临汾市生态环境局隰县分局2021年采暖季洁净煤供应运费及服务费.xls

1】232号关于追加临汾市生态环境局隰县分局2021年采暖季洁净煤供应运费及服务费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 隰财预【2021】232号关于追加临汾市生态环境局隰县分局2021年采暖季洁净煤供应运费及服务费 主管部门 临汾市生态环境局隰县分局-140001 实施单位 临汾市生态环境局隰县分局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200 200 200 10 100 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 200 200 200 -- 50 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 预期目标 年 度 总 体 目 标 实际完成情况 项目实施财政资金投入资金为278.80439万元（其中用于2021年购煤补 助200万元；支付2019年、2020年煤炭欠款资金78.80439万元）。主要 主要解决隰县安隆有限公司对2021年购煤每吨1000元补贴。确保区域内购煤享受相关政策，供暖 解决隰县安隆有限公司2019年、2020年补贴欠款，对2021年购煤每吨 工作顺利进行，清洁供暖的实施将逐步减少空气污染指数，能源指标在三年示范区结束后试点， 1000元补贴。确保区域内购煤享受相关政策，供暖工作顺利进行，清 城市、城区清洁取暖率达到百分之百。项目投资200万元 洁供暖的实施将逐步减少空气污染指数，能源指标在三年示范区结束 后试点，城市、城区清洁取暖率达到百分之百。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 补贴企业个数 质量指标 时效指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 =1个 1个 9 9 资金使用达标率 =100% 100% 9 9 资金拨付及时性 =100% 100% 9 9 项目完成补贴所需资金 =200万 200万 9 9 2021年购煤每吨补贴标 准 =1000元 1000元 9 9 经济效益 散户购煤比市场价格减 少金额 =1000元 1000元 9 9 社会效益 减轻散户购煤经济投入 减少 100% 9 9 生态效益 环境污染符合指标率 =100% 100% 9 9 长效管理制度 完善 100% 9 9 受益群众满意度 >=95% 95% 9 9 100 100 偏差原因分析及改进措施 成本指标 绩 效 目 标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 总分 主要经验做法 确保供暖工作顺利进行，清洁供暖的实施将逐步减少空气污染指数，能源指标在三年示范区结束后试点，城市、城区清 洁取暖率达到百分之百。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目自评结 论 下一步改进措施及 管理建议 该项目资金不足 对项目决策的建议： 进一步加强对项目决策的研究，加大实地调查研究，制定资金使用率，合理率更好的项目决策。 对预算安排与执行的 建议： 提高预算管理效率，做好预算执行工作，推进财政收支管理的科学化、精细化。 对资金管理的建议： 该项目经费的使用和管理要体现工作数量和质量相结合，必需按照统筹规划合理分配的原则，实 行项目管理，进一步规范和加强项目资金的管理，保障资金的安全。提高资金使用率，更好地为 档案工作服务。 项目管理的建议： 1、夯实基础，提高素质。 2、加强管理，广泛宣传，提高政策知晓率和满意度。 3、广泛宣传，提高知晓率和满意度。 其他： 无