未央法院2020年决算公开说明.pdf

附件 1 西安市未央区人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责。 区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判 权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职 责是： （1）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、 行政案件和法律规定的其他案件。 （2）依法审判由上级人民法院指定本院管辖的第一审刑事、 民事、行政案件。 （3）依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案件和 上级人民法院指令再审的各类案件。 （4）依法行使司法执行权和司法决定权。 （5）依法办理外地法院的委托事项。 （6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会 治安治理。 （7）对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训； 按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本 院机构、编制。 （8）指导辖区内基层人民调解委员会工作。 （9）对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行为进 —3— 行监察。 （10）负责本院的司法档案管理工作。 （11）负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。 （12）负责管理本院的司法警察工作。 （13）负责审判绩效管理工作。 （14）承办其他应由本院负责的工作。 （二）内设机构。 根据《西安市中级人民法院关于印发基层人民法院内设机构 改革方案的通知》（西中法【2019】111 号）、最高人民法院政 治部《关于对陕西省基层法院内设机构改革方案予以备案的通 知》（法政【2019】183 号）、中共陕西省委机构编制委员会办 公室《关于陕西省各基层法院内设机构改革方案的复函》（陕编 办函【2019】171 号），我院内设机构改革后，设 13 个内设机 构及 5 个基层人民法庭，具体情况是： （1）立案庭（诉讼服务中心） 部门职责：对本院办理的各类案件进行立案登记；对受理的 各类案件立案后转有关庭办理；负责本院信访工作；负责本院上 诉案件、发回重审、改判案件的卷宗移送、接收及登记工作；开 展诉前调解工作；负责对困难当事人的诉讼费减、缓、免等司法 救助事宜。 （2）刑事审判庭 部门职责；审理本院管辖的一审普通刑事案件；审理上级法 —4— 院指定管辖的一审刑事案件；审理本院管辖的一审刑事自诉案 件；审查和决定司法行政机关撤销缓刑、假释及监外执行的申请。 （3）民事审判一庭 部门职责：审理本院管辖的一审债务、劳动争议等传统民事 案件；审理一审房地产、房屋租赁、医患纠纷、不动产相邻关系 案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；审理适用特别程序的案件； 审理上级人民法院指定管辖的一审民事案件；办理相关的请示案 件；指导人民法庭工作；指导基层人民调解组织工作。 （4）民事审判二庭 部门职责：审理本院管辖的一审国内法人之间、法人与公民 之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权案件；审理本院管 辖的一审国内证券、期货、票据、公司纠纷等案件；审理上级法 院指定管辖的一审商事案件。 （5）民事审判三庭（未成年人案件审判庭） 部门职责：审理本院管辖的被告人是未成年人的刑事案件； 审理共同犯罪案件中有被告人是未成年人的刑事案件；审理被害 人是未成年人的刑事附带民事案件；审理任何一方当事人是未成 年人的民事案件；审理婚姻家庭、继承纠纷案件中涉及未成年人 权益的民事案件；审理任何一方当事人是未成年人的行政案件； 对拟判处缓刑未成年人被告进行庭前帮教、社会调查和判后帮 教。 （6）民事审判四庭（家事审判庭） —5— 部门职责：审理本院管辖的一审有关离婚、继承、赡养、抚 养、扶养、分家析产等有关家庭成员之间的民事纠纷及家事新类 型案件。 （7）速裁审判庭 部门职责：负责受理当事人双方到庭请求即时解决纠纷的案 件；当事人对离婚、财产分割、子女抚养无争议的离婚案件；当 事人争议不大的离婚、赡养、抚养、扶养案件；事实争议不大的 债务案件；事实清楚、争议不大且被告不需公告送达的银行借贷 及其他经济合同纠纷案件；事实清楚、争议不大的房地产案件及 当事人无争议的其他各类民事诉讼案件。 （8）综合审判庭 部门职责：审理本院管辖的一审行政诉讼案件；审理上级人 民法院指定管辖的一审行政诉讼案件；对行政机关申请执行的非 诉讼行政执行案件进行审查；审理本院管辖的申诉申请再审案 件。 （9）执行局（执行指挥中心） 部门职责：负责执行本院生效法律文书及法律规定由本院执 行的其他生效法律文书确定的具有执行内容的案件；协助上级法 院及同级法院的执行工作；负责非诉讼生效法律文书的执行；办 理委托执行案件及上级法院交办的执行案件；协助上级法院及同 级法院的执行工作；对申请变更、追加执行主体进行审查并作出 裁定；办理审查执行异议案件；审查退出执行程序案件；落实执 —6— 行听证会议制度；负责督察督办案件的协调处理工作；协助外地 法院执行工作；办理本院执行案件的委托评估、拍卖等工作；负 责执行局执行指挥中心日常管理工作。 （10）政治部 部门职责：负责本院思想政治、宣传教育、精神文明建设； 协助院党组做好队伍建设工作；负责本院机关机构编制、组织人 事、目标考评等工作；协助有关部门对本院中层干部和审判员的 考察；负责本院法官等级和法警警衔的审定、评定、晋升工作； 负责本院离退休人员的服务管理及其他相关工作；组织院内的评 先创优、表彰奖励活动；负责法官和其他工作人员的教育培训； 负责人民陪审员的选任和日常管理工作。 （11）综合办公室 部门职责：负责机关政务工作，协助院领导组织、协调、处 理日常工作；起草法院工作报告、计划、总结等综合性文稿，起 草涉及法律问题的综合性文件、报告；编发信息、简报；办理院 长办公会和审判委员会会务；负责法制宣传、司法统计，组织协 调本院的审判方式改革及社会治安综合治理工作；负责文电、档 案、机要、保密、文印及其他会议会务工作；负责法院基本建设 规划和计划；负责装备、诉讼费、两庭建设、赃款、赃物的管理 等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人 大议案、建设和政协提案的办理。 （12）审判管理办公室 —7— 部门职责：负责审判（执行）工作绩效综合评估；开展审判 （执行）流程管理；进行案件质量评查、裁定文书评查、庭审评 查；对已审结案件进行网上结案审查；对审判（执行）案件进行 审限管理；负责法院审判业绩考评；指定审判管理制度规定；负 责审判运行态势分析。 （13）司法警察大队 组织落实司法警察工作条例、规定、办法；制定实施司法警 察工作计划；组织司法警察的日常学习和技能训练；送达法律文 书，协助执行案件，执行传唤、拘传、拘留、押送、看管人犯， 负责法庭值勤工作，维护审判秩序；协助上级法院及同级法院的 警务工作；负责院机关的安全保卫工作。 张家堡人民法庭、高铁新城法庭人民法庭、未央宫人民法庭、 大明宫人民法庭、汉城人民法庭。 审理本院管辖的本法庭辖区内的第一审有关婚姻、家庭、继 承、赡养、抚养、扶养、债务、劳动争议等传统民事案件；审理 适用特别程序审理的案件；指导辖区内的基层人民调解组织工 作。 机关党的机构按照党章规定设置。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 0 个二级预算单位： —8— 序号 单位名称 1 西安市未央区人民法院本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政编制 230 人、事业编制 0 人；实有人员 220 人，其中行政 220 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 —9— 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 —10— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：西安市未央区人民法院 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 1.一般公共预算财政拨款 11,254.56 2.政府性基金预算财政拨款 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 5.事业收入 0.00 5.教育支出 0.00 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 100.00 8.社会保障和就业支出 0.00 9.卫生健康支出 14.66 10.节能环保支出 0.00 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 本年收入合计 11,354.56 本年支出合计 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 收入总计 11,354.56 支出总计 11,239.90 11,254.56 100.00 11,354.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 —11— 收入决算表 公开 02 表 编制部门：西安市未央区人民法院 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入合 财政拨款 功能分类 科目 计 收入 科目编码 名称 合计 204 20405 2040501 公共安 全支出 法院 行政 运行 上级 补助 收入 小计 其中：教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 11,354.56 11,254.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 11,339.89 11,239.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 11,339.89 11,239.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 4,419.29 4,419.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,089.85 2,089.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749.00 749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,789.00 3,789.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.75 192.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.66 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.66 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.66 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般 2040502 行政管 理事务 2040504 案件 审判 “两 2040506 庭”建 设 其他 2040599 法院支 出 210 21004 卫生健 康支出 公共卫 生 突发 公共卫 2100410 生事件 应急处 理 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —12— 支出决算表 公开 03 表 编制部门：西安市未央区人民法院 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 合计 11,254.56 4,419.29 6,835.27 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支 出 11,239.89 4,419.29 6,820.60 0.00 0.00 0.00 20405 法院 11,239.89 4,419.29 6,820.60 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 4,419.29 4,419.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政 管理事务 2,089.85 0.00 2,089.85 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 749.00 0.00 749.00 0.00 0.00 0.00 2040506 “两庭”建 设 3,789.00 0.00 3,789.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院 支出 192.75 0.00 192.75 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 出 14.66 0.00 14.66 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 14.66 0.00 14.66 0.00 0.00 0.00 14.66 0.00 14.66 0.00 0.00 0.00 突发公共 2100410 卫生事件应 急处理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市未央区人民法院 金额单位：万元 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 11,254.56 1.一般公共服务支出 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 11,239.90 11,239.90 5.教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 —14— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：西安市未央区人民法院 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 支出 决算数 项目 11,254.56 本年支出合计 0.00 合计 年末财政拨款 结转和结余 11,254.5 6 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 11,254.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,254.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,254.56 支出总计 11,254.5 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —15— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：西安市未央区人民法院 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 11,254.56 4,419.29 3,846.62 572.67 6,835.27 204 公共安全支出 11,239.89 4,419.29 3,846.62 572.67 6,820.60 20405 法院 11,239.89 4,419.29 3,846.62 572.67 6,820.60 4,419.29 4,419.29 3,846.62 572.67 0.00 2,089.85 0.00 0.00 0.00 2,089.85 2040501 2040502 行政运行 一般行政管理 事务 2040504 案件审判 749.00 0.00 0.00 0.00 749.00 2040506 “两庭”建设 3,789.00 0.00 0.00 0.00 3,789.00 2040599 其他法院支出 192.75 0.00 0.00 0.00 192.75 210 卫生健康支出 14.66 0.00 0.00 0.00 14.66 21004 公共卫生 14.66 0.00 0.00 0.00 14.66 14.66 0.00 0.00 0.00 14.66 2100410 突发公共卫生 事件应急处理 备注 人员经费 公用经费 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —16— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：西安市未央区人民法院 项 经济分类 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 4,419.29 3,846.62 572.67 科目名称 科目编码 合计 301 工资福利支出 0.00 3,834.73 0.00 30101 基本工资 0.00 1,257.88 0.00 30102 津贴补贴 0.00 661.06 0.00 30103 奖金 0.00 576.84 0.00 0.00 269.75 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00 68.82 0.00 0.00 78.66 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.00 1.86 0.00 30113 住房公积金 0.00 309.03 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 605.70 0.00 0.00 0.00 572.67 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 172.82 30202 印刷费 0.00 0.00 8.82 30205 水费 0.00 0.00 4.40 30206 电费 0.00 0.00 34.84 30207 邮电费 0.00 0.00 48.99 30208 取暖费 0.00 0.00 8.03 30209 物业管理费 0.00 0.00 6.77 —17— 备注 30211 差旅费 0.00 0.00 2.30 30214 租赁费 0.00 0.00 3.04 30216 培训费 0.00 0.00 5.00 30226 劳务费 0.00 0.00 70.00 30228 工会经费 0.00 0.00 29.81 30239 其他交通费用 0.00 0.00 159.08 0.00 0.00 18.78 0.00 11.89 0.00 0.00 8.41 0.00 0.00 3.48 0.00 30299 303 30302 30399 其他商品和服务支 出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭 的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —18— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：西安市未央区人民法院 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 会议费 培训费 公务 （境）费用 接待费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 200.57 0.00 0.00 200.57 110.57 90.00 0.00 16.57 决算数 200.57 0.00 0.00 200.57 110.57 90.00 0.00 16.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —19— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：西安市未央区人民法院 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —20— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：西安市未央区人民法院 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —21— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计 11354.56 万元，较上年增加 375.17 万 元，较上年增长 3.42%，增加的主要原因是基本支出人员费用增 加。 2020 年度本年支出合计 11254.56 万元，较上年增加 275.17 万元，较上年增长 2.51%，增加的主要原因是基本支出人员费用 增加。 —22— 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 11354.56 万元，其中：财政拨款收入 11254.56 万元，占 99.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 0.88%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 11254.56 万元，其中：基本支出 4419.29 万元，占 39.27%；项目支出 6835.27 万元，占 60.73%；经营支 出 0 万元，占 0%。 —23— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 11254.56 万元，比上年增长 589.31 万元，增幅 5.53%，增加的主要原因是基本支出人员费用增加。 2020 年度财政拨款支出 11254.56 万元，比上年增加 564.29 万元，增长 5.28%，增加的主要原因是基本支出人员费用支出增 加。 —24— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 11254.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 564.29 万元，增长 5.28%， 主要原因是基本支出人员费用支出增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 9926.68 万元，支出决算为 11254.56 万元，完成预算的 113.38%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 预算为 3890.11 万元，支出决算为 4419.29 万元，完成预算 的 113.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资、社 保、奖金等人员费用。 —25— 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 1081.9 万元，支出决算为 2089.85 万元，完成预算 的 193.16%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中省政法转 移支付资金。 3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。 年初预算为 749 万元，支出决算为 749 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。 年初预算为 4205.67 万元，支出决算为 3789 万元，完成年 初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是未执行完毕， 缴回财政。 5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 192.75 万元。决算数大于 预算数的主要原因是下达了扫黑除恶专项经费、国家赔偿金和司 法救助金。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.66 万元。决算数大于预 算数的主要原因是下达了疫情防控资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 —26— 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4419.29 万元，包括： 人员经费支出 3846.62 万元和公用经费支出 572.67 万元。 人员经费 3846.62 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）基本工资 1257.88 万元，津贴补贴 661.06 万元，奖金 576.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 269.75 万元，职业年金 缴费 5.11 万元，职工基本医疗保险缴费 68.82 万元，公务员医 疗补助缴费 78.66 万元，其他社会保障缴费 1.86 万元，住房公 积金 309.03 万元，其他工资福利支出 605.7 万元，对个人和家 庭的补助 11.89 万元。 公用经费 572.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）办公费 172.82 万元，印刷费 8.82 万元，水费 4.4 万元，电 费 34.84 万元，邮电费 48.99 万元，取暖费 8.03 万元，物业管 理费 6.77 万元，差旅费 2.3 万元，租赁费 3.04 万元，培训费 5 万元，劳务费 70 万元， 工会经费 29.81 万元，其他交通费用 159.08 万元，其他商品和服务支出 18.78 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 200.57 万元，支 出决算为 200.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 —27— 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 110.57 万元， 占 55.13%；公务用车运行维护费支出决算 90 万元，占 44.87%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增 加）0 万元，主要原因是不涉及出国（境）业务。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 7 台，预算为 110.57 万元，支出决算为 110.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 —28— 2020 年公务用车运行维护费预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万 元，主要原因是未产生公务接待支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未 产生会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 585.97 万元，支出决算为 572.67 万元，完成预算的 97.73%，决算数较预算数减少 13.3 万 元，主要原因是未执行完毕。 十一、政府采购支出情况说明 —29— 2020 年本部门政府采购支出总额共 1050.88 万元，其中政 府采购货物类支出 658.92 万元、政府采购服务类支出 342 万元、 政府采购工程类支出 49.96 万元。授予中小企业合同金额 1050.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企 业合同金额 1050.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆，执 法执勤用车 29 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 7 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及 资金 6835.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组 织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评， 涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 0%。 本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资 金 11254.56 万元。 —30— （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1081.9 万元，执行数 2089.85 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果： 通过项目实施，使得我院审判综合楼顺利运行，为司法审判执 行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因：对审判综合楼水费、电费等掌握不足，划 分不够精确，原因是因疫情爆发后影响，全年使用水平不均衡，尤 其是前半年停产停工导致执行较慢。 下一步改进措施：对每个月份进行统计分析，尽量把运行经费 编报更加精细。 2.案件审判项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 99 分。项目全年预算数 749 万元，执行数 749 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果： 通过项目实施，使得我院书记员的工资、社保、公用经费得到 补充，为司法审判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因：暂无。 下一步改进措施：暂无。 —31— 3.“两庭”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4205.67 万元，执行数 3789 万元，完成预算的 90%。 主要产出和效果： 通过项目实施，补充了我院审判综合楼的基本建设经费之不 足，加快了基础设施建设，体现了司法为民的司改初衷，为司法审 判执行工作提供了强有力的保障。 发现的问题及原因：基本建设支出较为缓慢，原因是支出前未 能提前谋划。 下一步改进措施：预算下达后，提前规划支出。 4.其他法院支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 192.75 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果： 通过项目实施，保障了办理扫黑除恶案件质效，给予当时司法 救助金和国家赔偿金，体现了国家关怀。 发现的问题及原因：暂无。 下一步改进措施：暂无。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。 —32— 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分。全年 预算数 9926.68 万元，执行数 11254.56 万元，完成预算的 100%。 本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了所有干警的工 资、社保等经费，保证了我院正常运转，保证了司法审判执行办案 经费，为未央区经济社会发展提供了有力司法服务和保障。全年 受理各类案件 47396 件，同比多收 9480 件，上升 25%；结案 44007 件，同比多结 9789 件，上升 28.61%；结案标的额 100.50 亿元。 发现的问题及原因：一是预算绩效目标的准确性、精确性还达 不到《预算法》的要求；二是预算项目的编报逐渐规范化、精准化， 但与编报优秀的单位还有一定的差距；三是全年预算执行不够均 衡，偶尔存在突击支出的情况。原因是提前规划不足。 下一步改进措施：一是提高对预算编报的重视程度，二是加强 财务人员学习培训，提高业务水平，三是提前计划项目、提前申报、 均衡支出。 —33— —34— —35— —36— —37— —38— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。 —39—