2016年度部门决算公开表.pdf
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附表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 184.51 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 74.30 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 258.81 结余分配 0.00 交纳所得税 281.37 提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 281.37 其他 0.00 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 34 35 总计 36 540.17 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 6 栏次 37 0.00 一、基本支出 60 38 0.00 人员经费 61 39 0.00 日常公用经费 62 40 0.00 二、项目支出 63 41 0.00 基本建设类项目 64 42 0.00 行政事业类项目 65 43 399.07 三、上缴上级支出 66 44 0.00 四、经营支出 67 45 2.65 五、对附属单位补助支出 68 46 0.00 69 47 0.00 支出经济分类 70 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 49 0.00 工资福利支出 72 50 0.00 商品和服务支出 73 51 0.00 对个人和家庭的补助 74 52 0.00 对企事业单位的补贴 75 53 0.00 债务利息支出 76 54 0.00 基本建设支出 77 55 0.00 其他资本性支出 78 56 0.00 其他支出 79 57 0.00 80 58 0.00 81 59 0.00 82 本年支出合计 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 总计 95 行次 决算数 9 49.71 46.59 3.12 352.01 0.00 352.01 0.00 0.00 0.00 — 401.72 42.71 353.26 3.88 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 401.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.45 0.00 138.45 0.00 540.17 附表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 2070199 210 21005 2100502 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 其他文化支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 258.81 256.16 256.16 156.11 100.05 2.65 2.65 2.65 2 184.51 181.86 181.86 81.81 100.05 2.65 2.65 2.65 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.30 74.30 74.30 74.30 0.00 0.00 0.00 0.00 附表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 2070199 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 其他文化支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 1 2 401.72 399.07 399.07 232.24 166.83 2.65 2.65 2.65 49.71 47.06 47.06 47.06 0.00 2.65 2.65 2.65 项目支出 3 352.01 352.01 352.01 185.18 166.83 0.00 0.00 0.00 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4 财政拨款收入支出决算表 公开04表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 收 金额单位：万元 入 支 出 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 政府性基金 项目(按支出性质和经济分类) 一般公共预 小计 预算财政拨 算财政拨款 款 10 11 12 栏 次 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 0.00 0.00 0.00 人员经费 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 295.79 295.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.44 298.44 0.00 本年支出合计 3 栏 次 1 184.51 一、一般公共服务支出 31 2 0.00 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 184.51 本年支出合计 77 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 115.02 年末财政拨款结转和结余 79 1.09 一、一般公共预算财政拨款 27 115.02 基本支出结转 80 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 81 1.09 29 82 总计 30 299.53 总计 83 299.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1.09 0.00 1.09 299.53 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 0.00 项目支出结转和结余 0.00 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 决算数 一般公共 政府性基 小计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 19 20 21 49.71 49.71 0.00 46.59 46.59 0.00 3.12 3.12 0.00 248.73 248.73 0.00 0.00 0.00 0.00 248.73 248.73 0.00 — 42.71 251.85 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 42.71 251.85 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.44 298.44 0.00 1.09 0.00 1.09 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 299.53 299.53 0.00 附表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 2070199 210 21005 2100502 金额单位：万元 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 其他文化支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 1 115.02 115.02 115.02 48.24 66.78 0.00 0.00 0.00 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 115.02 115.02 115.02 48.24 66.78 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 4 184.51 181.86 181.86 81.81 100.05 2.65 2.65 2.65 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 5 49.71 47.06 47.06 47.06 0.00 2.65 2.65 2.65 6 134.80 134.80 134.80 34.75 100.05 0.00 0.00 0.00 合计 7 298.44 295.79 295.79 128.96 166.83 2.65 2.65 2.65 小计 8 49.71 47.06 47.06 47.06 0.00 2.65 2.65 2.65 人员经费 9 46.59 43.94 43.94 43.94 0.00 2.65 2.65 2.65 日常公用 项目支出 合计 经费 10 3.12 3.12 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 11 248.73 248.73 248.73 81.90 166.83 0.00 0.00 0.00 12 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支 项目支 项目支 出结转 小计 出结转 出结余 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 15 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 工资福利支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 合计 1 49.71 47.06 47.06 47.06 2.65 2.65 2.65 小计 基本工 津贴补 资 贴 奖金 2 42.71 40.06 40.06 40.06 2.65 2.65 2.65 3 25.34 25.34 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 5 4.49 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 4 10.23 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00 0.00 商品和服务支 机关事业 其他社 伙食 其他工 绩效 单位基本 职业年 会保障 补助 资福利 工资 养老保险 金缴费 缴费 费 支出 缴费 6 2.65 0.00 0.00 0.00 2.65 2.65 2.65 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 手续 费 水费 12 3.12 3.12 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 13 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 邮电 费 因公出 取暖 物业管 差旅 国 费 理费 费 （境） 费用 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 商品和服务支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 维修 租赁 （护） 费 费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭 会议 费 专用 培训 公务接 专用材 被装购 燃料 费 待费 料费 置费 费 劳务 费 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用 税金及 其他商 委托业 工会经 其他交 福利费 车运行 附加费 品和服 务费 费 通费用 维护费 用 务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 小计 40 3.88 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 退职 生活补 离休费 退休费 （役） 抚恤金 助 费 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 对个人和家庭的补助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 基本建设支出 信息网 其他对个 房屋建 其他交 其他基 生产补 住房公 提租补 购房补 采暖补 物业服 人和家庭 办公设 专用设 基础设 大型修 络及软 物资储 公务用 救济费 医疗费 助学金 奖励金 小计 筑物购 通工具 本建设 贴 积金 贴 贴 贴 务补贴 的补助支 备购置 备购置 施建设 缮 件购置 备 车购置 建 购置 支出 出 更新 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 3.88 3.88 3.88 3.88 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 — — — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — — — 63 — — — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — — — 65 — — — — — — — — — — — 66 — — — — — — — — — — — 67 — — — — — — — — — — — 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 其他资本性支出 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 小计 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息网 房屋建 办公设 专用设 基础设 大型 络及软 物资 土地 筑物购 备购置 备购置 施建设 修缮 件购置 储备 补偿 建 更新 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 地上附 其他对 其他交 其他资 企业政 国内 国外 安置 着物和 拆迁 公务用 产权 事业单 财政 企事业 通工具 本性支 小计 策性补 小计 债务 债务 补助 青苗补 补偿 车购置 参股 位补贴 贴息 单位的 购置 出 贴 付息 付息 偿 补贴 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 — — — — — — — — — — — 83 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20701 2070111 210 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文化 文化创作与保护 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 其他支出 小计 赠与 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷款 其他 转贷 支出 94 — — — — — — — — — — — 95 — — — — — — — — — — — 附表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 小计 人员经费 8 9 日常公用 项目支出 经费 10 11 合计 12 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 小计 结转 结余 13 14 15 16 附表8 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 7 小计 8 年末结转和结余 用事业基 金弥补收 结余分配 日常公用 项目支出 支差额 人员经费 经费 9 10 11 12 13 合计 14 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 15 16 附表9 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位：大理州非物质文化遗产保护中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 金额单位：万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 — 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 — — — — — — — — — — — — — — 统计数 项 目 2 栏 次 — 二、机关运行经费 1.59 （一）行政单位 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 — 0 0 0 0 80 0 400 0 0 0 行次 22 23 24 统计数 3 0.00 0.00 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费 相关统计数同此口径。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。