04 11.04 0.00 11.04 11.04 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 7.37 7.37 0.00 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5.63 4.19 1.44 1,638.82 0.00 1,638.82 1,644.45 4.19 0.00 4.19 1,640.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 464.52 0.00 464.52 464.52 0.00 0.00 0.00 464.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 0.00 0.00 0.00 179.21 0.00 179.21 179.21 0.00 0.00 0.00 179.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 285.31 0.00 285.31 285.31 0.00 0.00 0.00 285.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 4.19 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 1.44 1,174.30 0.00 1,174.30 1,175.74 0.00 0.00 0.00 1,175.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130301 21305 水利 行政运行 扶贫 2130504 农村基础设施建设 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 1.31 0.00 1.31 1,174.30 0.00 1,174.30 1,175.61 0.00 0.00 0.00 1,175.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 23.27 23.27 0.00 23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 23.27 23.27 0.00 23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 23.27 23.27 0.00 23.27 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 307.63 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 21.26 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 41.29 30201 办公费 5.67 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30102 津贴补贴 153.61 30202 印刷费 4.10 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 3.06 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 32.74 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.82 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.05 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.82 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 7.37 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.41 30211 差旅费 0.46 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 23.27 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.65 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 3.60 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.24 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.19 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.24 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.14 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.88 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.52 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 2.25 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 307.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 21.26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 合计 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 说明：本单位无政府性基金预算资金，因此也没有相关的收入支出数据。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位：万元 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款资金，因此没有相关的收入支出数据。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 决算统计数 2 — 3.84 8.63 0.00 8.44 0.00 8.44 0.19 0.19 0.00 0.00 1.50 1.50 2.34 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 21.26 0.00 21.26 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 编制单位：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 （一）部门概况 （一）主要职能。负责全县葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务 ，组织葡萄种植基地的技术和指导工作；编制适宜葡萄产业发展的各 类计划和方案，并组织实施。（二）2020年度重点工作任务介绍。一 是做好万亩葡萄基地管理工作。葡萄产业园区人员累计下乡百余多人 次以上，指导培训种植户一千人次、行程近2万公里。二是有序流转 建设精品葡萄基地。至2021年，四家企业及零星小微企业总流转葡萄 基地达2878亩。三是认真做好各项涉农扶贫项目。1、德钦优质酿酒 葡萄基地扩建项目，在云岭乡、佛山乡、燕门乡、奔子栏镇、升平镇 继续推广建设350亩葡萄基地，投入资金220万元。已完成苗木、铁丝 、水泥杆等发放工作。2、酿酒葡萄基地滴灌设备建设，在云岭乡、 奔子栏镇、拖顶乡继续建设完成1000亩葡萄基地滴灌设备建设，投入 资金600万元。项目于10月中旬完工并完成验收和审计工作。3、滴灌 附属基础设施建设项目。投入资金286万元，项目于10月中旬完工并 完成验收和审计工作。（三）纳入德钦葡萄产业园区管委会2020年度 部门决算编报的单位共1个。德钦葡萄产业园区管委会2020年末实有 人员编制13人，在职人数为13人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1 辆。 （二）部门绩效目标的设立情况 设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发 展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展 ;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划 数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行 合理。 （三）部门整体收支情况 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度收入合计 1,974.08万元。其中：财政拨款收入1,973.98万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万 元（含教育收费0.00万元），占总收入0.00%；经营收入0.00万元， 占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%； 其他收入0.10万元，占总收入的0.00%。上年度为3674.63万元，与上 年对比减少了53.72%，主要原因是今年的扶贫项目收入比去年要少。 2021年度支出合计1,990.75万元。其中：基本支出329.14万元，占总 支出的16.53%；项目支出1,661.61万元，占总支出的83.47%；上缴上 级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的 0.00%。上年度为3622.44万元，与上年对比减少了45.04%，主要原因 是今年的项目支出比去年要少。 （四）部门预算管理制度建设情况 按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为 :1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括 预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保 重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本 建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、 修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出 ，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支， 不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制“三公”经费;5、严格 按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行。 （五）严控“三公经费”支出情况 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会部门2021年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为8.63万元 ，完成预算的224.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万 元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.44万元，完 成预算的562.67%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的 8.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大 于预算数的主要原因：1、公务接待费减少的原因是节约了公务接待 的支出，减少了单位公务接待的次数。2、公务用车购置及运行维护 费的增加的原因是由于今年车辆下乡次数多，磨损大且2021年度未报 销车修费，公用车运行维护费增多。 （一）绩效自评的目的 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目 标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现 情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规 范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及 原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任 ，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩 效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 (1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。 2.组织实施 (1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目 有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据 项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项 目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料 、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质 量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准， 通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术 平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰 写评价报告。 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 (一)该项目的实施符合省委、省政府和县委、县政府的统一部署要求 ，保证了德钦葡萄产业的发展，推动了德钦葡萄产业的发展。(二)按 财经纪律要求本年内95%完成项目预算支出执行进度。 四、存在的问题和整改情况 存在问题：1、行业管理还比较粗放。2、财务制度执行力有待加强， 资金使用计划有待细化。3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经 费支付不能及时到位。 4、资金的支出进度有待加强。 整改措施：1、继续从严控制出国(境 )经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2、加强财务 管理，严格财务审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效 评价，确保项目绩效目标的完成。4、加快资金支出进度。 五、绩效自评结果应用 2021年德钦葡萄产业园区管委会绩效自评分96分，2021年将进一步学 习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管治党 ，推动德钦葡萄产业发展，解放思想、真抓实干，全力推进葡萄产业 发展迈上新台阶。 六、主要经验及做法 一是万亩葡萄基地的管护服务。二是提供葡萄种植户更多惠民服务。 2021年初推广种植葡萄350亩。直接向新种植葡萄农户提供苗木、铁 丝、葡萄水泥杆及种植补助等总计220万元。三为切实保障全县葡萄 种植户利益。四是葡萄基地基础设施不断完善。五是为提升质量推进 流转土地。六是着力推进各项软环境建设步伐。 七、其他需说明的情况 无其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 部门名称 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 说明 一、贯彻国家和地方涉及产业园区的法律、法规、政策，领导和组织园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能，健全工 业园区管理体制，优化运行机构。二、依据德钦县经济社会发展计划和产业发展总体规划，编制适宜葡萄产业发展的各类计 根据三定方案归纳 划和方案，并组织实施。三、负责全县葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务，组织葡萄种植基地的技术和指导工作。三 、建立完善统计、信息系统和产业园区发展所需要的服务体系。 一是万亩葡萄基地的管护服务。长期坚持进行田间地头培训、市场信息发布、政策咨询、网络援助、药品销售等各类惠民服 务，累计下乡600多人次以上，指导培训种植户4018人次、行程近3.3万公里。二是提供葡萄种植户更多惠民服务。20212023年推广种植葡萄，直接向新种植葡萄农户提供苗木、铁丝、葡萄水泥杆及种植补助等。为了葡萄种植农户能及时方便的 根据部门职责，中长期规划，各级党委 购买到农药，在全县共设立了13个农药出售点，每个点每年发放的补助资金为2000元，进行平价农药销售，年均共投入12万 ，各级政府要求归纳。 元。三为切实保障全县葡萄种植户利益。葡萄收购季中，认真按照海拔、高差、成熟度等客观因素进行科学合理收购，尽量 减少农户无畏的损失。同时，收购大车无法到达村组的农户，进行全县统一实行倒短补助，着力解决种植农户运输困难切身 利益。 一、部门年度目标 财年 2021 2022 2023 目标 实际完成情况 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等 物资、葡萄收购款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小 组2次以上，下乡次数30次，累计下乡达600人次。目标2：全年关于葡萄产业对接 及相关工作出差次数达10次以上。目标3： 完成葡萄种植技术宣传次数4次以上， 葡萄产业工作的出差次数10次以上，公务车辆及办公设备维修次数5次以上。 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等物资、葡萄收购 款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小组2次以上，下乡次数30次，累计 下乡达600人次。目标2：全年关于葡萄产业对接及相关工作出差次数达10次以上。目标3： 完成葡 萄种植技术宣传次数4次以上，葡萄产业工作的出差次数10次以上，公务车辆及办公设备维修次数5 次以上。 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等 物资、葡萄收购款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小 组2次以上，下乡次数30次，累计下乡达600人次。目标2：全年关于葡萄产业对接 及相关工作出差次数达10次以上。目标3： 完成葡萄种植技术宣传次数4次以上， 葡萄产业工作的出差次数10次以上，公务车辆及办公设备维修次数5次以上。 --- 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等 物资、葡萄收购款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小 组2次以上，下乡次数30次，累计下乡达600人次。目标2：全年关于葡萄产业对接 及相关工作出差次数达10次以上。目标3： 完成葡萄种植技术宣传次数4次以上， 葡萄产业工作的出差次数10次以上，公务车辆及办公设备维修次数5次以上。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 葡萄管护经费 项目级次 一级 批复金额（万元） 主要内容 总额 从葡萄扩种面积的落实 、葡萄日常管护、收购 葡萄、发放水泥杆、铁 丝等物资、葡萄收购款 的发放等工作都需要下 乡，每年3月至12月平 均每月到各村民小组2 次以上，下乡次数30次 ，累计下乡达600人次 。全年关于葡萄产业对 接及相关工作出差次数 达10次以上。 财政拨款 9 其他资金 实际支出金额 （万元） 9 预算执行率 9 预算执行偏低原因及改进措施 100 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 其他需说明事项 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 三级指标 指标性质 出差工作次数 >= 全年下乡指导培训人 >= 次 全年下乡指导农户培 >= 训次数 葡萄种植技术宣传次 >= 数 葡萄产业工作的出差 >= 次数 指标值 度量单位 实际完成值 10 次 100%完成 600 人次 100%完成 30 次 100%完成 4 次 100%完成 10 次 100%完成 公务车辆及办公设备 >= 维修次数 5 次 100%完成 全年下乡次数完成率 >= 100 % 100%完成 培训及宣传完成率 >= 100 % 100%完成 出差次数完成率 >= 100 % 100%完成 工资及社会保障费用发 >= 放时间 每月10日前 年 100%完成 及时完成葡萄产业日常 >= 工作 及时性 年 100%完成 每次出差成本 >= 1000 元/次 100%完成 培训成本 >= 2500 元/次 100%完成 每次下乡成本 >= 5000 元/次 100%完成 农户收入增加 >= 1000 元 100%完成 收益性 年 100%完成 服务性 年 100%完成 稳定性 年 100%完成 可持续性 年 100%完成 70 % 100%完成 增加了农户的收益，同 >= 时增加财政税收 更好的为葡萄种植户提 >= 供服务 每年的种植户都在不断 >= 的增加，增加社会就业 ，维护社会稳定 葡萄产业更具有可持续 >= 性的发展 农户的满意度 >= 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项目名称 葡萄管护经费 主管部门 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 年初预算数 项目资金 （万元） 实施单位 全年预算数 全年执行数 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 分值 执行率 年度资金总额 9.00 9.00 9.00 10 100.00 其中：当年财政拨款 9.00 9.00 9.00 — 100.00 上年结转资金 得分 10.00 — — 其他资金 — — 预期目标 — 实际完成情况 年度总体目 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等物资 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等物资、葡萄收购款的发放 、葡萄收购款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小组2次以 标 等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小组2次以上，下乡次数30次，累计下乡达600人次。 上，下乡次数30次，累计下乡达600人次。目标2：全年关于葡萄产业对接及相关工作 目标2：全年关于葡萄产业对接及相关工作出差次数达10次以上。 出差次数达10次以上。 绩效指标 一级指标 实际完成值 分值 得分 >= 10 次 100%完成 7 7 全年下乡指导培训人次 >= 600 人次 100%完成 7 7 全年下乡指导农户培训 次数 >= 30 次 100%完成 7 7 出差工作完成率 >= 90 % 100%完成 8 8 下乡指导培训工作完成 率 >= 95 % 100%完成 8 8 出差工作完成时间 下乡指导培训工作完成 时间 出差成本 = 12月31日之前 年 100%完成 7 7 = 12月31日之前 年 100%完成 7 7 <= 3 万元 100%完成 7 7 下乡指导培训成本 <= 12 万元 100%完成 7 7 促进农民增收 >= 5 % 100%完成 7 7 扩大全县种植面积 >= 100 亩 100%完成 7 7 提升农户种植技术 >= 10 % 100%完成 7 7 可持续影响 指标 进一步优化和调整农业 产业结构 >= 进一步优化 年 100%完成 7 7 服务对象满 度指标等 农户的满意度 >= 80 % 100%完成 7 7 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 年度指标值 出差工作次数 二级指标 社会效益 指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 偏差原因分析及改进措 施 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 优 （自评等级） 封面代码 部门：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码（各级技术监督局核发） 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 统一社会信用代码 备用码一 备用码二 事业单位改革分类 是否纳入部门预算范围 是否编制资产报告 是否编制财务报告 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 刘常 旺志前 康珠 887 8412245 德钦县行政中心 064295223 674500 103218 县级 事业单位 政府会计制度 一级 农业 连续上报 单户表 金额单位：