新沂市自然资源和规划局2021年度部门决算公开.pdf

2021 年度 新沂市自然资源和规划局 部门决算公开 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、湖泊等 自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。组织实施自 然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规。 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查 监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查 监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责 自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各镇 （街道）自然资源调查监测评价工作。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调 处、成果应用。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建 设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管 理等。指导监督各镇（街道）自然资源确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有 自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行 全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备 政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值 评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开 发利用规划和战略，组织开展自然资源开发合理利用标准，建立 - 2 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评 估，开展自然资源利用评价考核，指导开展节约集约利用。负责 自然资源市场监管。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功 能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划相关专项规 划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监 测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、 城镇开发边界等控制线。贯彻落实国土空间用途管制制度，贯彻 落实国土空间规划政策。组织拟订并实施土地、林业等自然资源 年度利用计划。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间 生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业保护生 态修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会 资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。落实林业及 其生态保护修复的政策、标准组织实施。组织财不苟取饮不乱性 森林、湿地、陆生野生动植物资源和土地沙化动态监测与评价。 （八）组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护 政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任 目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监 督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。 （九）负责管理地质勘查相关工作。组织编制地质勘查规划 并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市重要 - 3 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水 过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督 管理。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质 灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评 价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和 预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾 害应急救援的技术支撑工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及 压覆矿产资源上报审批。负责矿业权管理。会同有关部门实施保 护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指 导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保 护。 （十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源 和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实 施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建 设，推进自然资源和规划、林业和公共服务。 （十四）组织开展全市植树造林和封山育林工作。分类指导 公益林和商品林的培育。组织开展全民义务植树、城乡绿化工 作。组织开展沙化土地调查，指导全市沙化土地治理工作，监督 - 4 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 管理沙化土地的开发利用。指导丘陵山区综合开发。指导林业有 害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 （十五）负责推进全市林业改革相关工作。拟定全市集体林 权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟定全市农村林业发 展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经 营工作。 （十六）负责监督林业资金的管理和使用，推动林业产业发 展。拟订林业地方经济调节政策措施，组织实施地方林业生态补 偿制度。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关 林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指 导全市国有林场基本建设和发展。 （十七）负责监督管理全市森林、湿地、陆生野生动植物资 源。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟 定全市林地保护利用规划并组织实施。负责市级公益林的划定和 管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查。负责全市湿地生 态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理 湿地的开发利用。拟定及调整市级重点保护的陆生野生保护动 物、植物名录。指导开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发 利用。按分工监督管理全市野生动植物进出口。指导森林公安工 作。 （十八）负责监督管理全市自然保护地。提出新建、调整自 然保护地的审核建议并按程序报批。向市政府提出各类市级自然 保护区审批建议。会同有关部门组织开展世界自然与文化双重遗 - 5 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 （十九）根据市委、市政府授权，对镇（街道）、园区落实 自然资源和国土空间规划及测绘管理的方针政策、决策部署及法 律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空 间规划、林业及测绘违法案件。 （二十）按规定履行干部管理和队伍建设职责。 （二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（办公 室）、财务审计科、法规监察科、国土空间规划科（空间用途管 制科）、自然资源保护修复科（地质矿产监管科）、自然资源开 发利用科、林业资源管理科、自然资源调查登记科（测绘信息管 理科）、机关党委。本部门下属单位包括:土地执法监察大队、国 土资源直属分局、北沟国土资源所、双塘国土资源所、高流国土 资源所、阿湖国土资源所、时集国土资源所、邵店国土资源所、 新店国土资源所、棋盘国土资源所、马陵山国土资源所、唐店国 土资源所、港头国土资源所、窑湾国土资源所、草桥国土资源 所、合沟国土资源所、瓦窑国土资源所等 17 个参公单位。新沂市 自然资源和规划局局属不动产登记交易服务中心、新沂市土地储 备中心、新沂市土地整理中心、新沂市基础测绘中心、新沂市土 地矿产登记中心、新沂市土地矿产市场中心、新沂市林政资源管 理站、新沂市森林病虫害防疫检疫站等 8 家事业单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制 - 6 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 范围的预算单位共计 5 家，具体包括：新沂市自然资源和规划局 本级、新沂市土地储备中心、新沂市土地整理中心、新沂市林政 资源管理站、新沂市森林病虫害防疫检疫站。 三、2021 年度主要工作完成情况 2021 年，系统上下在新沂市委市政府和徐州市局的坚强领导 下，突出“一支点一门户一中心”战略定位，聚焦“实力新沂、 美丽新沂、幸福新沂”建设目标，以党史学习教育凝聚发展新动 能，聚焦高质量发展主题，担起“两争一前列”光荣使命，切实 履行“两统一”核心职责，奋力完成保障发展、保护资源的各项 任务。荣获“省级自然资源节约集约模范县（市）”和“全国自 然资源系统青年文明号”；被省厅评为“信访工作”和“法治建 设工作”成绩突出单位；耕地保护激励绩效受到省厅通报表彰； 连续三年被徐州市评为耕地保护激励单位；被徐州市评为“七五 普法先进集体”；2 项成果获中国地理信息科技进步二等奖；智慧 新沂时空信息云平台首批通过省厅验收；专业森林消防队被市局 确定为“示范建设专业森林消防队”，获徐州市森林防火技能竞 赛一等奖，在全省森林防火技能竞赛中再次获得“三等奖”。试 点集体建设用地入市项目获“新沂市创新奖”；在新沂市综合绩 效考核中连续 3 年获得一等奖，在徐州市自然资源系统站稳第一 方阵。 一、市级总规步步跟进,镇村规划成果显著 完成现状调研、体检评估等六大报告，以及存量、战略等六 大专题，按时提交空间规划初步成果。代表省内县级城市向自然 - 7 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 资源部汇报三线划定工作，得到高度评价。在全省市县国土空间 总体规划编制工作推进会上进行交流汇报。规划编制工作受到市 局表扬。各镇国土空间规划全面推进。全市国土空间规划近期实 施方案获省政府批复。编制《镇村布局规划（2021 版）》，形成 1+2+4+225 城乡总体空间格局。规划实施两年来，在项目创建，公 服配套，村庄环境整治等多方面发挥重要作用。已创建省级、徐 州市级特色田园乡村 25 个，数量位居徐州第一，省级已命名特色 田园乡村 9 个，并列全省第七。 二、造林空间充分释放,要素保障精准多样 及时调整新形势下造林思路，将造林绿化工作纳入市委市政 府年度重点工作任务和目标考核指标，制定出台造林绿化奖补办 法，利用“三张图”找准绿化任务落地落实，完成造林面积 3.14 万亩，栽植“三化”和乡土树种苗木 300 余万株，建成绿美示范 村庄 60 个，改造提升农田林网 10 万亩，四旁植树 153 万株，林 木覆盖率达 26.09%，比上年增加了 1.44 个百分点，造林面积和林 木覆盖率增幅均位居徐州县（市）区首位。徐州市春季造林现场 会在新沂召开，推广我市造林绿化工作先进经验；国家林草局来 新调研科学绿化工作，对我市造林的创新做法以及科学绿化工作 给予高度评价。 三、服务重大项目精细化,创新加快服务效率 成立专班，召开重大项目用地用林调度推进会 12 次，对新凤 鸣、中新钢铁专用线、伟业铝材等重大项目用地，逐宗研究讨 论，排定时间表，完成 4500 亩重大产业项目用地报批和 1200 亩 - 8 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 农转用工作。争取新凤鸣、水性超纤、窑湾大运河核心展示园等 3 个重大产业项目省级专项计划指标 1567 亩。经开区在 97 个省级 工业主导型开发区 2021 年度土地节约集约利用全面评价结果中跃 居全省第三名。 四、土地供应方式多样化，土地来源渠道市场化 出让土地 108 宗，面积 4967 亩。完成批而未供消化面积 2286 亩，完成率在全省各县区排名第一。盘活低效用地 2765 亩，提前 超额完成徐州市存量建设用地盘活全年工作任务。出台《进一步 规范集体经营性建设用地入市试点工作的通知》，形成了城乡统 一的建设用地市场供应机制。完成增减挂钩项目验收 84 个，新增 耕地面积 5500 亩，完成 19 个批次 120 个地块批后征收公告发布 及征地补偿，确保被征地农民进保，即征即保，应保尽保。 五、创新举措持续更新，营商环境优化不止 率先开展“拿地即开工”，提前做好项目的各项保障工作。 实现“交房（地）即发证”常态化；实现“一窗办”和“跨省通 办”。不动产登记三维可视化查询被评为 2021 年度江苏省市县级 自然资源和不动产统一确权登记工作十件有影响力事件。全年发 放不动产证书证明 3.9 万本；完成农村不动产登记 11.15 万宗， 比率为 90.5%，已颁发农村不动产权证书 10.05 万本，比率为 90.2%。实行林木采伐许可不见面审批，将审批时限压缩 60%，办 理林木采伐证 368 份，实现基层所、林业、国土职能与人员融 合。先后为 7 家工业企业、20 个小区 8317 户居民解决不动产登记 历史遗留问题。编制完成《“十四五”基础测绘规划》。联合下 - 9 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 发《工程建设项目“多测合一”工作方案》，制定测绘类中介服 务事项及收费目录清单。做好土地出让前土壤污染状况调查检测 评定。完成征收地块房屋拆迁认定工作。配合完成 5 个老旧小区 改造涉及违建甄别工作，助力老旧小区提质改造。完成智慧新沂 时空信息云平台建设，并在自然资源、公安、城管等多个部门开 展应用。实现自然资源执法“智能监管”平台与省、市系统联网 运行。启用全国林草植物检疫信息化管理与服务平台，大幅提升 林业植物检疫工作信息化水平。 六、成片开发方案有序实施、坚守基本农田保护底线 召开土地征收“成片开发”工作专题推进会，保障重大项目 顺利实施。第一批成片开发方案编制 19 个片区获省政府批复，在 徐州片区中数量及面积最大。第二批成片开发方案编制 8 个片区 工作已基本完成。利用“三调”、林业遥感影像等数据，结合国 土空间规划、生态红线、城市开发边界和重大项目建设、交通能 源水利基础设施占用、污染地块等，梳理出不符合划定的永久基 本农田。完成合新铁路占用 870 余亩永久基本农田补划。深化 “责任+激励”、“行政+市场”耕地保护机制建设。 七、落实最严格资源保护制度,违法整治持续高压 将遏制耕地“非农化”列入《全面推进乡村振兴加快农业农 村现代化建设的实施意见》，纳入对镇级年度工作考核。成立了 耕地“非农化”工作领导小组，印发《坚决制止耕地“非农化” 行为的通知》，开展耕地“非农化”核查整改工作。新店镇、草 桥镇、合沟镇窦老庄村、高流镇程徐村、双塘镇叶庄村分别被徐 - 10 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 州市评为耕地保护激励单位。率先印发《全面推行林长制工作实 施方案》，全面推行林长制管护机制。探索“林长+检察长”依法 治林新模式，创新“以偿代植、以劳代偿”等尽责形式，在森林 资源管护领域建立联席会议协作机制，形成保护森林资源合力。 八、资源管理措施得力，整体形势稳中向好 将行政执法“三项制度”贯穿行政执法全过程。扎实推进 “双随机一公开”工作。印发《信访稳定等工作规范》，强化责 任担当，树牢底线思维，实现“四个不发生”。新店镇、窑湾镇 全年无涉土、涉林信访。制定“12345”热线办理工作规范和舆情 处置工作规范，政府热线受理率 100%，回访满意率 100%。建立行 政诉讼案件分析总结制度，出台《行政复议行政应诉规定》，实 现行政诉讼无败诉，行政复议无纠错。部署和安排在全市范围内 实现存量违法用地整治“全清零”、新增违法用地“零增长”的 目标任务。违法用地整治“三年行动”、2019 年耕地保护督察限 期整改、2019 年卫片监测违法用地、2020 年例行督察，四项违法 用地整改工作全部完成。执法监察工作形成“横向到边、纵向到 底”的格局，落实“市、镇、村”三级监管体系，完善以村为基 础的自然资源信息网络，实现自然资源执法动态巡查的地域全覆 盖，坚决把新增违法用地行为消除在萌芽状态。全年无新增违法 用地，实现新增违法行为“零增长”目标。有效组织开展森林防 灭火应急处置演练活动。对重点林区实行网格化管理。不断加大 资金投入，林区火灾预警监测系统正在建设，森林火灾风险普查 正在全面开展。印发《森林防火禁火令》，组织开展森林防火 - 11 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 “六进”活动，广泛进行防灾减灾知识宣传，严格落实 24 小时总 值班制度。严格疫情防控，守牢安全底线。全面落实地质灾害隐 患汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作。先后组织编制了年度地 质灾害防治方案和“十四五”地质灾害防治规划。实施生态修复 和地质灾害治理 6 处，面积 400 余亩。完成骆马湖湿地修复工 程，实施飞机防治美国白蛾等林业有害生物 15.2 万亩。 - 12 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 第二部分 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算表 - 13 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 36,516.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 4,480.86 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 决算数 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 24,480.86 十二、农林水支出 1,417.96 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 10,566.37 十九、住房保障支出 24,532.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 40,997.73 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 本年支出合计 60,997.73 结余分配 20,000.00 60,997.73 年末结转和结余 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 14 - 60,997.73 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 收入决算表 公开 02 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 40,997.73 40,997.73 212 城乡社区支出 4,480.86 4,480.86 21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出 4,480.86 4,480.86 2120801 征地和拆迁补偿支出 4,480.86 4,480.86 功能分类 科目编码 科目名称 213 农林水支出 1,417.96 1,417.96 21301 农业农村 3.00 3.00 3.00 3.00 1,414.96 1,414.96 2130199 21302 其他农业农村支出 林业和草原 2130205 森林资源培育 105.59 105.59 2130206 技术推广与转化 21.00 21.00 2130207 森林资源管理 90.00 90.00 2130209 森林生态效益补偿 634.50 634.50 2130227 贷款贴息 30.00 30.00 2130299 其他林业和草原支出 533.87 533.87 自然资源海洋气象等支出 10,566.37 10,566.37 220 22001 自然资源事务 10,566.37 10,566.37 2200101 行政运行 5,299.14 5,299.14 2200104 自然资源规划及管理 1,669.21 1,669.21 2200106 自然资源利用与保护 1,964.57 1,964.57 上级补助收入 - 15 - 财政专户管 理教育收费 事业收入（不 含专户管理教 育收费） 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 2200107 自然资源社会公益服务 20.00 20.00 2200108 自然资源行业业务管理 130.00 130.00 280.00 280.00 20.00 20.00 130.00 130.00 2200109 2200113 2200129 自然资源调查与确权登 记 地质矿产资源与环境调 查 基础测绘与地理信息监 管 2200150 事业运行 758.61 758.61 2200199 其他自然资源事务支出 294.84 294.84 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 221 住房保障支出 22101 2210199 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支 出 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 支出决算表 公开 03 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 科目名称 本年支出合计 基本支出 合计 60,997.73 城乡社区支出 24,480.86 24,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 5,299.15 项目支出 55,698.58 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出 5,000.00 5,000.00 213 农林水支出 1,417.96 1,417.96 21301 农业农村 3.00 3.00 3.00 3.00 1,414.96 1,414.96 2130199 21302 其他农业农村支出 林业和草原 2130205 森林资源培育 105.59 105.59 2130206 技术推广与转化 21.00 21.00 2130207 森林资源管理 90.00 90.00 2130209 森林生态效益补偿 634.50 634.50 2130227 贷款贴息 30.00 30.00 2130299 其他林业和草原支出 533.87 533.87 - 17 - 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 220 自然资源海洋气象等支出 10,566.37 5,299.15 5,267.22 5,267.22 22001 自然资源事务 10,566.37 5,299.15 2200101 行政运行 5,299.14 5,299.15 2200104 自然资源规划及管理 1,669.21 1,669.20 2200106 自然资源利用与保护 1,964.57 1,964.57 2200107 自然资源社会公益服务 20.00 20.00 2200108 自然资源行业业务管理 130.00 130.00 2200109 自然资源调查与确权登记 280.00 280.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 20.00 20.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 130.00 130.00 2200150 事业运行 758.61 758.61 2200199 其他自然资源事务支出 294.84 294.84 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 221 22101 2210199 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 18 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 按功能分类 一、一般公共预算财政拨款收入 36,516.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 4,480.86 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 24,480.86 24,480.86 十二、农林水支出 1,417.96 1,417.96 10,566.37 10,566.37 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 19 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 十九、住房保障支出 24,532.54 24,532.54 60,997.73 36,516.87 24,480.86 60,997.73 36,516.87 24,480.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 40,997.73 本年支出合计 20,000.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 20,000.00 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 60,997.73 总计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 - 20 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 财政拨款支出决算表（功能科目） 公开 05 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 60,997.73 合计 212 21208 2120801 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 5,299.15 55,698.58 24,480.86 24,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排 的支出 5,000.00 5,000.00 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收 入安排的支出 5,000.00 5,000.00 213 农林水支出 1,417.96 1,417.96 21301 农业农村 3.00 3.00 3.00 3.00 1,414.96 1,414.96 2130199 21302 其他农业农村支出 林业和草原 2130205 森林资源培育 105.59 105.59 2130206 技术推广与转化 21.00 21.00 2130207 森林资源管理 90.00 90.00 2130209 森林生态效益补偿 634.50 634.50 2130227 贷款贴息 30.00 30.00 2130299 其他林业和草原支出 533.87 533.87 - 21 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 220 自然资源海洋气象等支出 10,566.37 5,299.15 5,267.22 5,267.22 22001 自然资源事务 10,566.37 5,299.15 2200101 行政运行 5,299.15 5,299.15 2200104 自然资源规划及管理 1,669.20 1,669.20 2200106 自然资源利用与保护 1,964.57 1,964.57 2200107 自然资源社会公益服务 20.00 20.00 2200108 自然资源行业业务管理 130.00 130.00 2200109 自然资源调查与确权登记 280.00 280.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 20.00 20.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 130.00 130.00 2200150 事业运行 758.61 758.61 2200199 其他自然资源事务支出 294.84 294.84 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 221 22101 2210199 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 22 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 科目名称 财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 5,299.15 4,854.58 301 工资福利支出 4,487.75 4,487.75 30101 基本工资 1,409.79 1,409.79 30102 津贴补贴 1,909.72 1,909.72 30103 奖金 87.76 87.76 30106 伙食补助费 29.02 29.02 30107 绩效工资 40.38 40.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 547.20 547.20 30109 职业年金缴费 36.66 36.66 30110 职工基本医疗保险缴费 307.50 307.50 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 76.51 76.51 30113 住房公积金 43.11 43.11 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.10 0.10 302 商品和服务支出 444.57 444.57 444.57 30201 办公费 33.46 33.46 30202 印刷费 5.89 5.89 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 1.77 1.77 30206 电费 18.74 18.74 30207 邮电费 12.50 12.50 30208 取暖费 30209 物业管理费 15.00 15.00 30211 差旅费 17.80 17.80 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 1.40 1.40 30214 租赁费 - 23 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 30215 会议费 4.95 4.95 30216 培训费 7.44 7.44 30217 公务接待费 7.38 7.38 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.83 1.83 30227 委托业务费 8.00 8.00 30228 工会经费 36.00 36.00 30229 福利费 9.75 9.75 30231 公务用车运行维护费 45.60 45.60 30239 其他交通费用 169.00 169.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 48.06 48.06 303 对个人和家庭的补助 366.83 366.83 30301 离休费 6.58 6.58 30302 退休费 302.40 302.40 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 28.39 28.39 30305 生活补助 21.93 21.93 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.42 0.42 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 7.10 7.10 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 - 24 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支 出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 25 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算支出决算表（功能科目） 公开 07 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 36,516.87 5,299.15 功能分类 科目编码 科目名称 31,217.72 213 农林水支出 1,417.96 1,417.96 21301 农业农村 3.00 3.00 3.00 3.00 1,414.96 1,414.96 2130199 21302 其他农业农村支出 林业和草原 2130205 森林资源培育 105.59 105.59 2130206 技术推广与转化 21.00 21.00 2130207 森林资源管理 90.00 90.00 2130209 森林生态效益补偿 634.50 634.50 2130227 贷款贴息 30.00 30.00 2130299 其他林业和草原支出 533.87 533.87 自然资源海洋气象等支出 10,566.37 5,299.15 5,267.22 5,267.22 220 22001 自然资源事务 10,566.37 5,299.15 2200101 行政运行 5,299.14 5,299.15 2200104 自然资源规划及管理 1,669.20 1,669.20 2200106 自然资源利用与保护 1,964.57 1,964.57 2200107 自然资源社会公益服务 20.00 20.00 2200108 自然资源行业业务管理 130.00 130.00 2200109 自然资源调查与确权登记 280.00 280.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 20.00 20.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 130.00 130.00 2200150 事业运行 758.61 758.61 2200199 其他自然资源事务支出 294.84 294.84 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 24,532.54 221 22101 2210199 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 26 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算基本支出决算表（经济科目） 公开 08 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 5,299.15 4,854.58 301 工资福利支出 4,487.75 4,487.75 30101 基本工资 1,409.79 1,409.79 30102 津贴补贴 1,909.72 1,909.72 30103 奖金 87.76 87.76 30106 伙食补助费 29.02 29.02 30107 绩效工资 40.38 40.38 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 547.20 547.20 30109 职业年金缴费 36.66 36.66 30110 职工基本医疗保险缴费 307.50 307.50 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 76.51 76.51 30113 住房公积金 43.11 43.11 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.10 0.10 302 商品和服务支出 公用经费 444.57 444.57 444.57 30201 办公费 33.46 33.46 30202 印刷费 5.89 5.89 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 1.77 1.77 30206 电费 18.74 18.74 30207 邮电费 12.50 12.50 30208 取暖费 30209 物业管理费 15.00 15.00 30211 差旅费 17.80 17.80 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 1.40 1.40 30214 租赁费 30215 会议费 4.95 4.95 30216 培训费 7.44 7.44 - 27 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 30217 公务接待费 7.38 7.38 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.83 1.83 30227 委托业务费 8.00 8.00 30228 工会经费 36.00 36.00 30229 福利费 9.75 9.75 30231 公务用车运行维护费 45.60 45.60 30239 其他交通费用 169.00 169.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 48.06 48.06 303 对个人和家庭的补助 366.83 366.83 30301 离休费 6.58 6.58 30302 退休费 302.40 302.40 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 28.39 28.39 30305 生活补助 21.93 21.93 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.42 0.42 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 7.10 7.10 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 - 28 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 29 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开 09 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 预算数 决算数 “三公”经费 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 103.60 0.00 “三公”经费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 95.60 50.00 公务 接待费 45.60 8.00 会议费 培训费 5.00 “三公” 因公出国 经费合计 （境）费 8.00 102.98 0.00 公务用车购置及运行费 小计 95.60 公务用车 公务用车 购置费 运行费 50.00 45.60 公务 接待费 7.38 会议费 4.95 培训费 7.44 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 0 公务用车购置数(辆) 4 公务用车保有量(辆) 19 国内公务接待批次(个) 120 国内公务接待人次(人) 600 国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0 召开会议次数(个) 40 参加会议人次(人) 600 组织培训次数(个) 15 参加培训人次(人) 200 注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 30 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 政府性基金预算支出决算表 公开 10 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 栏次 合计 212 21208 2120801 21219 2121999 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 31 - 24,480.86 24,480.86 24,480.86 24,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 19,480.86 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 国有资本经营预算支出决算表 公开 11 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。 - 32 - 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 2 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 一般公共预算机关运行经费支出决算表 公开 12 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 金额单位：万元 项目 科目编码 机关运行经费支出决算 科目名称 合计 302 444.57 商品和服务支出 444.57 30201 办公费 33.46 30202 印刷费 5.89 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 1.77 30206 电费 18.74 30207 邮电费 12.50 30208 取暖费 30209 物业管理费 15.00 30211 差旅费 17.80 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 4.95 30216 培训费 7.44 30217 公务接待费 7.38 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 1.83 30227 委托业务费 8.00 30228 工会经费 36.00 30229 福利费 9.75 30231 公务用车运行维护费 45.60 30239 其他交通费用 169.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 31001 1.40 48.06 房屋建筑物购建 - 33 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中 的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 34 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 政府采购支出决算表 公开 13 表 部门名称：新沂市自然资源和规划局 单位：万元 项目 金额 一、政府采购支出合计 2,065.55 （一）政府采购货物支出 85.55 （二）政府采购工程支出 （三）政府采购服务支出 1,980.00 二、政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾 数误差。 - 35 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入、支出决算总计 60,997.73 万元。与上年相 比，收、支总计各减少 109,089.66 万元，减少 64.14%。其中： （一）收入决算总计 60,997.73 万元。包括： 1.本年收入决算合计 40,997.73 万元。与上年相比，减少 71,089.66 万元，减少 63.42%，变动原因：改善苏北地区农民 群众住房条件专项资金减少。 2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。 3. 年 初 结 转 和 结 余 20,000 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 减 少 38,000 万元，减少 65.52%，变动原因：财政收回改善苏北地区 农民群众住房条件专项资金。 （二）支出决算总计 60,997.73 万元。包括： 1.本年支出决算合计 60,997.73 万元。与上年相比，减少 26,089.66 万元，减少 29.96%，变动原因：改善苏北地区农民 群众住房条件专项资金减少。 2.结余分配 0 万元。与上年决算数相同。 3.年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 83,000 万 元，减少 100%，变动原因：财政收回改善苏北地区农民群众住 房条件专项资金。 二、收入决算情况说明 - 36 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 2021 年度本年收入决算合计 40,997.73 万元，其中：财政 拨款收入 40,997.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专 户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度本年支出决算合计 60,997.73 万元，其中：基本 支出 5,299.15 万元，占 8.69%；项目支出 55,698.58 万元，占 91.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 - 37 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 60,997.73 万元。 与 上 年 相 比 ， 收 、 支 总 计 各 减 少 109,089.66 万 元 ， 减 少 64.14%，变动原因：改善苏北地区农民群众住房条件专项资金 减少。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预 算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用 本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年 度财政拨款结转资金发生的支出。 2021 年度财政拨款支出决算 60,997.73 万元，占本年支出 合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 19,793.76 万 元相比，完成年初预算的 308.17%。其中： - 38 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 （一）城乡社区支出（类） 1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁 补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19,480.86 万 元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与 年初预算数的差异原因：不列入年初预算，按每次征地报批的 批次向政府追加预算。 2.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的 支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,000 万元，（年初 预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数 的差异原因：结转上年度改善苏北地区农民群众住房条件专项 资金。 （二）农林水支出（类） 1.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完 成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金， 未列入年初预算。 2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万 元，支出决算 105.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算 完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资 金，未列入年初预算。 3.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 0 - 39 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 万元，支出决算 21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完 成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金， 未列入年初预算。 4.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 10 万 元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 900%。决算数与年初预 算数的差异原因：主要为上级专项资金，本级配套。 5.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 634.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计 算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资 金，未列入年初预算。 6.林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算 0 万元， 支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比 率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金，未列 入年初预算。 7.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预 算 0 万元，支出决算 533.87 万元，（年初预算数为 0 万元，无 法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：上级专 项资金，未列入年初预算。 （三）自然资源海洋气象等支出（类） 1. 自 然 资 源 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 5,026.3 万 元 ， 支 出 决 算 5,299.15 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 105.43%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调资等增加。 - 40 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 2.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初 预 算 120 万 元 ， 支 出 决 算 1,669.2 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 1,391%。决算数与年初预算数的差异原因：追加第三次土地调 查及土地征收成片开发方案编制费用、双塘等镇规划编制和城 市体检评估工作经费、国土空间基础信息平台项目建设经费。 3.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初 预 算 430 万 元 ， 支 出 决算 1,964.57 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 456.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2019、2020 年度耕 地保护补偿激励补助资金增加。 4.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年 初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与年初预算数相同。 5.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年 初预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数相同。 6.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。 年 初 预 算 280 万 元 ， 支 出 决 算 280 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与年初预算数相同。 7.自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。 年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数相同。 8.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。 - 41 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 年 初 预 算 130 万 元 ， 支 出 决 算 130 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数与年初预算数相同。 9.自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 822.92 万元，支出决算 758.61 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数 与年初预算数的差异原因：事业人员工资等按收入列支。 10.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年 初预算 210 万元，支出决算 294.84 万元，完成年初预算的 140.4%。决算数与年初预算数的差异原因：追加办案经费、调 整办公费支出等。 （四）住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出 （ 项 ） 。 年 初 预 算 12,594.54 万 元 ， 支 出 决 算 24,532.54 万 元，完成年初预算的 194.79%。决算数与年初预算数的差异原 因：追加 2021 年均衡性转移支付资金（改善苏北地区农民群众 住房条件）支出。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出决算 5,299.15 万元，其中： （一）人员经费 4,854.58 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 - 42 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 助。 （二）公用经费 444.57 万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 36,516.87 万 元。与上年相比，减少 15,627.45 万元，减少 29.97%，变动原 因：改善苏北地区农民群众住房条件专项资金减少。 八、一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,299.15 万元，其中： （一）人员经费 4,854.58 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助。 （二）公用经费 444.57 万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 - 43 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情 况说明 （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 102.98 万 元。与上年相比，增加 35.51 万元，变动原因：增加公务用车 更换经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 95.6 万元，占“三 公”经费的 92.83%；公务接待费支出 7.38 万元，占“三公”经 费的 7.17%。 （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1．因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预 算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出预算 95.6 万元，支出 决算 95.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其 中： （1）公务用车购置支出决算 50 万元。本年度使用一般公 共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，开支内容：公车购置及相 关税费支出。 （2）公务用车运行维护费支出决算 45.6 万元。公务用车 - 44 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 为 19 辆。 3．公务接待费支出预算 8 万元，支出决算 7.38 万元，完 成预算的 92.25%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约、缩 减开支，在预算范围内支出。其中：国内公务接待支出 7.38 万 元，接待 120 批次，600 人次，开支内容：接待外来人员考察、 学习、检查、督查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。 （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 5 万元， 支出决算 4.95 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数的差异 原因：严格控制在预算范围内列支。2021 年度全年召开会议 40 个，参加会议 600 人次，开支内容：主要参加上级安排的会 议。 （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。 2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 8 万元， 支出决算 7.44 万元，完成预算的 93%，决算数与预算数的差异 原因：严格控制在预算范围内列支。2021 年度全年组织培训 15 个，组织培训 200 人次，开支内容：主要为参加上级组织的业 务培训和本单位法律知识等培训。 - 45 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 24,480.86 万 元。与上年相比，减少 10,462.21 万元，减少 29.94%，变动原 因：改善苏北地区农民群众住房条件专项资金减少。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与 上年决算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明 2021 年度机关运行经费支出决算 444.57 万元。与上年相 比，减少 67.06 万元，减少 13.11%，变动原因：人员经费及办 公费等下调。 十三、政府采购支出决算情况说明 2021 年度政府采购支出总额 2,065.55 万元，其中：政府 采购货物支出 85.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 1,980 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十四、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中： 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； - 46 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效评价工作开展情况 2021 年度，本部门共 21 个项目开展了财政重点绩效评 价，涉及财政性资金合计 15,004.15 万元；本部门开展部门整 体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 19,793.76 万元。 本部门共对上年度已实施完成的 21 个项目开展了绩效自评 价，涉及财政性资金合计 15,004.15 万元；本部门共开展 1 项 部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 19,793.76 万 元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 - 47 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数 额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展 目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 - 48 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费 支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费及其他费用。 十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的 支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和 地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补 助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 - 49 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚 户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收人对应其他专项 债务收人安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资 本支出。 二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出 (项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育 (项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能源建设等方面的支出。 二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化 (项)：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术 推广、成果转化、科学普及等方面的支出。 二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理 (项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护 等方面的支出。 二十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补 偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。 二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)： 反映贷款的财政贴息支出。 二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原 - 50 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支 出。 二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间 开发适宜性评价等方面的支出。 三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自 然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开 发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支 出。 三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、 矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服 务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的 支出。 三十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费 支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设 等方面的支出。 三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) - 51 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资 源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展 陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务 国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质 调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一 路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以 及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水 平等相关支出。 三十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地 理信息应用与安全监管等方面的支出。 三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自 然资源事务方面的支出。 三十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他 保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障 - 52 - 新沂市自然资源和规划局 2021 年度部门决算公开 性住房方面的支出。 - 53 -