中共娄烦县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开.doc

中共娄烦县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算 第一部分 概 况 一、本单位职能职责 （一）贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导 的要求。贯彻执行机构编制工作的法律、法规、规章和方 针政策。研究起草机构编制工作规范性文件。 （二）研究行政管理体制改革和机构改革以及相关领 域涉及行政管理体制改革的重大问题。拟定全县行政管理 体制改革总体方案、拟定县、乡（镇）机构改革方案、实 施意见及配套措施。 （三）负责全县各级党政机关、人大、政协、法院、 检察院机关、各民主党派、人民团体机关（以下简称党政 群机关）及事业单位的机构编制管理工作。 （四）按照机构编制管理权限和程序依法审核、报批 县级党政机构的设立和调整，指导协调县级各部门职责调 整工作,指导协调县级机关各部门之间以及县与乡（镇）之 间的职责分工。 （五）按照机构编制管理权限和程序依法审核、报批 -1- 县级党政机构职能配置、内设机构和人员编制规定及调整 事宜。 （六）拟定全县事业单位管理体制和改革方案，并组 织实施。会同有关部门，研究制定深化事业单位改革、促 进社会事业发展的有关政策措施。按照机构编制管理权限 依法审核、报批事业单位的设立及调整。 （七）负责机构编制实名制管理。负责机关、事业单 位机构编制统计工作。 （八）负责全县事业单位登记管理工作，负责全县机 关事业单位统一社会信用代码赋码工作。 （九）负责监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执 行有关机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策情况 及机构编制落实情况。完善机构编制同纪检监察机关和组 织人社、审计等部门的协作联动机制。 （十）推行政府部门权责清单制度。 （十一）按照管理权限，负责县级党政机关、事业单 位和社会组织网上名称、网站开办、网站标识的管理工作。 （十二）完成县委、县委编委交办的其他任务。 （十三）职能转变。强化党对机构编制和机构改革工 作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据 优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化 职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进 一步强化公益属性。 -2- （十四）职责分工。县委编办与县行政审批服务管理 局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责 清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行 政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承 担县级权责清单规范、动态调整等相关管理工作，对县级 权责清单管理工作进行指导。 二、机构设置情况 中共娄烦县委机构编制委员会办公室由中共娄烦县委 机构编制委员会办公室本级、所属事业单位组成。本单位 独立编制机构共 1 个，其中下属事业机构 2 个；编制共有 14 名，实有人员 10 人，其中行政编制 6 名，行政实有人员 6 人，事业编制 8 名，事业实有人员 4 人。 中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门由机关本级、 2 个所属事业单位组成。 2021 年纳入本部门预算汇编范围的单位情况见下表： 序号 单位名称 1 中共娄烦县委机构编制委员会办公室 2 娄烦县事业单位登记管理局 3 娄烦县机构编制电子政务中心 … 第二部分 2021 年部门预算报表 -3- 一、中共娄烦县委机构编制委员会办公室 2021 年部门 收支预算总表 二、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 收入预算总表 三、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 支出预算总表 四、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 财政拨款收支总表 五、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 一般公共预算支出预算表 六、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 一般公共预算基本支出分经济科目表 七、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 政府性基金收入预算表 八、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 政府性基金支出预算表 九、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十、中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年 一般公共预算机关运行经费情况统计表 第三部分 -4- 2021 年部门预算情况说明 一、2021年中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门预 算详细说明及预算数据变动情况及原因 2021 年收入预算 1132600 元，其中：财政拨款 1132600 元。 2021 年支出预算 1132600 元。 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 824500 元、 社会保障和就业支出 150600 元、卫生健康支出 75800 元、 住房保障支出 81700 元。 2、按支出经济分类，包括工资福利支出 966500 元、商 品和服务支出 105400 元。 3、2021 年一般公共预算安排的基本支出较 2020 年增加 116286.04 元，增长 11.44%，主要原因是增加 1 名工作人员； 2021 年社会保障和就业支出较 2020 年增加 53657.64 元，增 长 55.35%，，主要原因是：（1）增加 1 名工作人员；（2） 上年度机关事业单位职业年金缴费单位部分未列入单位预 算而本年度列入；2021 年卫生健康支出较 2020 年增加 3093.2 元，增长 4.25%，主要原因是增加 1 名工作人员且本 年度单位职工各项保险基数提高，各项保险缴费较上年增加； 2021 年 住 房 保 障 支 出 较 2020 年 增 加 8863.6 元 ， 增 长 12.16%，主要原因是增加 1 名工作人员和本单位职工住房公 积金基数提高，缴费较上年增加。 二、“三公”经费增减变动原因说明 -5- 2021 年“三公”经费预算 4500 元，其中公务接待费预 算 4500 元，公务用车运行维护费预算 0 元，因公出国境预 算 0 元。较 2020 年增加 450 元，主要原因是本年新录用 1 人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 中共娄烦县委机构编制委员会办公室部门 2021 年机关 运行经费 1132600 元，比 2020 年预算增加 116286.04 元， 增长 11.44%，主要原因是增加 1 名工作人员。2021 年机关 运行经费财政拨款 105400 元，其中办公费 24000 元，印刷 费 10000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 6000 元，公 务接待费 4500 元、福利费 21800 元，其他交通费用 29100 元。比 2020 年预算增加了 36315 元，增长 52.56%，原因是 （1）本年增加 1 人；（2）增加了其他交通费用（2020 年其 他交通费用未做预算）。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年中共娄烦县委机构编制委员会办公室政府采购 预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元,政府采购工 程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况：中共娄烦县委机构编制委员会办公室没有 车辆。 -6- 2.房屋情况：中共娄烦县委机构编制委员会办公室使用 办公用房为县政府划拨。 3.其他国有资产占有使用情况 中共娄烦县委机构编制委员会办公室无其他国有资产。 （三）绩效管理情况 我单位无绩效目标管理的项目。 （四）其他 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的 公用经费项目支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支 出和特定目标类项目支出。 （三）“三公”经费：指县级各部门用一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 -7- 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：指县级国家机关将属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购 方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务 数量和质量等因素向其支付费用的行为。 -8-