沈阳市房产局本级2021年单位预算公开.pdf

沈阳市房产局 2021 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市房产局本级主要职责 第二部分 沈阳市房产局本级 2021 年单位预算公开表 表 1.财政拨款收支总体情况表 表 2.一般公共预算支出情况表 表 3.一般公共预算基本支出情况表 表 4.政府性基金预算支出情况表 表 5.单位收支总体情况表 表 6.单位收入总体情况表 表 7.单位支出总体情况表 表 8.项目支出预算情况表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13. 单位整体绩效目标情况表 表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市房产局本级 2021 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市房产局本级主要职责 沈阳市房产局本级贯彻落实党中央关于房产工作的方 针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对房产工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家政策和有关法律、法规、规章及省 有关要求，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟定住 房保障相关政策并指导实施。 （二）承担推进全市住房制度改革的责任，拟定住房政 策，指导住房建设和住房制度改革，承担住房制度改革补贴 资金核准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工 作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作。 （三）承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房 地产交易市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产交易市 场监管政策并监督执行等。 （四）承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟订老 旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，承担 全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理工作，承担物业 行为检查等。 （五）承担全市民用供热市场监督和管理职责，规范民 用供热、用热行为，承担全市供热监督检查，参与编制、落 实城市民用供热总体规划等。 3 （六）承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作， 承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的 监督管理工作，承担全市危险房屋的监督和检查。 （七）承担全市商品房预售许可、供热经营许可的行政 审批工作，承担新建供热热源审查工作。以及完成市委、市 政府交办的其他任务。 4 第二部分 沈阳市房产局本级 2021 年单位预算公开表 5 表1 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 2954.51 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2954.51 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 合计 一般公共预算财政拨款 2954.51 2954.51 172.82 172.82 59.16 59.16 2551.55 2551.55 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 6 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 170.98 170.98 2954.51 2954.51 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 2954.51 支出总计 7 表2 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 2954.51 1765.92 172.82 172.82 行政事业单位养老支出 172.82 172.82 2080501 行政单位离退休 54.22 54.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.6 118.6 59.16 59.16 行政事业单位医疗 59.16 59.16 行政单位医疗 59.16 59.16 2551.55 1362.96 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 212 城乡社区支出 1188.59 1188.59 21201 城乡社区管理事务 1362.96 1362.96 2120101 行政运行 1362.96 1362.96 21299 其他城乡社区支出 1188.59 1188.59 2129999 其他城乡社区支出 1188.59 1188.59 221 170.98 170.98 住房改革支出 170.98 170.98 住房公积金 170.98 170.98 住房保障支出 22102 2210201 8 表3 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 1765.92 1602.21 301 （一）工资福利支出 1459.22 1459.22 30101 基本工资 399.01 399.01 30102 津贴补贴 374.73 374.73 30103 奖金 302.99 302.99 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.60 118.60 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 59.70 59.70 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 170.98 170.98 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 33.21 33.21 （二）商品和服务支出 251.83 88.12 302 163.71 163.71 30201 办公费 11.00 11.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30203 咨询费 30204 手续费 9 30205 水费 30206 电费 15.14 15.14 30207 邮电费 5.49 5.49 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 12.00 12.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 1.00 1.00 30214 租赁费 0.20 0.20 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.50 0.50 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 0.60 0.60 30228 工会经费 11.65 11.65 30229 福利费 15.50 15.50 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 88.12 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 81.13 303 （三）对个人和家庭补助支出 54.87 54.87 88.12 81.13 30301 离休费 33.23 33.23 30302 退休费 15.57 15.57 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 10 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.07 11 6.07 表4 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市房产局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 12 表5 单位收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 2954.51 预算数 一、基本支出 1765.92 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 1547.34 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 163.71 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 54.87 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息及费用支出 1188.59 1188.59 基本建设支出 其他资本性支出 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 2954.51 13 支出总计 2954.51 表6 单位收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 一般公共 政府性基金 国有资本经 预算拨款 预算拨款收 营预算拨款 收入 入 收入 合计 2954.51 2954.51 社会保障和就业支出 172.82 172.82 行政事业单位养老支出 172.82 172.82 2080501 行政单位离退休 54.22 54.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.60 118.60 59.16 59.16 行政事业单位医疗 59.16 59.16 行政单位医疗 59.16 59.16 2551.55 2551.55 1362.96 1362.96 1362.96 1362.96 1188.59 1188.59 1188.59 1188.59 170.98 170.98 住房改革支出 170.98 170.98 住房公积金 170.98 170.98 208 20805 20808 2080802 210 抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 21011 2101101 212 城乡社区支出 21201 2120101 21299 2129999 221 城乡社区管理事务 行政运行 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 22102 2210201 14 纳入专户管 上级补 理的预算外 助、附属 资金安排的 单位上缴 拨款收入 收入 财政 结转 资金 单位 上年 事业 净结 收入 余 单位 其他 收入 调 入 资 金 其他收入 表7 单位支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对 对 对个 科目编码 科目名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 人和 服务支 家庭 出 的补 个 工 资 小计 福 利 支 助 人 商品和 和 服务支 家 出 庭 的 出 补 助 企 债 基 务 本 利 建 息 设 支 支 出 出 其 业 他 的 资 补 本 助 性 （ 支 基 出 本 建 设） 合计 208 社会保障和就业支出 2954.51 1765.92 1547.34 163.71 54.87 172.82 172.82 118.60 4.55 49.67 118.60 4.55 49.67 4.55 49.67 20805 行政事业单位养老支出 172.82 172.82 2080501 行政单位离退休 54.22 54.22 2080505 机关事业单位基 本养 118.60 118.60 118.60 59.16 59.16 59.16 老保险缴费支出 20808 2080802 210 1188.59 1188.59 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 59.16 59.16 59.16 2101101 行政单位医疗 59.16 59.16 59.16 2551.55 1362.96 1198.60 159.16 5.20 1362.96 1362.96 1198.60 159.16 5.20 21201 1188.59 抚恤 21011 212 1188.59 城乡社区支出 城乡社区管理事务 15 对 企 业 的 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 2120101 21299 2129999 221 行政运行 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 1362.96 1362.96 1198.60 159.16 5.20 1188.59 1188.59 1188.59 1188.59 1188.59 1188.59 170.98 170.98 170.98 22102 住房改革支出 170.98 170.98 170.98 2210201 住房公积金 170.98 170.98 170.98 16 表8 项目支出预算情况表 单位：万元 单位编码 部门/单位名称 项目名称 立项依据 项目明细 合计 合计 财政部门安排的 财政预算外专户 其他资 预算拨款 拨款 金 1188.59 1188.59 192.97 192.97 15.76 15.76 合计：192.97 万 元。办公场所总 面积：6432.33 平方米。其中： 15 层 2667.59 平 保障局机关日常工 552001 沈阳市房产局本级 办公场所租金物 业费 作正常运转，依据 物业服务委托和服 务合同及物价局收 费标准。 方米，16 层 2704.27 平方 米，13 层 753.58 平方米,2 层 306.89 平方米。 物业费每月每平 方米 25 元，总计 6432.33 平方米 *25 元*12 个月 =1929699.00 元。 552001 沈阳市房产局本级 行政审批业务专 项经费 1.按照档案管理相 合计：15.76 万 关规定和市档案管 元。整理 2018、 保存档案要求，局 2019、2020 年市 17 机关需委托专业机 房产局机关文书 构对文书档案进行 档案约 850 册， 整理归档。2.行政 每册整理费 70 审批处负责市房产 元，共需整理费 局 19 项行政审批 约 6 万元，审批 业务，绝大部分业 档案存放费 务需要履行纸质要 9.76 万元。 件审核，每年形成 大量审批档案。审 批档案是行政审批 全过程的记载，必 须委托专业机构进 行保管。确保审批 档案妥善保管，统 一存放，便于查阅。 根据《关于印发《沈 阳市商品房预售资 金监管办法》的通 552001 沈阳市房产局本级 商品房预售资金 知》 （沈房发【2017】 监管业务专项 69 号）开展商品房 预售资金监管工作 所需要的专项业务 支出费用。 552001 沈阳市房产局本级 财务管理业务专 项 合计：1.98 万 元。商品房预售 资金监管成本性 支出，包括档案 1.98 1.98 10.91 10.91 管理费、办公用 品等费用合计 1.98 万元。 1.按照市财政局非 合计：10.91 万 税办规定，购买专 元。1.购买票据： 用收款收据；2.按 15000 份*0.27 照规定使用专用财 元/份=4050 元， 务软件核算财务业 2.会计核算等软 务；3.根据工资及 件服务费 8000 税务改革的相关要 元，3.购买会计 18 求，需购买工资软 档案耗材需 件核算工资及个 89000 元，4.财 税；4.为保证会计 政预算网卡服务 信息安全，需租用 费 2050 元，5. 会计专用软件；5. 更新购买 A3 打 使用财政专网一体 印复印一体机 化平台办理日常业 6000 元。 务；6.保障财务业 务办公用品。 552001 沈阳市房产局本级 1.《沈阳市人民政 对我市新建商品 府办公厅关于进一 住宅成本进行评 步做好我市房地产 估。按照“沈八 调控工作的通知》 条”文件要求， 新建商品住宅成 （沈政办发〔2018〕 2021 年评估项 本评估专项 106 号）2.《关于 目预计约 70 个， 进一步促进我市房 鉴于评估难度增 地产市场平稳健康 大及反复评估项 发展的通知》（沈 目增多，需 70 70.00 70.00 2.10 2.10 房发[2020]14 号） 万元。 合计 2.1 万元。 物业处修订《沈 552001 沈阳市房产局本级 专家评审费用 起草、制定、修改 阳市物业管理条 地方性法规、政府 例》，7 人*1000 规章、规范性文件 元=7000 元。供 等，需要邀请“参 热处修订《沈阳 加社会稳定风险评 市民用建筑供热 估专家论证会”的 用热管理条例》， 专家进行评审。 9 人/次*1000 元 /人/次=9000 元。保障处制定 19 《沈阳市共有产 权住房管理办 法》，5 人/次 *1000 元/人/次 =5000 元。 合计：76 万元。 根据政府采购合 同，提供依法行 552001 沈阳市房产局本级 律师诉讼费 《关于推行法律顾 政和法治政府建 问制度和公职律师 设日常法律服务 公司律师制度的意 以及诉讼和非诉 见》（中办发 法律服务的费用 [2016]30 号）《中 为 76 万元(包含 标通知书》、《政 预留的追缴欠缴 府采购合同》 专项资金、直管 （CG19-01-0104） 公房租金、小区 76.00 76.00 47.50 47.50 物业、维修资金 等民事案件诉讼 费为 34 万元）。 合计：47.5 万 元。制定相关文 《中华人民共和国 房屋防汛、安全应 552001 沈阳市房产局本级 急抢险及突发事 件应急处置 突发事件应对法》 《国家突发公共事 件总体应急预案》 《城市危险房屋管 理规定》 件指导我市房屋 安全管理应急处 置工作；定期组 织我市房屋安全 排查，掌握危险 房屋动态情况； 监督、检查、指 导我市危险房屋 排查、鉴定、排 20 险和躲险工作； 灾害性天气下， 组织危险房屋巡 查、巡视，预防 危险房屋的倒塌 伤人事故发生； 组织涉及房屋公 共安全突发事件 的应急处置工作 等。 沈房发[2019]51 号《沈阳市人民政 府办公厅关于印发 沈阳市住房租赁试 552001 沈阳市房产局本级 宣传业务经费 点工作方案的通 1.板报宣传。2. 知》、沈政办发 在中央、省市媒 [2017]53 号关于 体和新媒体宣传 印发《沈阳市既有 房地产相关法律 住宅增设电梯试点 法规、宣传老旧 方案的通知》 小区改造，暖房 中 办发[2019]27 号 子工程、供热、 《中共中央关于印 物业等相关工 发中国共产党宣传 作。3.宣传党建、 工作条例的通知》、 意识形态及做好 沈宣发[2020]9 号 思想政治工作相 《沈阳市思想政治 关活动。 工作目标管理考核 办法》、沈房党组 发[2020]6 号《沈 房党组发中共沈阳 21 20.00 20.00 市房产局党组关于 落实<沈阳市思想 政治工作目标管理 考核办法>实施细 则》 合计：252.77 万 552001 沈阳市房产局本级 服务热线等诉求 平台运行保障费 根据市政府要求， 元。购买服务岗 开通便民公开服务 位 45 个，经费及 热线电话。 相关工作性支出 252.77 252.77 65.36 65.36 431.66 431.66 252.77 万元。 合计 65.36 万 552001 沈阳市房产局本级 购买服务岗位 为保障沈阳市商品 元。购买管理一 房预售资金监管业 级机关事业单位 务正常运行所需的 管理岗位 15 个 劳务派遣岗位。 需资金 65.358 万元。 合计 431.66 万 元。1.人员经费： 229.56 万元,2. 公用经费：36.2 市信息中心保障四 部（原市房地产信 552001 沈阳市房产局本级 房产信息服务 息中心）16 人继续 为市房产局提供服 务。 万元.3.办公场 所物业费： 10.0845 万 元,4.机房物业 费 9.2322 万 元,5.劳务派遣 人员经费 18.5856 万 元,6.2021 年度 16 人绩效工资 22 80 万元,7.补发 2020 绩效工资 48 万元。 1.行政执法办案专 区设备配置预算依 据：《辽宁省全面 推行行政执法公示 制度执法全过程记 录制度重大执法决 定法制审核制度实 施方案》、《辽宁 省行政执法全过程 552001 沈阳市房产局本级 记录实施办法》、 合计：1.58 万 法治政府建设经 《辽宁省行政执法 元。购置执法记 费 音像记录设备配备 录仪 10 台，1580 办法》等。其中， 元/台。 《辽宁省行政执法 音像记录设备配备 办法》第八条明确 指出，各级行政执 法机关音像记录设 备配备费用,由本 级人民政府财政部 门在安排部门预算 时予以统筹保障。 23 1.58 1.58 表9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 合计 沈阳市房产局本级 一般公共预 算拨款收入 2954.51 2954.51 2954.51 2954.51 政府性基金 国有资本经 预算拨款收 营预算拨款 入 收入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 24 上级补助、 附属单位上 缴收入 其 财政结转 单位上年 资金 净结余 事业收入 单位其他 调入 他 收入 资金 收 入 表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 对 社 工 单位名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 对个 资 小计 福 商品和服 利 务支出 支 人和 债务 基本 家庭 利息 建设 的补 支出 支出 助 出 其他 资本 性支 出 对企 对 会 业补 企 保 助（基 业 障 本建 补 基 设） 助 金 补 助 合计 沈阳市房产局本级 2954.51 1765.92 1547.34 163.71 54.87 1188.59 1188.59 2954.51 1765.92 1547.34 163.71 54.87 1188.59 1188.59 25 其 他 支 出 表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2020 预算数 2021 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 0 1.99 因公出国 合计 小计 11.91 公务用车购置及运行费 9.92 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0 公务接待费 （境）费 小计 9.92 26 6.5 0 0.5 6 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0 6 表 12 政府购买服务支出预算情况表 单位：万元 购买服务指导目 单位名称 功能科目（类级） 购买项目名称 录对应项目(三级 2021 年合计 目录代码及名称) 合计 沈阳市房产局本级 沈阳市房产局本级 财政部门安排的 财政预算外专 预算拨款 户拨款 146.00 146.00 212 城乡社区支出 律师诉讼费律师服务 552E0101 政府 法律顾问服务 76.00 76.00 212 城乡社区支出 新建商品房住 宅成本评估专 项-商品住宅 成本评估服务 552C0202 行业 规范评估 70.00 70.00 27 其他资金 表 13 单位整体绩效目标情况表 单位:万元 部门（单位）名称 年度预算收入 沈阳市房产局本级 实有人员数量 134 所属单位数量 13 年度部门预算收入 2954.51 年度部门预算支出 2954.51 一、本年收入 2954.51 一、基本支出 1765.92 （一）一般公共预算拨款收入 2954.51 （一）人员类项目 1602.21 （二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 163.71 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） 1188.59 （四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 1188.59 （五）单位资金收入 年度预算支出 二、上年结转结余 （二）特定目标类项目 三、部门主导分配项目（不纳入评价） （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 (一)承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策并指导实施。（二）承担推进全市住房制度改革的责任，拟定住房政 策，指导住房建设和住房制度改革，承担住房制度改革补贴资金核准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房 部门职能概述 款和维修资金使用的核准工作。（三）承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房地产交易市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产 交易市场监管政策并监督执行等。（四）承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实 施，承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理工作，承担物业行为检查等。（五）承担全市民用供热市场监督和管理职责，规范民用 供热、用热行为，承担全市供热监督检查，参与编制、落实城市民用供热总体规划等。（六）承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作， 28 承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理工作，承担全市危险房屋的监督和检查。（七）承担全市商品房预售许 可、供热经营许可的行政审批工作，承担新建供热热源审查工作。以及完成市委、市政府交办的其他任务。 重点工作 保障房产局机关正常运转 公用经费项目 受理房产各类诉求承办省市交办诉求，化解社会突出问题保 服务热线等诉求平台运行保障 障我市房地产市场健康稳定发展 费 完成时限 2021 年 12 月 252.77 2021 年 12 月 房产信息服务 431.66 2021 年 12 月 确保档案妥善保管，统一存放，便于查阅。 行政审批业务专项经费 15.76 2021 年 12 月 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 商品房预售资金监管业务专项 1.98 2021 年 12 月 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关 房屋防汛、安全应急抢险及突发 工作顺利完成。 事件应急处置 47.50 2021 年 12 月 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 律师诉讼费 76.00 2021 年 12 月 行政执法公示制度执法全过程记录 法治政府建设经费 1.58 2021 年 12 月 保障房产局机关正常运转人员开支 人员类项目 1,602.21 2021 年 12 月 购买服务岗位 65.36 2021 年 12 月 确保各项财务管理工作正常开展。 财务管理业务专项 10.91 2021 年 12 月 保障局机关日常工作正常运转 办公场所租金物业费 192.97 2021 年 12 月 确保各项政策宣传工作顺利完成。 宣传业务经费 20.00 2021 年 12 月 专家评审费用 2.10 2021 年 12 月 新建商品住宅成本评估专项 70.00 2022 年 07 月 局提供服务。 市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产 预售资金监管业务顺利开展。 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件，邀 请专家进行评审。 建立房价地价联动机制，保障房地产市场健康稳定发展。 保障局机关日常工作正常运转 年度绩效目标 预算资金情况 163.71 市信息中心保障四部（原市房地产信息中心）16 人为市房产 年度主要任务 对应项目 保障房地产市场健康发展，按照沈八条文件要求，对新建商品住宅成本进行评估约 70 个。 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 29 确保各项政策宣传工作顺利完成。 确保各项财务管理工作正常开展。 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。 保证行政执法全过程记录 确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 确保市房产局信息化相关工作顺利开展。 全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。 市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 一级指标 履职效能 预算执行 二级指标 三级指标 重点工作履行情况 工作质量达标率 整体工作完成情况 整体工作完成率 基础管理 依法行政能力 预算执行效率 预算执行率 预算编制管理 年度绩效指标 运算符号 指标值 度量单位 工作完成 >= 95 2021 年 12 月 % 管理规范 = 预算编制规范、全 面 80 完成时限 2021 年 12 月 2021 年 12 月 % 2021 年 12 月 规范准确 2021 年 12 月 预算监督管理 预决算公开情况 及时公开 2021 年 12 月 预算收支管理 严格执行预算 严格执行 2021 年 12 月 财务管理 内控制度有效性 内控管理 2021 年 12 月 资产管理 固定资产利用率 管理效率 业务管理 政府采购管理违法 违规行为发生次数 运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 社会效应 社会效益 保障房地产行业良 30 = 80 % 2021 年 12 月 = 0 次数 2021 年 12 月 <= 100 % 2021 年 12 月 良性发展 2021 年 12 月 性发展 生态效益 可持续性 体制机制改革 推广宣传建筑业绿 色发展。 持续改善和提升我 市城市良好环境 31 绿色发展 2021 年 12 月 加强改造 2021 年 12 月 表 14 特定目标类项目绩效目标情况表 单位:万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金总额 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 注：沈阳市房产局本级没有城建计划项目，故本表无数据。 32 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 第三部分 沈阳市房产局本级 2021 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市房产局本级 2021 年收支预算的总体说 明 按照综合预算的原则，沈阳市房产局本级所有收入和支 出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡 社区支出、住房保障支出等。沈阳市房产局本级 2021 年收 支总预算 2954.51 万元，比 2020 年收支总预算 47265.07 万 元减少 44310.56 万元，主要是由于项目支出预算减少。 二、关于沈阳市房产局本级一般公共预算 2021 年“三 公”经费预算支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.5 万元，其 中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务 用车购置及运行费 6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数 减少 5.41 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数 减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 1.49 万元， 主要是由于公务接待减少；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 3.92 万元，主要是由于公务用车运行费标准 比去年低。 三、其他重要事项的情况说明 33 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 163.71 万元， 比 2020 年预算减少 50.44 万元，下降 23.55%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈阳市房产局本级政府采购预算总额 146 万元， 其中：政府采购服务预算 146 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市房产局本级占有使用车 辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年沈阳市房产局本级设置了单位整体绩效目标，涉 及金额 2954.51 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目 标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。 34 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政 单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤 残补助费。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 35 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 36